1.b REVISI RENSTRA 2011 2016 DINAS TPH KAB. SIAK - 2
1.b REVISI RENSTRA 2011 2016 DINAS TPH KAB. SIAK - 2
SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
KABUPATEN SIAK
NOMOR : 520/Kpts/TPH/2014/98
TENTANG
MEMUTUSKAN
KATA PENGANTAR
Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena
berkat rahmat dan izin-Nya telah dapat dilaksanakan pembuatan dan
penyusunan REVISI RENSTRA SKPD (Rencana Strategis Satuan Kerja
Perangkat Daerah) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2011-2016.
Akhirnya kami ucapkan Terima Kasih kepada semua pihak yang telah ikut
membantu dalam penyusunan buku ini.
Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Siak 2011 - 2016
DAFTAR ISI
I. PENDAHULUAN ......................................................................................... 1
1.1. Latar Belakang ...................................................................................... 1
1.2. Landasan Hukum .................................................................................. 3
1.3. Maksud dan Tujuan ............................................................................... 4
1.4. Sistematika Penulisan............................................................................ 5
II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD ……………………................................... 8
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD………………………… 8
2.2. Sumber Daya SKPD ……………………................................................ 9
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD……………………………............................... 11
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD………… 17
III. ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN
FUNGSI………………………………………………………………………….. 28
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan
Fungsi Pelayanan SKPD ………………………………………………… 28
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Terpilih …………………………..……..… 28
3.3 Telaahan Renstra Kementrian/ Lembaga dan Renstra Propinsi Riau 31
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis ……………………………………………. 38
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis …………………………………………….. 40
ii
Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Siak 2011 - 2016
LAMPIRAN …………………………………………………………………………….. 71
iii
Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Siak 2011 - 2016
BAB I
PENDAHULUAN
pangan baik yang bersumber dari bahan nabati maupun hewani merupakan
salah satu hal yang krusial dan menjadikannya sebagai komoditas strategis
yang sekaligus juga memiliki nilai politis yang sangat tinggi.
Menurut UU Nomor 25 tahun 2004, Perencanaan Pembangunan harus
mencakup lima pendekatan, yaitu :
1. Pendekatan politik, dimana dengan adanya pemilihan Kepala Daerah
secara langsung maka program-program yang ditawarkan oleh kandidat
kepala daerah pada saat melakukan kampanye harus dianggap sebagai
proses perencanaan pembangunan.
2. Pendekatan teknokkratik dimana perencanaan pembangunan harus
menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah.
3. Pendekatan partisipatif yang mensyaratkan bahwa proses penyusunan
perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat sebagai pihak
yang berkepentingan (stake holder) terhadap pembangunan.
4. Pendekatan Top-Down (Atas-Bawah) yaitu bahwa penyusunan
perencanaan pembangunan harus memperhatikan program-program
jenjang pemerintahan diatasnya.
5. Pendekatan Botom-Up (Bawah-Atas) yaitu bahwa penyusunan
perencanaan pembangunan harus memperhatikan kepentingan dan
kebutuhan stakeholder atau jenjang pemerintahan dibawahnya dan hasil
proses penyusunan rencana pembangunan Top Down dan Bottom Up
diselaraskan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau
Musrenbang.
Bertitik tolak dari apa yang dikemukakan diatas, Pemerintah
Kabupaten Siak sangat menyadari bagaimana pentingnya sub sektor
Tanaman Pangan dan Hortikultura bagi daerah dan masyarakat,
sehingga menempatkan sub sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura
ini sebagai sub sektor strategis yang harus segera dikembangkan melalui
kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak. Untuk mewujudkan hal
tersebut, maka perlu disusun perencanaan pembangunan Tanaman
Pangan dan Hortikultura di Kabupaten Siak yang bersifat taktis dan
strategis, serta mengacu pada Visi dan Misi strategis berbasis analisis
lingkungan.
