LKjIP Badan Penghubung Tahun 2020 (FIX)

BADAN PENGHUBUNG
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DI JAKARTA
LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
2020
BADAN PENGHUBUNG DI JAKARTA
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa,
Karena berkat rahmat dan karunia-Nya jualah kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 ini. Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan
pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dan Peraturan Presiden
Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta
Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah tanggal 25 Maret 2003, maka dengan
ini kami menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penghubung Tahun 2020.
LKjIP Badan Penghubung Tahun 2020 kami buat sebagai wujud pertanggungjawaban
lembaga pemerintah kepada pihak yang memberi mandat/amanah terutama terhadap hal-hal
yang berkaitan dengan pelaksanaan program, kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan
Penghubung Provinsi Kalimantan Timur di Jakarta.
Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LKjIP ini masih jauh dari kesempurnaan,
oleh karena itu kritik dan saran membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan dan
penyempurnaan di masa yang akan datang.
Semoga LKjIP ini dapat dimanfaatkan sebagai salah satu media komunikasi bagi pihak-
pihak yang berkepentingan dalam menilai kinerja Badan Penghubung Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur di Jakarta.
KEPALA BADAN PENGHUBUNG
Abdul Munif, S.Sos.

Pembina
NIP. 19661015 200112 1 001
ii
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKjIP 2020

RINGKASAN EKSEKUTIF
Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden Indonesia Nomor 29 tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah diterbitkannya Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas
Laporan Kinerja, yang bertujuan agar dapat dijadikan pedoman bagi instansi pemerintah dalam
menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
Sesuai dengan peran dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur di Jakarta
dan dengan menyelaraskan program-program pembangunan daerah Kalimantan Timur, yang
tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan
Timur Tahun 2018 – 2023, maka pelaksanaan program-program kegiatan pada Badan
Penghubung Provinsi Kalimantan Timur di Jakarta, dengan mendasarkan kepada Rencana
Strategis yang dibuat, diarahkan kepada tercapainya perwujudan agenda dimaksud.
Berdasarkan hasil evaluasi pengukuran pencapaian sasaran yang dilakukan dengan
membandingkan antara rencana tingkat capaian sasaran dengan realisasi pencapaian sasaran,
maka secara keseluruhan kinerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur di Jakarta
Tahun 2020 dapat dikatakan berhasil dengan baik walaupun masih terdapat kekurangan.
Semoga penyusunan LKjIP ini dapat bermanfaat bagi semua stakeholder sebagai bahan
referensi dalam melakukan penilaian/evaluasi kinerja pada Badan Penghubung Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur di Jakarta.
Abdul Munif, S.Sos.

Pembina
NIP. 19661015 200112 1 001
iii

DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ............................................................................................................................. i

KATA PENGANTAR ........................................................................................................................... ii
RINGKASAN EKSEKUTIF .................................................................................................................... iii
DAFTAR ISI ........................................................................................................................................ iv
DAFTAR TABEL .................................................................................................................................. v
DAFTAR LAMPIRAN .......................................................................................................................... vi
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................................ 1
A. Dasar Pembentukan Organisasi ................................................................................ 1
B. Tugas dan Fungsi ……….……........................................................................................ 1
C. Struktur Organisasi …………………………........................................................................ 2
D. Sumber Daya Manusia .............................................................................................. 2
E. Aspek Strategis Organisasi ........................................................................................ 3
F. Permasalahan Utama (Isu Strategis) ......................................................................... 4
G. Sarana dan Prasarana Kerja Perangkat Daerah ........................................................ 6
BAB II PERENCANAAN KINERJA ………………………......................................................................... 8
A. Perencanaan Strategis .............................................................................................. 8
B. Visi …………………………………......................................................................................... 10
C. Misi …………………........................................................................................................ 10
D. Tujuan ……………………………......................................................................................... 11
E. Sasaran ……………………….…......................................................................................... 11
F. Indikator Kinerja ………….…......................................................................................... 11
G. Indikator Kinerja Utama …......................................................................................... 13
H. Perjanjian Kinerja ………..…......................................................................................... 14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................................................. 16
A. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP tahun sebelumnya ............. 16
B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi ................................................................... 21
C. Analisis Capaian Kinerja ............................................................................................ 22
D. Realisasi Anggaran .................................................................................................... 35
BAB IV PENUTUP .......................................................................................................................... 38
iv

DAFTAR TABEL
Tabel 1.1. Keadaan Pegawai per 31 Desember 2020 ................................................................... 3

Tabel 1.2. Keadaan PNS berdasarkan Golongan per 31 Desember 2020 .................................... 3
Tabel 1.3. Aset Badan Penghubung ............................................................................................. 6
Tabel 2.1. Rencana Strategis Badan Penghubung Tahun 2019-2023 ........................................... 9
Tabel 2.2. Program/Kegiatan Untuk Mencapai Tujuan/Sasaran .................................................. 12
Tabel 2.3. Indikator Kinerja Utama Badan Penghubung ……........................................................ 13
Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 ……………………………….................................................... 14
Tabel 2.5. Target Belanja Badan Penghubung Tahun 2020 ......................................................... 14
Tabel 2.6. Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis ...................................................... 15
Tabel 3.1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja ..................................................................... 16
Tabel 3.2. Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja ............................................... 16
Tabel 3.3. Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2020 .................................................. 21
Tabel 3.4. Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 1 .................................................................... 22
Tabel 3.5. Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2019 s.d. 2020 ........................................ 22
Tabel 3.6. Realisasi Kinerja s.d. Tahun 2019 dengan Target Jangka Menengah RENSTRA .......... 22
Tabel 3.7. NRR dan IKM 14 Unsur Pelayanan Survei Kepuasan Masyarakat ............................... 24
Tabel 3.8. NRR dan IKM 14 Unsur Pelayanan Survei Kepuasan Wisatawan ................................ 25
Tabel 3.9. Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 2 .................................................................... 29
Tabel 3.10. Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2019 s.d. 2020 ........................................ 29
Tabel 3.11. Realisasi Kinerja s.d. Tahun 2020 dengan Target Jangka Menengah RENSTRA .......... 30
Tabel 3.12. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya ........................................................ 33
Tabel 3.13. Efisiensi Penggunaan Anggaran Program/Kegiatan .................................................... 34
Tabel 3.14. Realisasi Anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja .................................................. 35
Tabel 3.15. Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan TA 2020 ........................................................ 36
v

DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Indikator Kinerja Utama (IKU)
Lampiran 2 Rencana Strategis Badan Penghubung Tahun 2019-2023
Lampiran 3 Formulir Penetapan Kinerja Tingkat PD Tahun 2020
Lampiran 4 Pengukuran Pencapaian Kinerja Tahun 2020
Lampiran 5 Rekapitulasi Hasil Kuesioner Pelayanan Pejabat Tahun 2020
Lampiran 6 Pengolahan IKM per Responden dan per Unsur Pelayanan Periode Januari- Maret
Tahun 2020 Pelayanan Mess
Lampiran 7 Pengolahan IKM per Responden dan per Unsur Pelayanan Tahun 2020 Survei
Kepuasan Wisatawan terhadap informasi yang didapatkan
vi

BAB I
PENDAHULUAN
A. Dasar Pembentukan Organisasi
Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur di Jakarta (selanjutnya disebut Badan

Penghubung) merupakan unsur pelaksanaan tugas pemerintah Provinsi yang berkedudukan di
Jakarta, bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan berkoordinasi dengan
Biro Umum Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dipimpin oleh seorang Kepala Badan
yang secara fungsional merangkap sebagai Pimpinan Anjungan Kaltim di “Taman Mini Indonesia
Indah” (TMII) Jakarta dan Pimpinan Mess dalam Pengelolaan Mess.
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Kantor Penghubung
mengalami perubahan nomenklatur menjadi Badan Penghubung.
B. Tugas dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 82 Tahun 2016 tentang

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur,
Badan Penghubung mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Hubungan Antar Lembaga; Promosi dan Informasi;
Pelayanan dan Pengelolaan Anjungan Kaltim serta Mess.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut diatas, Badan
Penghubung mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut:
1. Perumusan kebijakan Badan Penghubung sesuai dengan Rencana Strategis yang telah
ditetapkan Pemerintah Daerah;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan bidang hubungan antar lembaga,
promosi dan informasi, pelayanan dan pengelolaan anjungan Kaltim serta Mess;
3. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program pengembangan hubungan antar
lembaga, promosi dan informasi, pelayanan dan pengelolaan Anjungan Kaltim serta Mess;
4. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian hubungan antar lembaga;
5. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian promosi dan informasi serta
pengelolaan anjungan Kaltim;
6. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian palayanan dan pengelolaan Mess;
7. Melaksanakan urusan ketatausahaan;
8. Pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
1

9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya.
C. Struktur Organisasi
Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 82

Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penghubung Provinsi
Kalimantan Timur, bagan struktur Organisasi Badan Penghubung adalah sebagai berikut:
Gambar 1.1.
Struktur Organisasi Badan Penghubung Prov. Kaltim
Kepala Badan
Kelompok Sub Bagian

Jabatan Tata Usaha
Fungsional
Seksi Hubungan Seksi Promosi Seksi

Antar Lembaga dan Pelayanan
Informasi
Kepala Badan Penghubung memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana
tercantum dalam Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 82 Tahun 2016,
membawahi:
1. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan
koordinasi, perencanaan program dan pelaporan, urusan umum, kehumasan,
kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi keuangan.
2. Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan
penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian hubungan antar lembaga.
3. Seksi Promosi dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan
bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian promosi dan informasi serta pengelolaan
anjungan Kaltim.
4. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan
koordinasi, pembinaan, pelayanan dan pengelolaan Mess.
D. Sumber Daya Manusia
Badan Penghubung sampai dengan akhir bulan Desember tahun 2020 memiliki pegawai
sebanyak 100 (seratus) orang, terdiri dari 23 (dua puluh tiga) PNS dan 77 (tujuh puluh tujuh)
2

pegawai non PNS/kontrak, baik yang berada di Badan Penghubung, Mess dan Anjungan Kaltim
TMII.
Dengan rincian pegawai laki-laki sebanyak 69 (enam puluh sembilan) orang dan pegawai
perempuan sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang. Dengan tingkat pendidikan; SD sebanyak 4
(empat) orang, SLTP sebanyak 7 (tujuh) orang, SLTA sebanyak 61 (enam puluh satu) orang, D3
sebanyak 5 (lima) orang, S1 sebanyak 20 (dua puluh) orang, dan S2 sebanyak 3 (tiga) orang. Untuk
lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 1.1.
Keadaan Pegawai per 31 Desember 2020
STATUS
GENDER PENDIDIKAN
PEGAWAI
JML
NON
PNS L P SD SLTP SLTA D3 S1 S2
PNS
23 77 69 31 4 7 61 5 20 3 100
Sumber data: Urusan Kepegawaian
Tabel 1.2.
Keadaan PNS berdasarkan Golongan per 31 Desember 2020
GOLONGAN ESELON
NO. JABATAN
I II III IV III IV V
1 KEPALA BADAN - - - 1 1 - -
KASUBBAG. TATA USAHA - 1 5 2 - 1 -

