Kelompok 1 - Audit Sistem
Kelompok 1 - Audit Sistem
“AUDIT SISTEM”
OLEH :
KELOMPOK 1
DOSEN PEMBIMBING :
TAHUN 2020
No IDENTIFIKASI EVALUASI Ya/Tidak
CATATAN
PERSYARATAN PRODUK
AUDITOR
1. Perusahaan memiliki sistem 1.Apakah perusahaan
dan prosedur serta rencana memiliki sistem/prosedur
tahunan internal audit untuk dan rencana tahunan untuk
QMS & EMS internal audit
(QMS/EMS) ?
2.Apakah internal audit
QMS/EMS memasukkan
point-point masalah
persyaratan khusus dari
customer ?
2 Perusahaan memiliki 3.Apakah ada sistem atau
seseorang yang ahli di prosedur yang menetapkan
bidangnya kualifikasi auditor?
4.Apakah internal auditor
sudah mendapatkan
pendidikan yang
mencukupi sebagai
auditor?
3 Perusahaan menetapkan dan Apakah perusahaan
memelihara sistem menetapkan dan
manajemen mutu mendokumentasikan
sistem manajemen mutu
sesuai dengan persyaratan?
Apakah perusahaan
menerapkan dan
memelihara sistem
manajemen mutu serta
terus meningkatkan
keefektifannya?
4 Perusahaan Apakah perusahaan
mengimplementasikan dan menentukan proses-proses
mengevaluasi penerapan yang perlu untuk
sistem manajemen mutu menerapkan sistem
manajemen mutu dan
sekaligus
mengimplementasikannya?
Apakah perusahaan
menetapkan kriteria dan
metode agar sistem operasi
dan pengendalian proses
tersebut berjalan efektif?
Apakah perusahaan
mempunyai suatu sistem
pengendalian terhadap
proses yang
disubkontrakkan, jika
proses tersebut
mempengaruhi mutu
produk?
Apakah sistem
pengendalian proses
tersebut diintegrasikan
dalam sistem manajemen
mutu perusahaan?