2
Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Siak 2011 - 2016
3
Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Siak 2011 - 2016
4
Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Siak 2011 - 2016
SKPD dan program kewilayahan yang disusun sesuai dengan tugas dan
fungsi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak.
c. Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten
Siak ini disusun sebagai pedoman untuk mewujudkan keterkaitan, baik
dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten
Siak maupun Standar Pelayanan Minimum (SPM), dalam aspek
perencanaan maupun penganggaran. Sehingga penggunaan
sumberdaya dapat dilakukan secara efisiensi, efektif ekonomis,
berkeadilan dan berkelanjutan.
d. Dokumen ini juga disusun sebagai masukan untuk pemutakhiran RPJMD
Kabupaten Siak, sehingga Visi dan Misi Pembagunan Jangka Menengah
Kabupaten Siak dapat diwujudkan sesuai dengan kerangka waktu yang
telah dicanangkan.
e. Dengan dicantumkan indikasi pengeluaran bagi setiap program
pembangunan, maka diharapkan Rencana Strategis ini juga dapat
dipergunakan sebagai media untuk mengukur kinerja Dinas Tanaman
Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak tahun 2011-2016.
f. Merumuskan strategis dalam peningkatan pembangunan serta
pengentasan kemiskinan.
g. Menyusun tolak ukur dalam membangun sistem ekonomi bersumber dari
usaha agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura.
h. Pedoman arah pembangunan Tanaman Pangan dan Hortikultura menuju
Tanaman Pangan dan Hortikultura yang tangguh, memiliki daya saing
yang tinggi dengan peningkatan produktifitas yang optimal dalam rangka
memperkuat ketahanan ekonomi wilayah.
i. Renstra memungkinkan organisasi untuk memberikan komitmen pada
aktivitas kegiatan dimasa mendatang.
j. Pelayanan Prima (Service Exellence) dan Pelayanan Pemerintahan yang
baik (Good Governance) kepada masyarakat.
5
Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Siak 2011 - 2016
dan tujuan dari penulisan dokumen Renstra. Selain itu, juga dijelaskan
tentang hubungan Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Siak dengan dokumen perencanaan lainnya sinkron dengan
tugas pokok dinas, sehingga arah penyusunannya jelas. Bab ini diakhiri
dengan penjelasan tentang sistematika penulisan dokumen ini.
b. Bab II, Gambaran Pelayanan SKPD.
Pada bagian Bab II ini menjelaskan tentang hal-hal yang
berkaitan dengan tugas dan fungsi yang didalamnya meliputi Struktur
Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, Capaian kinerja SKPD
serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas
Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak.
c. Bab III, Isu-isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi.
Pada bagian Bab III ini dibahas Identifikasi Permasalahan
Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD,Telaahan Visi, Misi,
dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih,
Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, Telaahan
Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis,
serta Penentuan Isu-isu Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan
d. Bab IV, Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan.
Pada bagian ini dijelaskan secara rinci Visi dan Misi Dinas
Tanaman Pangan dan Hortikultura, berikut Tujuan dan Sasaran
pembuatan Renstra yang juga menjelaskan Strategi serta Kebijakan
yang akan diambil dalam penyusunan Renstra Tahun 2011-2016.
Dalam menjelaskan kebijakan salah satunya adalah merupakan
prioritas kunci yang harus dapat diselesaikan oleh Dinas Tanaman
Pangan dan Hortikultura, yang hendak dicapai didalam pelaksanaan
pembangunannya.
6
Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Siak 2011 - 2016
dengasn job description yang ada, juga memuat Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif.
f. Bab VI, Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan
Sasaran RPJMD
Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD Kabupaten Siak diharapkan mampu menterjemahkan RPJMD
Kabupaten menjadi tujuan dan sasaran Renstra SKPD Dinas Tanaman
Pangan dan Hortikultura.
g. Bab VII, Penutup
Yang termasuk dalam lampiran – lampiran antara lain adalah
dokumen-dokumen yang menggambarkan struktur organisasi Dinas
Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak, karena lampiran ini
merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan
kesatuan dari Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Siak.