2
DAN STAF
KASI. HUBUNGAN ANTAR - - 3 - - 1 -
3
LEMBAGA DAN STAF
KASI. PROMOSI DAN 1 4 1 - - 1 -
4
INFORMASI DAN STAF
KASI. PELAYANAN 1 3 1 - - 1 -
5
DAN STAF
JUMLAH 2 8 10 3 1 4 -
Sumber data: Urusan Kepegawaian
E. Aspek Strategis Organisasi
Strategis adalah suatu arah dan tindakan mengenai pernyataan yang diinginkan oleh
Organisasi di waktu yang akan datang, strategis Badan Penghubung dapat mewujudkan pelayanan
yang prima dan meliputi penetapan kebijakan, program operasional dan kegiatan/aktivitas dengan
memperhatikan sumber daya yang ada serta keadaan lingkungan yang dihadapi.
3

Strategi yang harus diperhatikan dan dijalankan adalah meningkatkan Sumber Daya
Manusia Aparatur, mengoptimalkan program dan anggaran Badan Penghubung, termasuk di
dalamnya upaya meningkatkan pendanaan dari sumber pendapatan Mess, pemanfaatan
penyerapan ilmu pengetahuan bagi para pegawai di Anjungan Kaltim TMII serta pembinaan dan
pelatihan masyarakat Kaltim di Jakarta.
Kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan secara tajam yang dapat mengarahkan pada
tindakan-tindakan pengembangan Provinsi Kaltim di Jakarta menuju keberhasilan strategis.
Berdasarkan kebijakan ketetapan maka setiap pejabat dan pelaksana mengetahui apakah mereka
memperoleh dukungan untuk bekerja dan mengimplementasikan perencanaan strategis.
Kebijakan yang telah di tetapkan oleh Badan Penghubung adalah sebagai berikut:
1. Memprioritaskan program pelayanan prima masyarakat di lingkungan kantor/mess secara
RESK (Ramah, Empati, Sigap, dan Kenangan).
2. Memprioritaskan program yang mengarah kepada upaya pembentukan sumber daya
manusia aparatur dan pejabat fungsional yang berkualitas dan profesional.
3. Memprioritaskan program yang mengarah pada sasaran upaya meningkatkan dan
pemanfaatan sarana dan prasarana.
4. Memprioritaskan program-program yang bersifat mendukung pelaksanaan kegiatan dan
administrasi.
F. Permasalahan Utama (Isu Strategis)
Isu strategis penyelenggaraan Badan Penghubung satu tahun ke depan, meliputi:
1. Perlunya perubahan struktur organisasi dan tata kerja yang lebih representatif
Struktur organisasi Badan Penghubung yang saat ini dipimpin oleh Kepala Badan
(Eselon IIIa), yang membawahi 4 (empat) Kepala Sub Bagian dan Seksi (eselon IV) yaitu
Subbag Tata Usaha, Seksi Pelayanan, Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Seksi Promosi &
Informasi. Sebagai perwakilan pemerintah provinsi, Badan Penghubung juga berperan
dalam memfasilitasi Gubernur dan jajaran pemerintah provinsi ketika para pejabat
tersebut berada di Jakarta. Badan Penghubung juga sering kali ditunjuk mewakili Gubernur
dan pejabat lainnya dari pemerintah provinsi dalam urusan tugas di Jakarta, misalnya
koordinasi ke Kementerian RI dan lembaga pemerintah lainnya. Selain itu, Badan
Penghubung juga memiliki berbagai fasilitas kegiatan (pengembangan mess Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur di Jakarta dan Anjungan Kaltim di Taman Mini Indonesia Indah)
dan semakin luasnya hubungan dengan lembaga-lembaga nasional maupun internasional
sudah selayaknya Badan Penghubung dikembangkan menjadi organisasi yang lebih
representatif dan koordinatif.
4

Keberadaan Badan yang hanya Eselon IIIa dan dengan beban tugas layaknya
sebagai “Duta Besar Provinsi” di Ibu Kota, dikhawatirkan akan menimbulkan dampak
psikologis yang besar bagi para Kepala Badan (Diana & Harta, 2017). Terlebih lagi pada
saat berhadapan dan melakukan koordinasi dengan sedemikian banyak para Menteri dan
lembaga-lembaga tinggi yang ada di Jakarta. Melihat kompleksitas tugas dan beratnya
beban dan fungsi, sudah selayaknya Badan Penghubung mendapat perhatian pemerintah
khususnya pemerintah provinsi.
Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka dapat disimpulkan:
1. Rendahnya status eselonering Badan Penghubung.
2. Ruang lingkup tugas dan fungsi Badan Penghubung sebatas pelayanan kepada
kepala daerah.
3. Kurangnya inisiatif dan kreatifitas dalam mengembangkan tugas fungsi.
4. Badan Penghubung kurang dimanfaatkan oleh OPD badan/dinas di lingkungan
Pemprov. Kaltim.
5. Image (pemikiran negatif) bahwa Badan Penghubung hanya sebatas untuk visum
SPPD dan antar jemput Gubernur di bandara.
Untuk mengatasi hal tersebut kiranya dapat dibuat regulasi khususnya tentang
peningkatan status eselonering yang semula eselon IIIa menjadi minimal eselon IIb,
sehingga diharapkan dapat mendukung kinerja Badan Penghubung agar lebih berkembang
dalam mewujudkan Misi ke-5 Provinsi Kalimantan Timur yaitu “Berdaulat dalam
mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, professional dan berorientasi pelayanan
publik”.
2. Diperlukan sarana dan prasarana yang baik untuk meningkatkan pelayanan administrasi
dan operasional kantor.
Peningkatan pelayanan administrasi dan operasional kantor dilakukan melalui peningkatan
sarana dan prasarana yang baik. Badan Penghubung memerlukan sarana dan prasarana
untuk meningkatkan pelayanan pada Mess Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di
Jakarta dan Anjungan Kaltim di Taman Mini Indonesia Indah sehingga muncul rasa nyaman
sebagai daya tarik bagi para tamu dan wisatawan yang berkunjung, antara lain:
a. Pemanas air (water heater)
b. Penambahan saluran tv (channel entertainment)
c. Fasilitas swafoto digital di Anjungan Kaltim TMII
d. Sarana promosi (videotron)
5

3. Perlu peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan kemampuan kognitif dan kemampuan
spiritual yang seimbang.
Salah satu tugas dan fungsi Badan Penghubung adalah melakukan pembinaan kepada SDM
Kaltim melalui pelatihan kemampuan kognitif dan kemampuan spiritual guna
meningkatkan kualitas SDM Kaltim. Melalui pelatihan kemampuan kognitif dan spiritual
diharapkan menghasilkan SDM yang memiliki tingkat keahlian yang lebih berkualitas
secara optimal.
4. Diperlukan kegiatan promosi dan propaganda untuk penyampaian informasi.

Badan Penghubung merupakan etalase daerah maupun front office Provinsi Kalimantan
Timur di Jakarta. Keberadaan dan perannya turut memberikan pengaruh terhadap
pencitraan Provinsi Kalimantan Timur oleh pihak-pihak eksternal di Jakarta dan sekitarnya.
Provinsi Kalimantan Timur dengan segenap potensi dan permasalahan yang dihadapi
masih sangat membutuhkan pihak luar dalam pengelolaan pengembangan maupun
penanganannya. Oleh karena itu, kegiatan promosi melalui Badan Penghubung diharapkan
mampu menstimulir timbulnya persepsi positif serta daya tarik, kemauan, kepercayaan
pihak luar untuk berpartisipasi dalam pembangunan Provinsi Kalimantan Timur.
G. Sarana dan Prasarana Kerja Perangkat Daerah
Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Badan Penghubung
dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa aktiva tetap seperti tanah, bangunan kantor, dan
aktiva bergerak seperti kendaraan dinas, barang-barang inventaris dan fasilitas lainnya.
Sarana dan prasarana tersebut sebagian dalam kondisi baik dan sebagian dalam kondisi cukup
baik, dan sampai dengan tahun 2020 telah diupayakan peningkatan sarana dan prasarana Badan
Penghubung yaitu dengan melakukan pembelian/pengadaan barang dan pemeliharaan sarana dan
prasarana kantor.
Adapun data-data aset yang dimiliki Badan Penghubung serta pembelian/pengadaan

barang dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai
berikut:
Tabel 1.3.
Aset Badan Penghubung
No. Aset Kantor Jumlah Kondisi
1. Tanah Kantor jalan Kramat II No.42 930 m2 Baik
2. Bangunan Kantor jalan Kramat II No.42 900 m2 Baik

6

3. Tanah Kantor jalan Kramat II No.34 662 m2 Baik
4. Bangunan Kantor jalan Kramat II No.34 400 m2 Baik
5. Tanah Rumah Dinas 332 m2 Baik
6. Bangunan Rumah Dinas 170,61 m2 Baik
7. Bangunan Anjungan Kaltim TMII 7 unit Baik
8. Kendaraan Roda Empat 21 unit Baik
9. Kendaraan Roda Dua 20 unit Baik
10. Inventaris Kantor Baik

Sumber data: Pengurus Barang

BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. Perencanaan Strategis
Perencanaan strategis merupakan instrumen awal dalam melakukan pengukuran kinerja
pemerintah “Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah” yang saat ini dijadikan sebagai
salah satu indikator pertanggungjawaban, dan dengan jangka waktu tertentu organisasi dituntut
untuk senantiasa selalu beradaptasi dengan tuntutan perkembangan lokal dan global. Disisi lain
perencanaan sebagai alat managerial dalam rangka memelihara keberlanjutan dan meningkatkan
kinerja lembaga.
RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 - 2023 merupakan pedoman dalam
penyusunan Rencana Strategis (Renstra) bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di
lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang kemudian akan dijabarkan ke dalam
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun. Mengacu pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maka Rencana Strategis (Renstra) periode 2019-2023 juga
menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur
dan diverifikasi, sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi.
Sebagai upaya strategis pencapaian dari sasaran RPJMD maka ditetapkan Rencana Strategis
(Renstra) Badan Penghubung dengan rumusan 2 (dua) Sasaran Program dengan Indikator Kinerja
Program sebagai berikut:
8

