No Program/Kegiatan Pagu Anggaran Sisa Pagu Anggaran

Program Pelayanan Administrasi

I
Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp 500,000 Rp 500,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
2 Rp 5,000,000 Rp 1,215,700
Daya Air dan Listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan
3 perizinan kendaraan Rp 5,000,000 Rp 5,000,000
dinas/operasional
4 Penyediaan jasa kebersihan kantor Rp 18,000,000 Rp 4,500,000
5 Penyediaan alat tulis kantor Rp 32,000,000 Rp 32,750,000

6 Penyediaan barang cetakan dan Rp 20,000,000 Rp 13,465,000

pengadaan

7 Penyediaan peralatan dan Rp 1,000,000 Rp 750,000

perlengkapan kantor

8 Penyediaan bahan bacaan dan Rp 4,200,000 Rp 3,600,000

peraturan perundang-undangan

9 Rp 15,000,000 Rp 10,250,000
Penyediaan makanan dan minuman

10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Rp 134,319,220 Rp 177,465,700

ke luar daerah

11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Rp 85,680,780 Rp 25,340,000

dalam daerah

12 Penyediaan jasa administrasi kantor Rp 90,000,000 Rp 67,500,000

Program Peningkatan Sarana dan

II
Prasarana Aparatur

1 Pengadaan peralatan gedung kantor Rp - Rp 12,000,000

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

2 Rp 43,000,000 Rp 10,745,000
dinas/operasional
Program Peningkatan Disiplin
III
Aparatur
Pengadaan pakaian khusus hari-hari
1 Rp 21,000,000 Rp -
tertentu
Program Peningkatan Pengembangan
IV Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
 Penyusunan laporan capaaian kinerja
1 Rp 6,500,000 Rp 6,500,000
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Penyusunan pelaporan keuangan akhir

2 Rp 6,500,000 Rp -
tahun
3 Penyusunan LAKIP Rp 6,500,000 Rp 13,000,000
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
4 peningkatan produksi Rp 8,325,000 Rp 1,675,000
pertanian/perkebunan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

5 Rp 25,000,000 Rp 25,000,000
penyuluh pertanian lapangan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

6 Rp 10,000,000 Rp 10,000,000
peningkatan produksi hasil peternakan

Program Peningkatan Kesejahteraan

V
Petani

Penyuluh dan bimbingan pemanfaatan

1 Rp 55,000,000 Rp 25,000
dan produktivitas lahan tidur

Program Peningkatan Pemasaran

VI
Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

Promosi atas hasil produksi

1 pertanian/perkebunan unggulan Rp - Rp 20,300,000
daerah
Program Peningkatan Produksi
VII
Pertanian/Perkebunan
Penyediaan sarana produksi
1 Rp 1,750,000,000 Rp 1,806,297,000
pertanian/perkebunan
2 Demplot tanaman padi sawah Rp - Rp 375,000
3 Demplot tanaman sayur-sayuran Rp 49,625,000 Rp 20,000,000
4 Demplot tanaman perkebunan Rp - Rp 50,000,000
Koordinasi bidang
5 Rp - Rp 20,000,000
pertanian/perkebunan
Demplot tanaman halaman
6 Rp 250,000,000 Rp 20,000,000
pekarangan

7 Sekolah lapangan tanaman perkebunan Rp - Rp 50,000,000

Action plan pertanian untuk dana

8 Rp - Rp 150,000,000
dekonsentrasi
 Program Pemberdayaan Penyuluh
VIII
Pertanian/Perkebunan Lapangan

Peningkatan kesejahteraan tenaga

1 Rp 395,500,000 Rp 293,500,000
penyuluh pertanian/perkebunan
Kegiatan studi banding peningkatan
2 Rp 149,670,000 Rp 330,000
kapasitas petani
Program Peningkatan Hasil
IX
Peternakan
1 Demplot hijauan makanan ternak Rp - Rp 50,000,000
Program Peningkatan Promosi dan
X
Kerja Sama