7
Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Siak 2011 - 2016
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH
2.1.2. Fungsi
8
Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Siak 2011 - 2016
9
Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Siak 2011 - 2016
Tabel 1. Kondisi Pegawai Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak
Menurut Golongan Tahun 2013
Golongan
No Uraian Jumlah
IV III II I Honorer
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Kantor Kabupaten 3 24 5 - 40 72
- Siak - - - - 2 2
- Bungaraya - 2 - - 7 9
- Sungai Apit - - - - 3 3
- Dayun - - - - 3 3
- Kerinci Kanan - - - - 3 3
- Tualang - - - - 3 3
- Minas - - - - 3 3
- Sungai Mandau - 2 - - 2 4
- Kandis - 3 - - 3 6
- Koto Gasib - 3 - 1 1 5
- Lubuk Dalam - - - - 3 3
- Mempura - - - - 3 3
- Sabak Auh - 2 - - 4 6
- Pusako - - - - 3 3
3 BBU Sepuruk - - 1 - 4 5
JUMLAH 3 36 6 1 92 138
10
Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Siak 2011 - 2016
Pendidikan
No Uraian Jumlah
S2 S1 D-III D-II D-I SLTA SLTP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Kantor Kabupaten 5 21 1 - - 5 - 32
- Siak - - - - - - - -
- Bungaraya - 1 - - 1 - - 2
- Sungai Apit - - - - - - - -
- Dayun - - - - - - - -
- Kerinci Kanan - - - - - - - -
- Tualang - - - - - - - -
- Minas - - - - - - - -
- Sungai Mandau - 2 - - - - - 2
- Kandis 1 2 - - - - - 3
- Koto Gasib - 3 - - - - 1 4
- Lubuk Dalam - - - - - - - -
- Mempura - - - - - - - -
- Sabak Auh - 2 - - - 1 - 3
- Pusako - - - - - - - -
JUMLAH 6 31 1 - 1 6 1 46
Keterangan :
- 1 (satu) orang pegawai BBU Sepuruk termasuk dalam jumlah pegawai UPTD Sabak Auh
11
Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Siak 2011 - 2016
12
Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Siak 2011 - 2016
A. Pengukuran Kinerja
Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang
mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian
indikator kinerja, yang digunakan sebagai dasar untuk menilai
keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program sesuai
dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka
mewujudkan dan merealisasikan visi dan misi.
13
Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Siak 2011 - 2016
3. Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan
indikator kinerja atau ukuran kinerja berupa Input, Output dan
Outcome. Indikator kinerja manfaat (benefit) dan dampak
(impact) belum diperhitungkan sebagai indikator kinerja yang
diukur pada tahun 2010.
14
Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Siak 2011 - 2016
program dan belanja tidak langsung. Semua kegiatan merupakan
proyek yang telah dianggarkan dalam APBD.
C. Analisis Pencapaian Kinerja Keuangan
Pencapaian sasaran yang telah ditargetkan tahun 2010
tidak terlepas dari adanya dukungan yang telah dianggarkan
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010 ditetapkan dengan
SK Bupati Siak Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Siak Tahun
Anggaran 2010 pada Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan dan
Hortikultura Kabupaten Siak.
Anggaran yang dibebankan untuk Belanja Tidak
Langsung dan Belanja Langsung masing-masing sebesar Rp
3.606.861.978,- dan Rp13.236.165.500,- dengan total dana Rp
16.843.027.478,-
Tabel 3. Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Setelah
Perubahan Tahun 2010
15
Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Siak 2011 - 2016
D. Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan
sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka
mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran
dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan
didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa
indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak,
sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya. Penilaian tersebut
tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah
masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses
penyusunan kebijakan / program / kegiatan yang dianggap penting
dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.