Tabel 2.1.
Rencana Strategis Badan Penghubung Tahun 2019-2023
Sumber data: Renstra Badan Penghubung Tahun 2019-2023

B. Visi
Dengan mempertimbangkan dan menyelaraskan Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan
Timur dan dilatarbelakangi 3 (tiga) peran dan fungsi Badan Penghubung yaitu sebagai ”Badan
Penghubung; Pengelola Anjungan Kaltim di TMII; dan Pengelola Mess Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur di Jakarta”. Upaya menyelaraskan dengan tugas pokok dan fungsinya, maka
telah dirumuskan visinya sebagai berikut:
”DUTA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR YANG HANDAL DAN PROFESIONAL”
Visi Badan Penghubung di atas mempunyai beberapa makna sebagai berikut:

1. Duta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur; representatif atau perwakilan dari
Pemerintah Daerah di Jakarta, yang memiliki peran strategis dalam rangka pelayanan dan
fasilitasi hubungan antar lembaga khususnya antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Pusat serta dalam rangka pelayanan promosi dan informasi pembangunan daerah
Kalimantan Timur di Jakarta.
2. Pelayanan Handal; mendasarkan kepada prinsip-prinsip pelayanan prima, good and clean
governance, prosedur dan ketentuan yang berlaku, dengan ”pencitraan pelayanan” yang
Ramah, Empati, Sigap, Kenangan (RESK).
3. Profesional; sosok aparatur yang pikiran dan tindakannya di dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat yang dilayani, selalu dilandasi dengan akhlak dan etika perilaku yang
baik serta ketrampilannya, dengan ciri utamanya menghargai waktu, disiplin, peka dan
tanggap, berpikir cermat dan bertindak cepat, serta tepat dan bertanggung jawab sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi.
C. Misi
Misi merupakan penjabaran dari visi atau suatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi
(instansi pemerintah) dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
Dengan demikian diharapkan seluruh pegawai mengenal instansinya dan mengetahui alasan
keberadaan serta peranannya.
Disamping itu pula Misi adalah jalan pilihan (the choosen track) suatu organisasi untuk
menyediakan produk/jasa bagi masyarakat, dunia usaha dan pemerintah. Misi atau pilihan cara
yang dikembangkan oleh Badan Penghubung untuk mendukung terwujudnya visi yang telah
ditetapkan adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berakhlak mulia, cerdas dan
terampil.
10

Ditujukan untuk mewujudkan aparatur yang ahli di bidangnya melalui peningkatan

emotional dan spiritualnya, kemampuan intelektual dan keterampilan, kesehatan dan
etika-moral aparatur secara optimal.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan fasilitasi, koordinasi, promosi dan informasi Kalimantan
Timur.
Ditujukan dalam rangka memberikan pelayanan dan fasilitasi hubungan antar lembaga
dengan baik, khususnya antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Pemerintah
Pusat di Jakarta dan sebaliknya, lembaga departemen dan non departemen serta semua
pihak yang berkompeten, melalui koordinasi dan sinkronisasi serta silaturahmi antar
pihak-pihak yang terkait dengan pelayanan pejabat. Untuk menunjang hal tersebut di atas
maka diperlukan penunjang pelayanan melalui kegiatan-kegiatan peningkatan kualitas
pelayanan/service, SDM dan sarana prasarana mess serta kegiatan promosi.
Selain hal tersebut di atas diperlukan upaya peningkatan dalam rangka memberikan
pelayanan informasi daerah kepada masyarakat luas di Jakarta, dan mempromosikan
potensi dan peluang investasi daerah, dengan sasaran peningkatan arus kunjungan
wisatawan dan investasi ke daerah.
D. Tujuan
Adapun tujuan Renstra Badan Penghubung Tahun 2019-2023, adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berakhlak mulia, cerdas dan
terampil.
Berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:
 Terciptanya pelayanan administrasi perkantoran yang efisien.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan fasilitasi, koordinasi, promosi dan informasi
Kalimantan Timur.
Berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:
 Meningkatnya kualitas pelayanan Badan Penghubung.
E. Sasaran
Adapun sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:
1. Meningkatnya pelayanan Badan Penghubung.
2. Terciptanya pelayanan administrasi perkantoran yang efisien.
F. Indikator Kinerja
Dengan mempertimbangkan dokumen pendukung dalam rangka penetapan Indikator
Kinerja pada Badan Penghubung, maka Indikator Kinerja dapat dirinci sebagai berikut :
11

1. Tingkat kepuasan terhadap Pelayanan Badan Penghubung

2. Persentase Kompetensi ASN yang sesuai dengan Kebutuhan
3. Nilai Akuntabilitas Kinerja
Tabel 2.2.
PROGRAM/KEGIATAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN/SASARAN
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Satuan Program/Kegiatan
Terciptanya Meningkatnya Tingkat kepuasan % Program Peningkatan Manajemen Kerja

koordinasi antar kualitas terhadap - Keprotokolan dan Fasilitasi Pejabat
lembaga yang pelayanan Pelayanan Badan Daerah/Pusat
baik dan Badan Penghubung
fasilitas Penghubung - Pelayanan Mess
penunjang
pelayanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
aparatur yang Aparatur
berkualitas
serta - Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan
penyampaian Sarana dan Prasarana
informasi - Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan
budaya Sarana dan Prasarana
pariwisata,
pembangunan,
potensi dan Program Informasi Pembangunan Potensi
peluang dan Peluang Investasi
investasi - Promosi di Anjungan Kaltim dan TMII
Kalimantan - Promosi Dalam Daerah DKI Jakarta
Timur di DKI
- Propaganda Penerangan
Jakarta dan
sekitarnya
Terwujudnya Terciptanya Persentase % Program Pelayanan Administrasi

Sumber Daya pelayanan Kompetensi ASN Perkantoran
Manusia (SDM) administrasi yang sesuai dengan
- Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
yang berkualitas perkantoran Kebutuhan
agar tercipta yang efisien
pelayanan Nilai Akuntabilitas - Program Peningkatan Kapasitas
administrasi Kinerja Kelembagaan Pemerintah Daerah
perkantoran - Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan
yang efektif, Pemerintah Daerah
efisien dan
profesional - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Program Penyusunan Dokumen

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan
- Penyusunan Dokumen Perencanaan dan
Anggaran
- Penyusunan Laporan Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
Sumber data: Renstra Badan Penghubung Tahun 2019-2023
12

G. Indikator Kinerja Utama

Tabel 2.3.
INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENGHUBUNG
Indikator
Sasaran Penanggung
No. Kinerja Satuan Alasan Sumber Data Penjelasan dan Formulasi Cara Penghitungan
Strategis jawab
Utama
1. Meningkatnya Tingkat % Untuk menggambarkan 1. Laporan rekap data Tingkat kepuasan terhadap pelayanan Tingkat kepuasan
kualitas kepuasan kepuasan hasil kuesioner Badan Penghubung dilakukan dengan terhadap pelayanan
pelayanan terhadap Pejabat/instansi/lembaga keluhan/saran melakukan Survey terhadap 3 (tiga) aspek Badan Penghubung
Badan Pelayanan pusat/daerah terhadap Pejabat/instansi/ pelayanan sesuai tugas dan fungsi Badan = Average (Hasil
Penghubung Badan pelayanan fasilitasi yang lembaga pusat/daerah Penghubung antara lain: Survey Kepuasan
Penghubung diberikan, kepuasan yang di fasilitasi 1. Survey kepuasan pejabat pejabat
masyarakat terhadap 2. Laporan rekap data daerah/pusat yang difasilitasi daerah/pusat yang Seksi
pelayanan mess dan hasil kuesioner tamu Formulasi: difasilitasi + (IKM Hubungan
kepuasan mess Jumlah kuesioner dengan centang pada Pelayanan Antar
wisatawan/pengunjung 3. Laporan rekap data emoticon “Puas/Good” / Jumlah Mess/target Lembaga
kegiatan promosi atas hasil kuesioner kuesioner * 100% minimal*100%) +
informasi budaya dan wisatawan/pengunjung 2. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) (IKM informasi Seksi
pariwisata, pembangunan, Pelayanan Mess potensi dan Pelayanan
potensi dan peluang Formulasi: peluang investasi
investasi Kaltim yang Tabel Pengolahan IKM per Responden Kaltim yang
didapatkan dari Badan per Unsur Pelayanan Mess didapatkan/target
Penghubung. 3. Survey kepuasan atas informasi minimal*100%)) Seksi Promosi
potensi dan peluang investasi di & Informasi
Kaltim yang didapatkan
Formulasi:
Tabel Pengolahan IKM per Responden
per Unsur Pelayanan Penyampaian
Informasi
Sumber data: IKU Badan Penghubung Tahun 2019-2023

H. Perjanjian Kinerja
Berdasarkan target pencapaian kinerja hingga lima tahun kedepan yang telah ditetapkan
pada pada Badan Penghubung, maka untuk tahun 2020 telah ditetapkan perjanjian kinerja
sebagai berikut:
Tabel 2.4.
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

BADAN PENGHUBUNG PROV. KALTIM DI JAKARTA
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target

1 2 3 4 5
1 Meningkatnya kualitas Tingkat kepuasan terhadap % 80
pelayanan Badan Pelayanan Badan Penghubung
Penghubung
2 Terciptanya pelayanan 1. Persentase Kompetensi ASN % 83,33
administrasi perkantoran yang sesuai dengan
yang efisien Kebutuhan
2. Nilai Akuntabilitas Kinerja 66
Sumber data: PK Badan Penghubung Tahun 2020
1. Rencana Anggaran Tahun 2020