1 Penyelenggaraan Pameran Investasi Rp - Rp 250,000,000

Jumlah Rp 3,187,320,000 Rp 3,152,083,400

Realisasi Anggaran Presentase

Rp -

Rp 3,784,300

Rp -

Rp 13,500,000
Rp (750,000)

Rp 6,535,000

Rp 250,000

Rp 600,000

Rp 4,750,000

Rp (43,146,480)

Rp 60,340,780

Rp 22,500,000

Rp (12,000,000)

Rp 32,255,000

Rp 21,000,000
Rp -

Rp 6,500,000

Rp (6,500,000)

Rp 6,650,000

Rp -

Rp -

Rp 54,975,000

Rp (20,300,000)

Rp (56,297,000)

Rp (375,000)
Rp 29,625,000
Rp (50,000,000)

Rp (20,000,000)

Rp 230,000,000

Rp (50,000,000)

Rp (150,000,000)
Rp 102,000,000

Rp 149,340,000

Rp (50,000,000)

Rp (250,000,000)

Rp 35,236,600
 LAPORAN REALISASI PROGRES FISIK KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020
DINAS PERTANIAN
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

KODE PAGU ANGGARAN

NO KEGIATAN / PROGRAM
REKENING (Rp)

I Pelayanan Administrasi Perkantoran 410,700,000

### Penyediaan jasa surat menyurat 500,000

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

### 5,000,000
dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
### 5,000,000
kendaraan dinas/operasional

### Penyediaan jasa kebersihan kantor 18,000,000

### Penyediaan alat tulis kantor 32,000,000

### Penyediaan barang cetakan dan penggadaan 20,000,000

Penyediaan peralatan dan perlengkapan

### 1,000,000
kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
### 4,200,000
perundang-undangan

### Penyediaan makanan dan minuman 15,000,000

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

### 134,319,220
daerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam
### 85,680,780
daerah

### Penyediaan jasa tenaga adminitrasi kantor 90,000,000

Program Peningkatan Sarana dan

II 43,000,000
Prasarana Aparatur

### Pengadaan Peralatan Gedung Kantor -

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

### 43,000,000
dinas/operasional

III Program Peningkatan Disiplin Aparatur 21,000,000

 ### Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 21,000,000

Program Peningkatan Pengembangan

IV Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 62,825,000
Keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan

### 6,500,000
ikhtisar realisasi kinerja skpd

### penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 6,500,000

### Penyusunan LAKIP. 6,500,000

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

### 8,325,000
peningkatan produksi pertanian/perkebunan
Monitoring dan evaluasi pemberdayaan tenaga
### 25,000,000
penyuluh
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
### 10,000,000
peningkatan produksi hasil peternakan

Program Peningkatan Kesejahteraan

V 55,000,000
Petani
Penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan dan
### 55,000,000
produktivitas lahan tidur

Program Peningkatan dan Pemasaran

VI 0
Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

Promosi atas hasil produksi

### 0
pertanian/perkebunan unggul daerah

Program peningkatan produksi

VII 2,049,625,000
Pertanian/Perkebunan

### Penyedian sarana dan prasarana Pertanian 1,750,000,000

### Demplot Tanaman Halaman Pekarangan -

### Demplot Tanaman Padi sawah 49,625,000

### Demplot Tanaman Sayur-Sayuran -

### Sekolah Lapang Tanaman Perkebunan -

 Action Plan Pertanian untuk Dana
### 250,000,000
Dekonsentrasi

### Demplot Tanaman Perkebunan/hortikultura -

### Koordinasi Bidang Pertanian/Perkebunan -

Program Peningkatan Promosi dan

VIII 0
Kerjasama

Penyelenggaran Pameran Investasi (PENAS) 0

Program Pemberdayaan Penyuluh

IX 545,170,000
Pertanian/Perkebunan Lapangan
peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh
### 395,500,000
pertanian / perkebunan

### Study Banding Peningkatan Kapasitas Petani 149,670,000

Program peningkatan produksi hasil

X 0
Peternakan

### Demplot Hijauan Makanan Ternak 0

3,187,320,000