16
Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Siak 2011 - 2016
KEKUATAN (Strength)- S
17
Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Siak 2011 - 2016
TANTANGAN (Threat)- T
1. Belum terkendalinya alih fungsi lahan pertanian
2. Fluktuasi harga produk Tanaman Pangan dan Hortikultura
3. Lemahnya fungsi kelembagaan kelompok tani dan SDM petani.
4. Banyaknya produk impor Tanaman Pangan dan Hortikultura di
pasaran lokal
18
Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Siak 2011 - 2016
19
Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Siak 2011 - 2016
TANTANGAN (T) S-T W-T
20
Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Siak 2011 - 2016
21
Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Siak 2011 - 2016
r. Memberikan penjenjangan karir, penghargaan dan punishment yang
mampu mendorong kinerja aparatur.
2.4.3 Analisis Faktor Penentu Keberhasilan
22
Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Siak 2011 - 2016
2.4.4 . Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
23
Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Siak 2011 - 2016
1. Meningkatkan kualitas 4 3 4 3 4 19 8
administrasi dan pelayanan teknis
pada setiap kegiatan produksi
Tanaman Pangan dan
Hortikultura.
24
Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Siak 2011 - 2016
25
Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Siak 2011 - 2016
dalam rangka memenuhi kegiatan usaha taninya diharapkan dapat
meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produksi berupa kegiatan
agroindustri.
4 . Pemanfaatan sumber daya alam menggunakan teknologi pertanian
yang ramah lingkungan.
Pemanfaatan sumber daya alam khususnya lahan yang tidak
diusahakan sangat penting artinya bagi kelangsungan ketahanan
pangan. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan luas areal tanam
melalui pemanfaatan lahan yang tidak diusahakan (sleeping land) dan
lahan potensial lainnya Pemanfaatan potensi sumber daya alam
dan lingkungan hidup harus menerapkan teknologi ramah
lingkungan dan memperhatikan keberlanjutannya, digunakan sesuai
kebutuhan tidak dieksploitasi secara besar-besaran, sehingga tidak
menimbulkan kerusakan yang pada akhirnya mengakibatkan bencana
dan ada usaha untuk memperbaharui.
5 . Memberikan dukungan kepada petani dengan memberikan jaminan
rasa aman kepada mitra usahanya.
Perkembangan iptek diharapkan dapat mendukung kegiatan
usaha tani maupun agroindustri sehingga penelitian mengenai
rekayasa teknologi bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura masih
sangat diperlukan terutama teknologi tepat guna. Jaminan
ketersediaan produk Tanaman Pangan dan Hortikultura yang tersedia
terus menerus bagi kelangsungan perdagan mitra usaha petani harus
dikontrol dengan baik.
Hal ini merupakan perwujudan bantuan pemerintah dengan
cara memberikan dukungan kepada petani dengan memberikan
jaminan rasa aman kepada mitra usahanya
6 . Melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh petani.
Bantuan sarana dan prasarana bagi para petani sangat
penting. Dengan sarana prasarana yang memadai kegiatan produksi
dapat berjalan dengan lancar. Hal ini berakibat positif terhadap hasil
produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura yang dihasilkan baik dari
segi kualitas maupun kuantitas.
26
Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Siak 2011 - 2016
7. Peningkatan kualitas pelayanan
Kualitas pelayanan merupakan indikator yang penting
bagaimana kinerja organisasi dalam melayani masyarakat.
Kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat diharapkan diikuti
dengan pelayanan yang prima dari suatu instansi publik, sehingga
pelayanan harus dibenahi dan ditingkatkan.
8. Tersedianya data yang valid dan akurat
Kebutuhan akan data yang valid, akurat dan mutakhir
saat ini sangat diperlukan, karena banyak kebijakan yang
diambil dan diputuskan berdasarkan pada data. Adanya data, akan
banyak memberikan informasi mengenai suatu instansi bagaimana
perencanaan, kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Benar atau
salahnya suatu perencanaan, dan keputusan/ kebijakan yang
diambil tergantung pada kebenaran suatu data.