Pada tahun anggaran 2020 Badan Penghubung melaksanakan kegiatan dengan
anggaran murni sebesar Rp. 11.052.605.320,-. Mengalami rasionalisasi sebesar 50%
sehingga pagu anggaran berkurang menjadi Rp. 6.377.169.820,- Pada APBD Perubahan
2020 mendapat tambahan pagu sebesar Rp. 2.350.886.062,50 sehingga total anggaran
menjadi Rp. 10.613.295.882,50 dengan rincian belanja tidak langsung Rp. 1.885.240.000,-
dan belanja langsung Rp. 8.728.055.882,50,-.
Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 10.004.269.800,- atau 94,26% dengan rincian
untuk belanja tidak langsung Rp. 1.515.835.000,- atau 80,41% dan belanja langsung
sebesar Rp. 8.488.434.800 atau 97,25%.
2. Target Belanja Badan Penghubung

Tabel 2.5.
TARGET BELANJA BADAN PENGHUBUNG TAHUN 2020
Tahun Anggaran 2019
No Uraian Anggaran Belanja Realisasi
%
(Rp) Belanja (Rp)
1. Belanja Tidak Langsung 1.885.240.000,00 1.515.835.000,00 80,41
2. Belanja Langsung 8.728.055.882,50 8.488.434.800,00 97,25
Jumlah 10.613.295.882,50 10.004.269.800,00 94,26
Sumber data: LRA 2020
14

3. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2020 Badan Penghubung yang dialokasikan untuk
pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:
Tabel 2.6.
ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER SASARAN STRATEGIS
Sasaran Anggaran
No Prosentase Keterangan
Strategis (Rp)
1. Meningkatnya pelayanan 3.527.069.500 40,41

Badan Penghubung
Terciptanya pelayanan
2. administrasi perkantoran 5.200.986.382,50 59,60
yang efisien
Sumber data: DPPA Badan Penghubung Tahun 2020
15

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya

1. Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Tabel 3.1.
NILAI HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
Nilai Nilai
No Komponen yang Dinilai Bobot (%)
2018 2019
1. Perencanaan Kinerja 30 24,34 24,55
2. Pengukuran Kinerja 25 15,31 15,31
3. Pelaporan Kinerja 15 10,34 10,34
4. Evaluasi Internal 10 6,20 6,99

5. Pencapaian Sasaran/Kinerja
20 10,33 10,44
Organisasi
NILAI HASIL EVALUASI 66,53 67,63
TINGKAT AKUNTABILITASI KINERJA B B
2. Tindak lanjut atas hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas
Implementasi Sistem AKIP
Tabel 3.2.
TINDAK LANJUT ATAS HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
No Rekomendasi Tindak Lanjut Rencana Aksi
1. Perencanaan Kinerja Tahunan

Dalam Perencanaan Kinerja Tahunan
untuk implementasi supaya:
 Menetapkan ukuran keberhasilan Berkoordinasi dengan Membuat surat ke instansi
(indikator) tujuan (outcome) dengan Bappeda Prov. Kaltim terkait yaitu Bappeda dan
memenuhi kriteria ukuran untuk menetapkan ukuran Biro Organisasi
keberhasilan (indikator)
keberhasilan yang baik;
tujuan (outcome) untuk
program kegiatan
penunjang yang digunakan
oleh seluruh OPD
 Monitoring Rencana Aksi dilakukan 1. Akan dibuat agenda 1. Notulen rapat Pejabat
tidak hanya terbatas pada rutin rapat berkala Struktural hasil
penyerahan atau pengumpulan hasil capaian target dalam evaluasi capaian target
rencana aksi secara per 3 bulan
pengukuran capaian kinerja namun
periodik (minimal
terhadap deviasi segera dilakukan
setiap 3 bulan)
analisis dan dicarikan alternatip dipantau kemajuannya;
16

solusinya; 2. Setiap ada deviasi 2. Notulen rapat tim LKjIP

segera dilakukan hasil pembahasan
analisis dan dicarikan analisis dituangkan
alternatif solusinya; dalam LKjIP
3. Akan dibuat mekanisme 3. Mekanisme melalui

dan implementasi surat reward and
reward and punishment punishment dari Kepala
terhadap keberhasilan Banhub kepada seluruh
atau kegagalan jajaran manajemen.
pencapaian target
kinerja
 Capaian Rencana Aksi dimanfaatkan 1. Akan mempedomani 1. Nota dinas Pejabat

dalam pengarahan dan target-target dalam struktural mengajukan
pengorganisasian kegiatan meliputi rencana aksi utk dasar kegiatan kepada
target-targat dalam rencana aksi dijadikan dasar (acuan) PA berdasarkan target
dijadikan dasar untuk : untuk (memulai) kinerja dan rencana
- Mengevaluasi capaian output pelaksanaan setiap aksi
kegiatan; kegiatan;
- Target kinerja dalam rencana aksi
dijadikan dasar untuk 2. Akan mempedomani 2. Notulen rapat pejabat
memberikan otorisasi dan target-target kinerja struktural evaluasi
eksekusi diteruskan atau ditunda dalam rencana aksi target kinerja
suatu kegiatan; dijadikan acuan untuk
- Terdapat hubungan yang logis mengevaluasi capaian
antara setiap output kegiatan output-output
dengan sasaran (outcome) yang kegiatan;
dicapai.
3. Disposisi nota dinas 3. Disposisi nota dinas PA
berdasar target-target untuk diproses atau
kinerja dalam rencana tidak diproses
aksi dijadikan alasan berdasarkan sasaran
untuk memberikan kegiatan dan target
otorisasi dan eksekusi kinerja
diteruskan atau
ditundanya suatu
kegiatan;
4. Sebelum disposisi nota 4. Nota Dinas

dinas menyesuaikan mencantumkan output
sasaran dalam DPA dan kegiatan dan outcome
Renstra serta RKT agar kegiatan
terdapat hubungan
yang logis antara setiap
output kegiatan dengan
sasaran (outcome) yang
akan dicapai;
2. Pengukuran Kinerja
Dalam Pengukuran Kinerja Untuk:
17

 Kualitas Pengukuran supaya : 1. Akan menyusun 1. Tim penyusunan SOP

- Pengumpulan data kinerja dapat pedoman atau SOP
diandalkan dengan pengumpulan tentang pengumpulan
data didasarkan suatu mekanisme data kinerja yang up to
yang memadai/terstruktur, date;
diperoleh tepat waktu dan data
yang dikumpulkan memiliki 2. Terdapat 2. Kepala Badan
tingkat kesalahan yg minimal; penanggungjawab yang menunjuk Kasubag TU
- Pengukuran Kinerja segera dapat jelas; sebagai koordinator
kembali dikembangkan pengumpul data
menggunakan teknologi informasi
seperti sebelumnya. 3. Jelas waktu untuk 3. Berkala per triwulan
pengumpulan data
kinerja;
4. Terdapat SOP yang jelas 4. Tim penyusunan SOP

jika terjadi kesalahan
data.
 Implementasi Pengukuran supaya :
- IKU dimanfaatkan dalam 1. Sasaran dan target IKU 1. Notulen rapat
dokumen perencanaan dan telah dijadikan alat penyusunan Renstra.
penganggaran yang dapat ukur pencapaian RKT dan PK serta RKA
dijadikan alat ukur pencapaian kondisi jangka yang menggunakan
jangka menengah/sasaran utama menengah/sasaran dokumen IKU
dalam dokumen RPJMD/Renstra, utama dalam dokumen
RKT, Penganggaran dan Perjanjian Rencana Kinerja Jangka
Kinerja serta dijadikan alat ukur Menengah, Rencana
tercapainya outcome yang Kinerja Tahunan,
ditetapkan dalam dokuman Penganggaran dan
anggaran (RKA); Perjanjian Kinerja Dan
- IKU dimanfaatkan untuk penilaian mempedomani IKU sbg
kinerja, dasar reward atau alat ukur tercapainya
punishment dan dasar promosi, outcome atau hasil-
kenaikan/penurunan pangkat; hasil program yang
- Target kinerja Eselon III dan IV ditetapkan dalam
selalu dimonitor capaiannya yaitu dokumen anggaran
terhadap tindak lanjut (RKA);
rekomendasi yang sudah
diberikan; 2. IKU dijadikan bahan 2. Penilaian SKP
- Hasil pengukuran (capaian) kinerja analisis penilaian berdasarkan capaian
mulai dari setingkat Eselon IV Sasaran Kinerja IKU
keatas telah dikaitkan dengan Pegawai;
(dimanfaatkan sebagai dasar
pemberian) reward & punishment; 3. Menunjuk pihak yang 3. Kepala Banhub
- IKU telah direviu secara berkala bertanggung jawab menunjuk Kasubag TU
dimana ada upaya perbaikan yang terhadap monitoring sebagai koordinator tim
hasilnya masih relevan dengan capaian target kinerja monitoring
kondisi saat ini; dan dan ada
- Pengukuran kinerja atas Rencana dokumentasinya;
Aksi ditindaklanjuti yang 4. Pejabat/pegawai 4. Kepala Banhub
digunakan untuk pengendalian dengan capaian diatas memberikan surat
18

dan pemantauan kinerja secara standar dengan yang reward kepada eselon
berkala. standar; IV
5. IKU telah direviu secara 5. Notulen hasil rapat

berkala dan hasilnya reviu IKU
masih relevan dengan
kondisi saat ini;
6. Hasil pengukuran 6. Analisis Capaian Kinerja

Rencana Aksi akan akan dituangkan dalam
dipedomani untuk LKjIP dan sebagai dasar
menjadi dasar disposisi dalam nota
menyimpulkan dinas kegiatan
kemajuan (progress)
kinerja
7. Hasil pengukuran
Rencana Aksi menjadi
dasar (ditindaklanjuti)
untuk mengambil
tindakan (action) dalam
rangka mencapai target
kinerja yang ditetapkan
3. Pelaporan Kinerja
Dalam pelaporan kinerja untuk :
a. Penyajian Informasi Kinerja supaya :
 Laporan kinerja agar dapat 1. Target dan realisasi 1. Tim Penyusun akan
menyajikan perbandingan : akan disajikan dalam menyajikan dalam LKjIP
- Target dengan realisasi; LKjIP
- Realisasi tahun berjalan dengan
realisasi tahun sebelumnya; 2. Efisiensi akan disajikan 2. Tim Penyusun akan
- Realisasi sampai dengan tahun secara kuantitatif menghitung efisiensi
berjalan dibandingkan target dalam LkjIP secara kuantitatif dari
jangka menengah dan realisasi TA 2020 dan tahun
tahun berjalan dengan standar tahun sebelumnya,
nasional atau RPJMN. pengurangan/peralihan
 Laporan Kinerja agar dapat serta revisi volume
menyajikan informasi tidak hanya volume kegiatan yang
upaya efisiensi namun info tentang dianggap tidak
efisiensi yang telah dilakukan dalam menunjang
penggunaan sumber daya;
 Informasi kinerja dalam Laporan 3. Akan menyajikan 3. Kepala Banhub
Kinerja dapat diandalkan yakni : informasi efisiensi LKjIP membuat SK tim SAKIP
- Datanya valid; dengan data yang
- Dapat ditelusuri ke sumber sumbernya berasal dari
datanya; pejabat struktural
- Diperoleh dari sumber yang
kompeten;
- Dapat diverifikasi dan konsisten
19

b. Pemanfaatan Informasi Kinerja

 Informasi yang disajikan dapat telah 1. Laporan Kinerja yang 1. Notulen rapat
berdampak kepada perbaikan disusun dan hasil membahas hasil
perencanaan baik perencanaan evaluasi Inspektorat evaluasi Inspektorat
jangka menengah, tahunan maupun dijadikan bahan tahun lalu
dalam penetapan atau perjanjian perbaikan
kinerja yang disusun; perencanaan, baik
 Informasi yang disajikan agar dapat perencanaan jangka
dimanfaatkan untuk perbaikan menengah, tahunan
dalam pengelolaan program dan maupun dalam
kegiatan dan untuk menyimpulkan penetapan atau
keberhasilan atau kegagalan perjanjian kinerja yang
program secara terukur; disusun.
 Informasi yang disajikan telah
digunakan untuk peningkatan
kinerja (terdapat bukti yang cukup
bahwa informasi dalam laporan
kinerja telah digunakan untuk
perbaikan capaian kinerja organisasi
yang lebih baik dari periode
berikutnya);
 Informasi yang disajikan agar dapat 2. Membuat surat reward 2. Kepala Badan membuat
dimanfaatkan untuk penilaian dan punishment surat reward dan
kinerja dan dijadikan dasar reward punishment
dan punishment.
4. Evaluasi Internal
Dalam Evaluasi internal untuk :
1. Kualitas Evaluasi supaya hasil Secara berkala perbulan Notulen rapat dituangkan
evaluasi rencana aksi agar dapat atau triwulan atau per dengan materi perbaikan
dimanfaatkan perbaikan secara semester akan ada upaya kinerja per semester
periode; perbaikan menjadi agenda
rapat rutin dengan materi
pembahasan hasil evaluasi
LKjIP
Diupayakan hasil Dokumen Rencana Aksi
2. Pemanfaatan Evaluasi supaya hasil
rekomendasi Inspektorat < dan bukti pendukungnya
evaluasi rencana aksi dapat
75% dan > 90% akan akan disampaikan dalam
ditindaklanjuti dalam bentuk
ditindaklanjuti evaluasi inspektorat tahun
langkah-langkah nyata
berikutnya
5. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi
Dalam pencapaian sasaran/kinerja
organisasi supaya :
 Selalu berupaya meningkatkan 1. Akan mengupayakan 1. Kertas kerja yang akan
capaian output dan outcome supaya capaian kinerja tahun dituangkan dalam analisis
pencapaian sasaran/ kinerja berjalan melebihi capaian perhitungan capaian
organisasi tercapai optimal yang tahun sebelumnya; target dan realisasi dalam
akan datang; dan LKjIP
 Informasi mengenai kinerja
didukung dengan data yang andal. 2. Perhitungan (formulasi) 2. Kertas Kerja
yang valid disajikan dalam Perhitungan rumusan
20

LKjIP, dari sumber-sumber penetapan target dan

atau basis data yang dapat capaian target serta
dipercaya (kompeten); revisinya dari pejabat
yang dapat ditelusuri struktural yang tertuang
sumber datanya dan dalam Perjanjian Kinerja
sudah diverifikasi (PK)
B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi merupakan hasil dari suatu penilaian yang
sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator. Penilaian tersebut tidak terlepas dari
proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam
proses penyusunan kebijakan/program. Kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh
terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.
Tabel 3.3.
Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2020
NO SASARAN TARGET TRIWULANAN TARGET REALISASI %

INDIKATOR SATUAN
STRATEGIS TAHUNAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Meningkatnya Tingkat kepuasan % 80 Triwulan I

kualitas terhadap Pelayanan
Triwulan II
pelayanan Badan Penghubung
Badan Triwulan III
Penghubung
Triwulan IV 80 90,96 113,70
2 Terciptanya Persentase Kompetensi % 83,33 Triwulan I
pelayanan ASN yang sesuai dengan
Triwulan II
administrasi Kebutuhan
perkantoran Triwulan III
yang efisien
Triwulan IV 83,33 91,30 109,56
Nilai Akuntabilitas Kinerja 66 Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV 66 67,63 102,47
21

C. Analisis Capaian Kinerja

Sasaran 1. Meningkatnya kualitas pelayanan Badan Penghubung
Tabel 3.4.
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 1.
No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %
1 2 3 4 5 6
1 Tingkat kepuasan terhadap % 80 90,96 113,70

Pelayanan Badan Penghubung
Pada sasaran 1 memiliki 1 (satu) indikator yang realisasinya dapat dilihat pada “Tingkat
Kepuasan terhadap Pelayanan Badan Penghubung” sebesar 113,70%. Indikator tersebut telah
melebihi target yang ditentukan.
Tabel 3.5.
Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2019 s.d. 2020
Realisasi
% Peningkatan/
No Indikator Kinerja Satuan Penurunan
2019 2020
Tahun 2019
1 2 3 4 5 6 (5-4/4*100%)
1 Tingkat kepuasan terhadap % 87,77 90,96 3,19

Pelayanan Badan
Penghubung
Pada tabel 3.5. menunjukkan bahwa realisasi kinerja untuk indikator “Tingkat kepuasan
terhadap Pelayanan Badan Penghubung” tahun 2020 mengalami peningkatan bila
dibandingkan tahun 2019. Data survei yang digunakan dari 3 (tiga) aspek pelayanan yang
diberikan Badan Penghubung yaitu ; Survei Tingkat Kepuasan Pejabat/Instansi/Lembaga
Pusat/Daerah yang difasilitasi, Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Mess dan Survei
Kepuasan Wisatawan terhadap informasi yang didapatkan. Adapun perhitungan masing-masing
hasil survei tersebut akan dijelaskan lebih lanjut pada poin Analisis Penyebab
Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Sasaran 1.
Tabel 3.6.
Realisasi Kinerja s.d. Tahun 2020 dengan Target Jangka Menengah RENSTRA
Target Akhir Tingkat
No Indikator Kinerja Satuan Realisasi
RENSTRA Kemajuan
1 2 3 4 5 6
1 Tingkat kepuasan terhadap % 85 90,96 5,96

Pelayanan Badan
Penghubung
22

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja
Pengukuran pada indikator “Tingkat kepuasaan terhadap Pelayanan Badan Penghubung”

didapatkan dari nilai rata-rata pencapaian penyebaran kuesioner di tiga aspek pelayanan yang
diberikan Badan Penghubung.
a. Survei Tingkat Kepuasan Pejabat/Instansi/Lembaga Pusat/Daerah yang difasilitasi

Survei ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan Badan Penghubung dalam hal
pelayanan terhadap pejabat pusat/daerah yang dilaksanakan oleh Seksi Hubungan Antar
Lembaga dengan menggunakan kuesioner keluhan/saran, sekaligus sebagai wadah bagi
pejabat yang telah diberikan pelayanan untuk memberikan masukan positif kepada Badan
Penghubung agar di kemudian hari kekurangan yang ada dapat segera diperbaiki untuk
mewujudkan peningkatan pelayanan sesuai yang diharapkan.
Adanya perubahan dalam penetapan target survey yang semula 24 (dua puluh empat)
kuesioner menjadi 12 (dua belas) kuesioner yang dibagikan sampai dengan bulan
Desember 2020, hal ini disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 dan adanya
refocusing anggaran belanja sehingga menyebabkan volume kedatangan pejabat menjadi
berkurang. Dari hasil 12 (dua belas) kuesioner pejabat pusat/daerah yang telah di fasilitasi
masih dalam penilaian ”Puas/Good”. Oleh karena itu, nilai perhitungan pencapaian kinerja
Badan Penghubung berdasarkan Survei Tingkat Kepuasan pejabat/instansi/lembaga
pusat/daerah yang difasilitasi diperoleh nilai 100%.
b. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Mess

Pada tahun 2019 mendapat nilai 81,30 dengan mutu pelayanan “Sangat Baik” dan di tahun
2020 menjadi 87,27 yang artinya mutu pelayanan Mess Badan Penghubung “Naik” secara
indeks penilaian.
Pengumpulan dan pengolahan data kuesioner yang seharusnya dilaksanakan dengan 2
(dua) periode, akan tetapi dengan adanya pandemi Covid-19 maka pengumpulan dan
pengolahan kuesioner hanya dilakukan 1 (satu) periode sampai dengan bulan Maret 2020.
Kuesioner yang terisi dan terkumpul sebanyak 200 dari target sebanyak 150, sehingga data
tersebut dapat diolah dan dianalisis lebih lanjut. Dari hasil pengolahan data kuesioner yang
telah terisi tersebut, diperoleh hasil sebagai berikut :
23