27
Rencana Strategis Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Siak 2011 - 2016
BAB III
3.2. Telaah Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
28
Rencana Strategis Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Siak 2011 - 2016
29
Rencana Strategis Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Siak 2011 - 2016
30
Rencana Strategis Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Siak 2011 - 2016
31
Rencana Strategis Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Siak 2011 - 2016
32
Rencana Strategis Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Siak 2011 - 2016
33
Rencana Strategis Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Siak 2011 - 2016
34
Rencana Strategis Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Siak 2011 - 2016
35
Rencana Strategis Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Siak 2011 - 2016
36
Rencana Strategis Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Siak 2011 - 2016
37
Rencana Strategis Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Siak 2011 - 2016
3.4. Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis
38
Rencana Strategis Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Siak 2011 - 2016
Pertama, ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan
dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan
makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara
kelangsungan hidupnya.
Kedua, tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang
baik direncanakan maupun tidak.
39
Rencana Strategis Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Siak 2011 - 2016
40
Rencana Strategis Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Siak 2011 - 2016
41
Rencana Strategis Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Siak 2011 - 2016
42
Rencana Strategis Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Siak 2011 - 2016
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN,
STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Visi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak digali dari
keyakinan dasar dan nilai-nilai dasar yang dianut oleh seluruh komponen
organisasi, dengan mempertimbangkan lingkungan sekitarnya dan tugas
pokok dan fungsi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak.
Atas dasar pertimbangan terhadap faktor-faktor tersebut maka visi Dinas
Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak adalah sebagai berikut :
43
Rencana Strategis Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Siak 2011 - 2016
4.1.2 Misi
Misi juga sangat terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak, peraturan
perundangan yang berlaku, maupun penguasaan terhadap teknologi,
sesuai dengan strategi yang menjadi pilihan. Untuk itu, Misi Dinas
Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak, diharapkan menjadi
petunjuk terhadap tujuan yang hendak dicapai, serta dapat memberikan
petunjuk terhadap kelompok sasaran yang akan dilayani dan perlu
pelayanan, dengan terlebih dahulu memperhitungkan secara matang
berbagai masukan dari stakeholders.
44
Rencana Strategis Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Siak 2011 - 2016
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Tanaman Pangan dan
Hortikultura Kabupaten Siak
4.2.1 Tujuan
Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan
oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak dalam
jangka 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan yang dimaksud
disini adalah merupakan penjabaran dari setiap misi yang diemban oleh
organisasi dengan memperhatikan kondisi, potensi, kendala dan
permasalahan-permasalahan yang dihadapi serta kemampuan
organisasi dan ketersediaan sumber daya pendukung dalam
pencapaian tujuan. Sebagai organisasi yang relatif baru dilingkup
Pemerintah Kabupaten Siak serta adanya perubahan tata pemerintahan
dari sentralisasi ke desentralisasi melalui pemberian otonomi daerah
yang seluas-luasnya kepada Pemerintahan Kabupaten, maka
karakteristik tujuan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :
45
Rencana Strategis Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Siak 2011 - 2016
4.2.2 Sasaran
Sasaran dari visi dan misi pada pembangunan sektor Tanaman
Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak adalah :
46
Rencana Strategis Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Siak 2011 - 2016
4.3.2 Kebijakan
Selama periode 2011-2016, kebijakan yang diambil untuk
pembangunan sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten
Siak adalah :
1. Kebijakan dari Tujuan dan Sasaran Misi Kesatu :
a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas administrasi dan
pelayanan teknis aparatur Dinas Tanaman Pangan dan
Hortikultura.
b. Penyediaan sarana dan prasarana kantor untuk membantu
aparatur dalam menjalankan kegiatan administrasi dan
operasional kantor lainnya.
c. Penggunaan Sistim informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
dengan benar dan terkontrol.
d. Penyediaan fasilitas tempat pelatihan yang berkualitas baik dari
tenaga pengajar maupun dari materi yang diberikan yang sesuai
dengan kebutuhan petugas Dinas Tanaman Pangan dan
Hortikultura.