Tabel 3.7.
Nilai Rata-Rata (NRR) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 14 Unsur Pelayanan
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Mess
No. Unsur Pelayanan NRR IKM
1. Prosedur Pelayanan - -
2. Kesesuaian Persyaratan dengan pelayanan - -
3. Kejelasan dan Kepastian Petugas Pelayanan 3,635 90,88
4. Kedisiplinan Petugas Pelayanan - -
5. Tanggung Jawab Petugas Pelayanan - -
6. Kemampuan Petugas Pelayanan - -
7. Kecepatan Pelayanan 3,610 90,25
8. Keadilan Mendapatkan Pelayanan - -
9. Kesopanan dan Keramahan Petugas 3,815 95,38
10. Kewajaran Biaya Pelayanan 3,370 84,25
11. Makanan dan Minuman 3,315 82,88
12. Ketepatan Jadwal Pelayanan - -
13. Kenyamanan Lingkungan 3,340 83,50
14. Performa pelayanan keseluruhan 3,325 83,13
Tabel 3.7. menunjukkan hasil penghitungan kuesioner unsur pelayanan dengan jumlah
responden 200 orang pada periode Januari-Maret 2020 didapatkan hasil IKM 87,27 dengan
mutu pelayanan A (Sangat Baik). Artinya, pelayanan Badan Penghubung telah memenuhi
standar pelayanan secara keseluruhan. Meskipun demikian, unsur-unsur pelayanan tersebut
perlu dipertahankan dan ditingkatkan lagi.
Target SKM pada tahun 2020 adalah ≥ 81,26. Dari hasil pengolahan data sebanyak 200
kuesioner periode Januari – Maret 2020 yang terisi dengan baik dan memenuhi jumlah minimal
kuesioner yang dapat dijadikan dasar perhitungan, maka didapat capaian/realisasi SKM tahun
2020 dengan nilai 87,27.
Adanya perubahan dalam penetapan target survey yang semula 407 (empat ratus
tujuh) menjadi 200 (dua ratus) kuesioner yang dibagikan sampai dengan bulan Maret 2020, hal
ini disebabkan karena adanya pandemi Covid-19, sehingga Mess Pemprov. Kaltim tidak
menerima tamu yang menginap sampai batas waktu yang belum ditentukan sesuai dengan
kebijakan PSBB dari Pemprov. DKI Jakarta. Dari hasil 200 (dua ratus) kuesioner yang diisi masih
dalam penilaian ” Sangat Baik”.
24

c. Survei kepuasan wisatawan terhadap informasi yang didapatkan

Survei untuk mengukur kepuasan wisatawan terhadap informasi yang didapatkan
dimaksudkan untuk mengukur kepuasan wisatawan terhadap informasi mengenai
pembangunan, potensi dan peluang investasi yang ada di Kalimantan Timur. Survei ini
baru dilaksanakan pada tahun 2020 oleh Seksi Promosi dan Informasi dengan
menggunakan dasar penilaian pada 6 (enam) unsur pelayanan. Survei ini adalah survei
ketiga/terakhir yang dijadikan dasar perhitungan pencapaian target kinerja pada IKU
Badan Penghubung yaitu “Kepuasan terhadap Pelayanan Badan Penghubung”.
Dari ke 14 unsur pelayanan, yang digunakan sebagai ukuran penilaian sebanyak 6 (enam)
unsur antara lain sebagai berikut:
1. Kesopanan dan keramahan petugas/Kesopanan, keramahan dan sikap pengelola serta
petugas (pramuwisata/pamong budaya) Anjungan Kaltim TMII.
2. Kejelasan dan Kepastian Petugas Pelayanan/Kejelasan dan ketepatan dalam
memberikan informasi tentang budaya dan pariwisata Kaltim yang dibutuhkan oleh
pengunjung (wisatawan nusantara dan mancanegara).
3. Kecepatan Pelayanan/Kecepatan merespon memberikan informasi yang dibutuhkan
oleh pengunjung (wisatawan nusantara dan mancanegara).
4. Kenyamanan Lingkungan/Kenyamanan dan kebersihan penataan ruang diorama
Kab./Kota (rumah adat lamin, rumah adat budaya keraton pesisir/melayu serta
panggung, lumbung, musholla, cafetaria, taman dan toilet).
5. Kemampuan Petugas Pelayanan/Kepuasan pelayanan pramuwisata secara keseluruhan
dalam memberikan data dan informasi tentang budaya Kaltim.
6. Performa pelayanan keseluruhan/Performa pelayanan keseluruhan/performance
petugas pengelola Anjungan Kaltim TMII (pramuwisata/pamong budaya) dalam
memberikan informasi data tentang budaya dan pariwisata Kalimantan Timur.
Tabel 3.8.
Nilai Rata-rata (NRR) dan Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM) 14 Unsur Pelayanan
Survei Kepuasan Wisatawan terhadap Informasi yang didapatkan
No. Unsur Pelayanan NRR IKM
1. Prosedur Pelayanan - -
2. Kesesuaian Persyaratan dengan pelayanan - -
3. Kejelasan dan Kepastian Petugas Pelayanan 4,000 100
4. Kedisiplinan Petugas Pelayanan - -
5. Tanggung Jawab Petugas Pelayanan 4,000 100
25

6. Kemampuan Petugas Pelayanan 4,000 100

7. Kecepatan Pelayanan - -
8. Keadilan Mendapatkan Pelayanan - -
9. Kesopanan dan Keramahan Petugas 4,000 100
10. Kewajaran Biaya Pelayanan - -
11. Makanan dan Minuman - -
12. Ketepatan Jadwal Pelayanan - -
13. Kenyamanan Lingkungan 3,949 98,73
14. Performa pelayanan keseluruhan 4,000 100
Nilai rata-rata (NRR) unsur pelayanan menunjukkan penilaian masyarakat

terhadap unsur pelayanan tersebut. Unsur pelayanan dengan NRR IKM antara 2,50 - 3,26
merupakan unsur-unsur pelayanan yang perlu diperhatikan untuk perbaikan pelayanan
mess walaupun masih dalam kategori ”Baik” pada pelayanan anjungan khususnya
kemampuan pramuwisata/pamong budaya dalam memberikan informasi dan kenyamanan
lingkungan serta ketertarikan terhadap miniatur Kalimantan Timur yang ada di Anjungan
Kaltim TMII.
Tabel 3.8. menunjukkan hasil penilaian unsur pelayanan dengan jumlah responden
774 orang periode Januari – Desember 2020 didapatkan hasil IKM 96,17 dengan mutu
pelayanan A (Sangat Baik). Artinya pelayanan Badan Penghubung khususnya pelayanan
informasi terhadap wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara telah memenuhi
standar pelayanan secara keseluruhan, akan tetapi jumlah data kuesioner yang diolah
secara kuantitas telah melebihi target jumlah kuesioner yang seharusnya terisi sebanyak
250 kuesioner menjadi 774 kuesioner. Dikarenakan isu strategi pemindahan Ibukota
Negara (IKN) baru ke Kalimantan Timur, sehingga banyaknya pengunjung yang ingin
mengetahui tentang Kalimantan Timur.
2. Alternatif Solusi
 Mengevaluasi indikator yaitu pada dasar perhitungan yang capaian kinerjanya rendah
atau menurun sehingga berpengaruh pada capaian kinerja indikator secara keseluruhan.
 Mengevaluasi kembali survei yang digunakan terkait unsur penilaian pelayanan agar
tujuan pengukuran tingkat kepuasan dapat terukur dengan baik dan tujuan Badan
Penghubung untuk memberikan pelayanan terbaik dapat terwujud.
 Menambah SDM yang dapat membantu kelancaran fasilitasi pejabat pusat/daerah agar
pelayanan yang diberikan bisa lebih baik lagi mengingat pegawai pada seksi yang
26

menangani fasilitasi tersebut hanya berjumlah 3 (tiga) orang PNS dan 2 (dua) orang Non
PNS.
 Dalam hal fasilitasi pejabat, pegawai yang berada dibawah seksi tersebut harus selalu
siap dalam segala kondisi dan waktu yang terkadang tidak terduga.
 Berusaha lebih meningkatkan lagi baik dari segi pelayanan, kebersihan, keramahan,
responsif/kesigapan pegawai mess, kejelasan dan ketepatan dalam memberikan
informasi yang dibutuhkan, makanan dan minuman yang disediakan, kenyamanan,
kebersihan kamar, ruangan penunjang (mushalla, ruang makan, MCK) dan performa
pelayanan mess secara keseluruhan selama menginap.
 Tetap berkoordinasi dengan Dinas PUPR Prov. Kaltim terkait penyelesaian dan serah
terima gedung mess yang baru agar dapat beroperasi sehingga dapat menambah jumlah
kamar yang bisa disewakan yang akan berpengaruh pada peningkatan PAD dan
peningkatan kualitas pelayanan Badan Penghubung khususnya mess.
 Berkoordinasi dengan Bapenda Prov. Kaltim terkait penetapan retribusi tarif kamar Mess
Jl. Kramat II No. 34 Jakarta agar target PAD dapat ditingkatkan.
 Menjalankan program/kegiatan yang telah dianggarkan semaksimal mungkin untuk lebih
menarik perhatian wisatawan baik nusantara maupun mancanegara agar tidak hanya
sekedar “singgah” di Anjungan Kaltim, tetapi menaruh minat untuk berkunjung ke Kaltim
atau bahkan sampai berminat untuk berinvestasi di Kaltim. Diharapkan wisatawan yang
berkunjung tertarik untuk kembali datang dengan membawa teman dan keluarga karena
Anjungan Kaltim telah memberi kesan yang baik.
 Berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata Prov. Kaltim, DPMPTSP Prov. Kaltim dan instansi
terkait lainnya dalam hal promosi potensi Kalimantan Timur.
3. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/Kegagalan

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pada pencapaian Sasaran 1 yaitu
“Meningkatnya Pelayanan Badan Penghubung” yang memiliki 1 (satu) indikator adalah
sebanyak 3 (tiga) program/kegiatan antara lain Program Peningkatan Manajemen Kerja
(2 kegiatan), Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (2 kegiatan) dan
Program Informasi Pembangunan Potensi dan Peluang Investasi (3 kegiatan).
Program/kegiatan tersebut antara lain:
1. Program Peningkatan Manajemen Kerja
a. Kegiatan Keprotokolan dan Fasilitasi Pejabat Daerah/Pusat
Kegiatan ini diperuntukkan untuk menunjang kegiatan fasilitasi pejabat oleh Seksi
Hubungan Antar Lembaga yang dapat terealisasi dengan baik sehingga anggaran
pada kegiatan ini dapat terserap.
27

b. Kegiatan Pelayanan Mess

Kegiatan ini merupakan kegiatan penunjang seksi Pelayanan dalam memberikan
fasilitas akomodasi kepada ASN/Masyarakat Kaltim yang bertugas atau dinas ke
Jakarta, dengan melakukan studi banding untuk meningkatkan kualitas SDM dalam
mengelola Mess.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
Kegiatan ini diperuntukkan untuk ketersediaan sarana dan prasarana penunjang
pelayanan mess dalam melayani aparatur yang sedang bertugas ke Jakarta. Kegiatan
ini dapat terserap maksimal dan dapat terlaksana dengan baik sebagai upaya untuk
memenuhi ketersediaan sarana dan prasarana mess yang baik dan layak sehingga
tingkat kepuasan terhadap pelayanan Badan Penghubung meningkat.
b. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
Kegiatan ini diperuntukan dalam rangka memelihara sarana dan prasarana yaitu
aset yang ada pada Badan Penghubung seperti gedung kantor dan mess, kendaraan
dinas/operasional dan lain-lain yang dapat menunjang kegiatan pelayanan agar
lebih optimal.
3. Program Informasi Pembangunan Potensi dan Peluang Investasi
Pada program ini memiliki 3 (tiga) kegiatan yang dapat menunjang peran Badan
Penghubung yaitu sebagai “Duta Kalimantan Timur” yang ada di DKI Jakarta. Dengan
adanya Anjungan Kaltim diharapkan dapat menumbuhkan minat wisatawan baik
nusantara maupun mancanegara untuk lebih mengenal dan mengetahui informasi
tentang Kalimantan Timur baik budaya, objek pariwisata serta potensi dan peluang
investasi. Kegiatan tersebut antara lain:
a. Promosi di Anjungan Kaltim dan TMII
Kegiatan ini dilaksanakan di Anjungan Kaltim dan di kawasan TMII yang berupa
kegiatan pementasan rutin kesenian daerah atau mengikuti calendar event dari
Badan Pengelola TMII.
b. Promosi Dalam Daerah DKI Jakarta
Kegiatan ini menjadi penunjang dalam upaya penyebaran informasi Kaltim di
wilayah DKI Jakarta.
c. Propaganda Penerangan
Kegiatan ini merupakan penunjang dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Seksi
Promosi dan Informasi baik di dalam daerah DKI Jakarta maupun di luar daerah DKI
Jakarta.
28