47
Rencana Strategis Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Siak 2011 - 2016
48
Rencana Strategis Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Siak 2011 - 2016
49
Rencana Strategis Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Siak 2011 - 2016
BAB V
50
Rencana Strategis Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Siak 2011 - 2016
51
Rencana Strategis Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Siak 2011 - 2016
52
Rencana Strategis Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Siak 2011 - 2016
Administrasi Perkantoran
4 2 1 02 09 Pengadaan Mebeleur
53
Rencana Strategis Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Siak 2011 - 2016
PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PADA RENSTRA TAHUN 2011-2016
BIDANG PERTANIAN
6 2 201 16 29 Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan; Produk Pertanian
10 2 201 16 54 Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Pengadaan Alat Mesin Pertanian dan Konstruksi Rumah
Kompos dan Gudang Processing Benih
11 2 201 16 55 Pengadaan Alat Mesin Pertanian , Konstruksi Rumah Kompos dan Gudang Prosesing Benih
15 2 201 16 68 Pengembangan, Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani/Jaringan Irigasi Desa
3 2 201 18 14 Pengadaan Alat dan Mesin Pasca Panen Tanaman Pangan dan Hortikultura
54
Rencana Strategis Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Siak 2011 - 2016
Keterangan :
*) Program dan Kegiatan Dinas TPH untuk Tahun 2015-2016
**) Program dan kegiatan dengan kode xx merupakan program/kegiatan baru dan kode program/kegiatan
masih dalam proses pengusulan.
55
Rencana Strategis Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Siak 2011 - 2016
56
Rencana Strategis Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Siak 2011 - 2016
57
Rencana Strategis Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Siak 2011 - 2016
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Penyediaan Jumlah jenis 2 Jenis 2 jenis 2 jenis 2 jenis 2 jenis 2 jenis 2 jenis
Jasa Surat materai
Menyurat
Penyediaan Jumlah jenis 2 jenis 2 jenis 2 jenis 2 jenis 2 jenis 2 jenis 2 jenis
Jasa Jasa
Komunikasi; Komunikasi,
Sumber Daya Sumber Daya
Air dan Listrik Air dan Listrik
Penyediaan Alat Jumlah jenis 35 Jenis 21 jenis 21 jenis 22 jenis 22 jenis 22 jenis 22 jenis
Tulis Kantor alat tulis
kantor yang
disediakan
58
Rencana Strategis Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Siak 2011 - 2016
Penyediaan Jumlah jenis 7 jenis 5 jenis 5 jenis 5 jenis 5 jenis 5 jenis 5 jenis
Komponen komponen
Instalasi instalasi
listrik
/penerangan
bangunan
kantor
Penyediaan Jumlah jenis 3 jenis 3 jenis 3 jenis 3 jenis 3 jenis 3 jenis 3 jenis
Bahan Bacaan bahan bacaan
dan Peraturan dan peraturan
Perundang- perundang-
undangan undangan
Penyediaan Jumlah 77 orang 161 orang 140 orang 140 orang 140 orang 140 orang 140 orang
Makanan dan pegawai yang
Minuman disediakan
makanan dan
minuman
Rapat-rapat Jumlah rapat 85 kali 312 kali 127 kali 98 kali 191 kali 191 kali 928 kali
Koordinasi dan koordinasi
Konsultasi ke dan
Luar Daerah konsultasi ke
luar daerah
Penyediaan Jumlah 53 orang 111 orang 34 orang 34 orang 73 orang 73 orang 73 orang
Jasa tenaga
Administrasi administrasi
Kantor kantor
Kunjungan Jumlah 897 kali 695 kali 911 kali 267 kali 267 kali 267 kali 2.407 kali
Kerja, kunjungan
Pertemuan dan kerja,
Peninjauan pertemuan
Lapangan dan
Dalam Daerah peninjauan
lapangan
dalam daerah
59
Rencana Strategis Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Siak 2011 - 2016
60
Rencana Strategis Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Siak 2011 - 2016
Implementasi Jumlah jenis 4 Jenis 4 Jenis 4 Jenis 4 Jenis 4 Jenis 4 Jenis 4 Jenis
dan jasa service
Kustominasi Sistem