Sasaran 2. Terciptanya pelayanan administrasi perkantoran yang efisien
Tabel 3.9.
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 2.
No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi %
1 2 3 4 5 6
1 Persentase Kompetensi ASN yang % 83,33 91,30 109,56

sesuai dengan Kebutuhan
2 Nilai Akuntabilitas Kinerja 66 67,63 102,47
Pada Sasaran 2 memiliki 2 (dua) indikator yang realisasinya dapat dilihat antara lain pada
“Persentase Kompetensi ASN yang sesuai dengan Kebutuhan” sebesar 109,56% dan “Nilai
Akuntabilitas Kinerja” sebesar 102,47%. Indikator tersebut telah melebihi target yang telah
ditentukan. Realisasi tersebut didapatkan dari jumlah ASN yang telah memenuhi standar
kompetensi sesuai dengan kebutuhan Badan Penghubung sebanyak 21 (dua puluh satu) ASN
dibagi dengan total ASN sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang dikali 100%, sehingga Persentase
Kompetensi ASN yang sesuai dengan Kebutuhan adalah sebesar 91,30%.
Tabel 3.10.
Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2019 s.d. 2020
Realisasi % Peningkatan/
No Indikator Kinerja Satuan Penurunan
2019 2020
Tahun 2019
1 2 3 4 5 6 (5-4/4*100%)
1 Persentase Kompetensi ASN % 80,77 91,30 13,00

yang sesuai dengan
Kebutuhan
2 Nilai Akuntabilitas Kinerja 66,52 67,63 2,00
Realisasi tahun 2020 didapatkan dari jumlah ASN yang telah memenuhi standar kompetensi
sesuai dengan kebutuhan Badan Penghubung sebanyak 21 (dua puluh satu) ASN dibagi dengan
total ASN sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang dikali 100%, sehingga Persentase Kompetensi
ASN yang sesuai dengan Kebutuhan adalah sebesar 91,30%.
29

Tabel 3.11.
Realisasi Kinerja s.d. Tahun 2020 dengan Target Jangka Menengah RENSTRA
Target Akhir Tingkat
No Indikator Kinerja Satuan Realisasi
RENSTRA Kemajuan
1 2 3 4 5 6
1 Persentase Kompetensi ASN % 95,83 91,30 -4,53%

yang sesuai dengan
Kebutuhan
2 Nilai Akuntabilitas Kinerja - 70 67,63 -2,37%
1. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Pada tabel 3.10. menunjukkan bahwa realisasi kinerja untuk indikator “Persentase
Kompetensi ASN yang sesuai dengan Kebutuhan” tahun 2020 mengalami peningkatan bila
dibandingkan tahun 2019. Hal ini disebabkan karena realisasi dari indikator tersebut
dipengaruhi oleh jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sehingga telah
memenuhi kompetensi sesuai kebutuhan. Realisasi kinerja untuk indikator “Nilai
Akuntabilitas Kinerja” tahun 2020 mengalami kenaikan bila dibandingkan tahun 2019. Hal
ini disebabkan karena Badan Penghubung telah menindaklanjuti hasil rekomendasi
Inspektorat terkait pelaksanaan SAKIP pada Badan Penghubung sehingga pada saat
penilaian LKjIP mengalami kenaikan khususnya pada komponen penilaian evaluasi internal.
Badan Penghubung telah mulai memperbaiki dan memperhatikan bukti fisik dari setiap
kegiatan yang dilaksanakan terkait pelaksanaan SAKIP.
Adapun faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi capaian kinerja adalah sebagai
berikut:
 Program dan kegiatan yang relevan memudahkan dalam pencapaian sasaran
program/kegiatan. Hal tersebut didukung oleh ketersediaan anggaran, sarana dan
prasarana kantor yang baik, teknologi informasi yang memadai sehingga dapat
mendukung kinerja di lapangan.
 Koordinasi antar perangkat daerah yang baik.
 Kualitas SDM yang kompeten, memiliki komitmen dan motivasi untuk melakukan tugas
dan fungsi secara maksimal meskipun kuantitas SDM belum memadai.
 Terdapat program/kegiatan yang dianggap dapat menunjang tercapainya indikator
sasaran namun belum terlaksana dengan baik. Hal tersebut disebabkan belum adanya
komitmen yang kuat bagi pelaksana kegiatan, terutama pada bidang teknis untuk
melaksanakan kegiatan yang berorientasi hasil dan berdasarkan target kinerja yang
telah ditetapkan pada indikator sasaran dan program/kegiatan.
30

2. Alternatif Solusi
 Mengevaluasi indikator sasaran yang capaian kinerjanya rendah atau menurun.
 Menindaklanjuti hasil evaluasi oleh Inspektorat sesuai dengan rekomendasi yang
diberikan.
 ASN Badan Penghubung harus lebih meningkatkan kualitas, rasa tanggung jawab,
mampu bekerja sama dan memiliki kemauan bersama-sama memperbaiki pola dalam
bekerja dan dalam hal pembuatan laporan pertanggungjawaban atas semua
program/kegiatan yang dilaksanakan sehingga SAKIP dapat terlaksana dengan baik.
 Mengadakan sosialisasi dengan mengundang narasumber dari OPD yang ada di daerah
seperti BKD Prov. Kaltim, Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim atau Inspektorat Prov.
Kaltim yang memiliki pengetahuan tentang peraturan-peraturan terkait tugas dan
kewajiban sebagai ASN, sistem akuntabilitas instansi pemerintah serta hal-hal lain yang
perlu diketahui oleh ASN sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsi sesuai aturan
yang berlaku.
 Mengikutsertakan ASN pada pendidikan dan pelatihan (Diklat) baik yang
diselenggarakan oleh BPSDM Prov. Kaltim maupun lembaga lain agar kompetensi ASN
yang ada dapat ditingkatkan sehingga kompetensi yang dimiliki ASN sesuai dengan
kebutuhan Badan Penghubung Prov. Kaltim di Jakarta.
3. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/Kegagalan

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pada pencapaian Sasaran 2 yaitu
“Terciptanya pelayanan administrasi perkantoran yang efisien” yang memiliki 2 (dua)
indikator adalah sebanyak 3 (tiga) program/kegiatan antara lain Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran (1 kegiatan), Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Pemerintah Daerah (2 kegiatan) dan Program Penyusunan Dokumen Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan (2 kegiatan).
Program kegiatan tersebut antara lain:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pada program ini hanya memiliki 1 kegiatan yaitu Pelaksanaan Administrasi
Perkantoran. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengakomodir semua kebutuhan rutin
Badan Penghubung seperti ketersediaan ATK, listrik, air, internet dan lain sebagainya.
Kegiatan ini akan menjamin ketersediaan kebutuhan rutin tersebut agar kegiatan
Badan Penghubung yang lain dapat terlaksana dengan baik. Dengan realisasi 95,72%
yang artinya kegiatan tersebut telah terlaksana dengan baik.
2. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
a. Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah
31

Kegiatan ini adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka koordinasi dan
konsultasi baik dengan perangkat daerah terkait maupun lembaga/kementerian
yang ada di pusat. Kegiatan ini juga sebagai penunjang pencapaian kinerja Badan
Penghubung karena dengan adanya kegiatan ini Badan Penghubung dapat
melaksanakan koordinasi dan konsultasi yang diperlukan dalam rangka mencapai
target kinerja yang telah ditetapkan.
b. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator “Persentase
Kompetensi ASN yang sesuai dengan Kebutuhan”. ASN yang belum memenuhi
kompetensi diikutsertakan pada pendidikan dan pelatihan kompetensi sesuai
dengan kebutuhan Badan Penghubung.
3. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan
Program ini mengakomodir semua kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dan
anggaran sampai dengan laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mengimplementasikan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Badan Penghubung menuju
good and clean governance.
a. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran
Kegiatan ini terdiri dari penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra),
Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja)/Rencana Kinerja Tahunan
(RKT), Rencana Kegiatan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA),
Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Individu (IKI), Rencana Aksi, Cascading
Kinerja.
b. Kegiatan Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan ini terdiri dari penyusunan Laporan Tim Evaluasi dan Pengawasan
Realisasi Anggaran (TEPRA), Evaluasi Renja, Laporan Keuangan, Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD),
Laporan Aset/BMD.
32

Tabel 3.12.
ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
% PENYERAPAN TINGKAT
NO SASARAN STRATEGIS % CAPAIAN
ANGGARAN EFISIENSI
1 2 3 4 5=3-4
1 Meningkatnya 113,70 97,77 15,93

pelayanan Badan
Penghubung
2 Terciptanya 106,32 98,09 8,23
pelayanan
administrasi
perkantoran yang
efisien
33

Tabel 3.13.
Efisiensi Penggunaan Anggaran Program/Kegiatan
Jumlah
Total
Anggaran Belanja Realisasi Total APBD Program/Kegiatan
Tahun Nilai Efisiensi Persentase Program/Kegiatan Ket.
(Rp) (Rp) yang dialokasikan
BL BTL Program Kegiatan Program Kegiatan
1 2 3 4=2-3 5 6 7 8 9 10 11 12
2019 19.048.030.000,00 17.678.466.599,50 .3 .5 3. 00,50 7,19 17.206.950.000,00 1.841.080.000,00 6 13 6 13
2020 10.613.295.882,50 10.004.269.800,00 609.026.082,50 5,74 8.728.055.882,50 1.885.240.000,00 6 12 6 13

D. Realisasi Anggaran
Pada tataran sistem pengukuran kinerja, ukuran keberhasilan pencapaian sasaran lebih tinggi dari pada pencapaian program dan kegiatan, karena program
merupakan serangkaian kegiatan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.
Oleh karena itu, pengukuran kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian target kinerja APBD digunakan pengukuran kinerja pencapaian sasaran,
yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian dengan target atau rencana yang telah ditetapkan.
1. Realisasi Anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja

Tabel 3.14.
Realisasi Anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja
Kinerja Anggaran
No Sasaran Strategis Indikator % %
Target Realisasi Target (Rp) Realisasi (Rp)
Capaian Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Meningkatnya pelayanan Tingkat kepuasan terhadap Pelayanan 80% 90,96% 113,70 3.527.069.500,00 3.478.467.339,00 98,62
Badan Penghubung Badan Penghubung
2. Terciptanya pelayanan 1. Persentase Kompetensi ASN yang 83,33% 91,30% 109,56 5.200.986.382,50 5.009.967.461,00 96,33
administrasi perkantoran sesuai dengan Kebutuhan
yang efisien 2. Nilai Akuntabilitas Kinerja 66 67,63 102,47
JUMLAH 8.728.055.882,50 8.488.434.800,00 97,25

TOTAL BELANJA LANGSUNG 8.488.434.800,00

2. Realisasi Anggaran per Program/Kegiatan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang tingkat pencapaian kinerja
sesuai program dan kegiatan Badan Penghubung pada tahun 2020 ini, berikut disajikan tabel
Pencapaian Kinerja Keuangan TA. 2020, sebagai berikut :
Tabel 3.15.
Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan TA. 2020
ANGGARAN
NO PROGRAM/KEGIATAN KET
Target (Rp) Realisasi (Rp) %
1. Peningkatan Manajemen 331.575.000,00 312.783.751,00 94,33

Kerja
Keprotokolan dan 227.245.000,00 210.634.507,00 92,69
fasilitasi pejabat
daerah/pusat
Pelayanan mess 104.330.000,00 102.149.244,00 97,91
2. Peningkatan Sarana dan 2.967.969.500,00 2.938.210.688,00 99,00

Prasarana Aparatur
Penyediaan Peralatan 1.497.719.500,00 1.494.162.625,00 99,76
dan Kelengkapan Sarana
dan Prasarana
Pemeliharaan Peralatan 1.470.250.000,00 1.444.048.063,00 98,22
dan Kelengkapan Sarana
dan Prasarana
3. Informasi Pembangunan, 227.525.000,00 227.472.900,00 99,98
Potensi dan Peluang
Investasi
Promosi di Anjungan 118.275.000,00 118.250.000,00 99,98
Kaltim dan TMII
Promosi dalam daerah 0,00 0,00 0,00
DKI Jakarta
Propaganda Penerangan 109.250.000,00 109.222.900,00 99,98
4. Pelayanan Administrasi 4.273.086.382,50 4.090.079.223,00 95,72

Perkantoran
Pelaksanaan 4.273.086.382,50 4.090.079.223,00 95,72
Administrasi
Perkantoran
5. Peningkatan Kapasitas 785.200.000,00 777.961.253,00 99,08
Kelembagaan Pemerintah
Daerah
Koordinasi dan 396.800.000,00 394.664.053,00 99,46
Konsultasi Kelembagaan
Pemerintah Daerah
Peningkatan Kapasitas 388.400.000,00 383.297.200,00 98,69

Sumber Daya Aparatur
36

6. Program Penyusunan 142.700.000,00 141.926.985,00 99,46

Dokumen Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Penyusunan Dokumen 40.350.000,00 40.193.175,00 99,61
Perencanaan dan
Anggaran
Penyusunan Laporan 102.350.000,00 101.733.810,00 99,40
Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan
Kegiatan
8.728.055.882,50 8.488.434.800,00 97,25
JUMLAH
8.488.434.800,00
TOTAL BELANJA LANGSUNG
Sumber data: Laporan Pengawasan Anggaran Definitif Per Kegiatan per 31 Desember 2020
37

BAB IV
PENUTUP
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penghubung merupakan salah satu
bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan tahun anggaran 2020. LKjIP ini
disusun dalam rangka mengimplementasikan kebijakan pemerintah yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PAN
dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
LKjIP Badan Penghubung tahun 2020 ini memberikan gambaran antara lain :
1. Secara umum Kinerja Badan Penghubung ditinjau dari pencapaian indikator kegiatan input,
output, outcome dapat dikategorikan “berhasil” walaupun ada beberapa kegiatan yang
target pencapaiannya masih perlu ditingkatkan. Keberhasilan ini tidak lepas dari kerja keras
seluruh aparatur Badan Penghubung dan Sekretariat Pemerintah Provinsi yang dengan
kerja sama dan sinkronisasi programnya memberikan kontribusi yang tidak sedikit.
2. Ditinjau dari tingkat capaian kinerja termasuk baik, walaupun dimasa pandemi namun
Badan Penghubung tetap melaksanakan tugas fungsinya sesuai dengan aturan dan
ketentuan yang berlaku sehingga realisasi kinerja keuangan mencapai 97,25% dan dapat
dikategorikan “Sangat Baik”.
Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas-tugas pokok dan fungsi yang
ada diantaranya meliputi :
1. Adanya wabah pandemi Covid-19 sehingga terjadi refocusing anggaran.
2. Kuantitas sumber daya manusia yang diperlukan yang sesuai dengan formasi kebutuhan
(keahlian dan keterampilan).
3. Terbatasnya sarana teknologi informasi dalam memberikan pelayanan dan informasi.
Sebagai langkah antisipasi dari tantangan tersebut diatas, telah dilakukan upaya-upaya
yang secara konsisten dan bertahap serta adanya komitmen bersama didukung dengan
sumber-sumber daya yang ada untuk pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan, maka
dilakukan pembinaan dan peningkatan kemampuan dan kualitas pelayanan pegawai melalui :
1. Penetapan kebijakan Badan Penghubung yang selaras dan serasi dengan arah kebijakan
umum Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
38

2. Keikutsertaan dalam program pendidikan dan pelatihan (diklat pimpinan dan fungsional
maupun teknis keterampilan) untuk meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur.
3. Penambahan fasilitas sarana teknologi informasi dalam menunjang pelaksanaan tugas dan
fungsi.
Kami sangat menyadari bahwa LKjIP Badan Penghubung tahun 2020 ini masih perlu
penyempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik membangun sangat diperlukan agar indicator
dan pencapaian kinerja Badan Penghubung dapat diukur sesuai tugas dan fungsinya, sehingga
terwujud sasaran dan hasil kerja yang semakin baik yang dapat dipertanggungjawabkan dari
tahun ke tahun.
Abdul Munif, S.Sos.

Pembina
NIP. 19661015 200112 1 001
39

LKjIP Badan Penghubung Tahun 2020 (FIX)

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

LKjIP Badan Penghubung Tahun 2020 (FIX)

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

BADAN PENGHUBUNG

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPALA BADAN PENGHUBUNG

Abdul Munif, S.Sos.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKjIP 2020

KEPALA BADAN PENGHUBUNG

Abdul Munif, S.Sos.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKjIP 2020

HALAMAN JUDUL ............................................................................................................................. i

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKjIP 2020

Tabel 1.1. Keadaan Pegawai per 31 Desember 2020 ................................................................... 3

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKjIP 2020

Lampiran 1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Lampiran 2 Rencana Strategis Badan Penghubung Tahun 2019-2023

Lampiran 3 Formulir Penetapan Kinerja Tingkat PD Tahun 2020

Lampiran 4 Pengukuran Pencapaian Kinerja Tahun 2020

Lampiran 5 Rekapitulasi Hasil Kuesioner Pelayanan Pejabat Tahun 2020

Tahun 2020 Pelayanan Mess

Kepuasan Wisatawan terhadap informasi yang didapatkan

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKjIP 2020

A. Dasar Pembentukan Organisasi

Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Timur di Jakarta (selanjutnya disebut Badan

B. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 82 Tahun 2016 tentang

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKjIP 2020

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 82

Kelompok Sub Bagian

Seksi Hubungan Seksi Promosi Seksi

D. Sumber Daya Manusia

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKjIP 2020

Sumber data: Urusan Kepegawaian

KASUBBAG. TATA USAHA - 1 5 2 - 1 -

Sumber data: Urusan Kepegawaian

E. Aspek Strategis Organisasi

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKjIP 2020

F. Permasalahan Utama (Isu Strategis)

Isu strategis penyelenggaraan Badan Penghubung satu tahun ke depan, meliputi:

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKjIP 2020

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKjIP 2020

4. Diperlukan kegiatan promosi dan propaganda untuk penyampaian informasi.

G. Sarana dan Prasarana Kerja Perangkat Daerah

Adapun data-data aset yang dimiliki Badan Penghubung serta pembelian/pengadaan

No. Aset Kantor Jumlah Kondisi

1. Tanah Kantor jalan Kramat II No.42 930 m2 Baik

2. Bangunan Kantor jalan Kramat II No.42 900 m2 Baik

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKjIP 2020

3. Tanah Kantor jalan Kramat II No.34 662 m2 Baik

4. Bangunan Kantor jalan Kramat II No.34 400 m2 Baik

5. Tanah Rumah Dinas 332 m2 Baik

6. Bangunan Rumah Dinas 170,61 m2 Baik

7. Bangunan Anjungan Kaltim TMII 7 unit Baik

8. Kendaraan Roda Empat 21 unit Baik

9. Kendaraan Roda Dua 20 unit Baik

10. Inventaris Kantor Baik

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKjIP 2020

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKjIP 2020

Sumber data: Renstra Badan Penghubung Tahun 2019-2023

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKjIP 2020

”DUTA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR YANG HANDAL DAN PROFESIONAL”

Visi Badan Penghubung di atas mempunyai beberapa makna sebagai berikut:

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKjIP 2020

Ditujukan untuk mewujudkan aparatur yang ahli di bidangnya melalui peningkatan

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKjIP 2020

1. Tingkat kepuasan terhadap Pelayanan Badan Penghubung