Sistem Aplikasi /
Informasi Software
Pengelolaan Pengelolaan
Keuangan Keuangan
Daerah Daerah
61
Rencana Strategis Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Siak 2011 - 2016
62
Rencana Strategis Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Siak 2011 - 2016
Pertanian
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator
Kinerja Data Capaian
Kondisi
Program dan Program pada Tahun
Kinerja pada
Kegiatan (outcome) Awal Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016
akhir periode
dan Kegiatan Perencanaan
Renstra SKPD
(output)
Program Jumlah 33.258 ton 42.300 ton 42.928 ton 44.000 ton - - 44.000 ton
Peningkatan produksi tanaman tanaman tanaman tanaman tanaman
Ketahanan Pangan tanaman pangan dan pangan dan pangan dan pangan dan pangan dan
(Pertanian/Perkebun pangan dan 12.507 ton 17.274 ton 12.507 ton 19.502 ton 19.502 ton
an) hortikultura tanaman tanaman tanaman tanaman tanaman
hortikultura hortikultura hortikultura hortikultura hortikultura
Penanganan pasca Jumlah - 20 orang - - - - 20 orang
panen dan petani dan
pengolahan hasil pelaku
pertanian agribisnis
yang terlatih
63
Rencana Strategis Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Siak 2011 - 2016
Pertanian
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator
Kinerja Data Capaian
Kondisi
Program dan Program pada Tahun
Kinerja pada
Kegiatan (outcome) Awal Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016
akhir periode
dan Kegiatan Perencanaan
Renstra SKPD
(output)
Pengembangan Luas 20 Ha 35 Ha 31 Ha - - - 66 ha
Intensifikasi intensfikasi
Tanaman Padi palawija
Palawija
Pengembangan Luas - 10 Ha 84 ha 45,31 ha - - 139,31 Ha
Diversifikasi Pengembanga
Tanaman n Kawasan
Tanaman
Pangan dan
Hortikultura
Peningkatan Luas 45 Ha - 16 Ha - - - 16 Ha
Produksi, Pengembanga
Produktivitas dan n Kawasan
Mutu Produk Tanaman
Perkebunan; Produk Pangan dan
Pertanian Hortikultura
Pengembangan Luas 20 Ha 15 Ha - - - - 15 ha
Intensifikasi intensifikasi
Tanaman Jagung tanaman
jagung
64
Rencana Strategis Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Siak 2011 - 2016
Pertanian
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator
Kinerja Data Capaian
Kondisi
Program dan Program pada Tahun
Kinerja pada
Kegiatan (outcome) Awal Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016
akhir periode
dan Kegiatan Perencanaan
Renstra SKPD
(output)
Pengadaan Sarana Jumlah 6 Unit 28 unit 33 unit 115 unit - - 148 Unit
dan Prasarana sarana dan
Teknologi prasarana
Pertanian/Perkebun teknologi
an Tepat Guna pertanian
65
Rencana Strategis Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Siak 2011 - 2016
Pertanian
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator
Kinerja Data Capaian
Kondisi
Program dan Program pada Tahun
Kinerja pada
Kegiatan (outcome) Awal Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016
akhir periode
dan Kegiatan Perencanaan
Renstra SKPD
(output)
66
Rencana Strategis Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Siak 2011 - 2016
Pertanian
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator
Kinerja Data Capaian
Kondisi
Program dan Program pada Tahun
Kinerja pada
Kegiatan (outcome) Awal Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016
akhir periode
dan Kegiatan Perencanaan
Renstra SKPD
(output)
Program Jumlah 27.446 ton - - - 38.370 ton 39.329 ton 39.329 ton
Peningkatan produksi padi dan 5.812 padi dan padi dan padi dan 7.331
Produksi Tanaman tanaman ton palawija 6.829 ton 7.331 ton ton palawija
Pangan pangan (padi palawija palawija
dan palawija)
Pengembangan Luas - - - - 46 ha 46 ha 92 ha
Intensifikasi intensifikasi
Tanaman Jagung tanaman
jagung
Pengembangan Luas - - - - 43 ha 43 ha 86 ha
Intensifikasi intensfikasi
Tanaman Kedelai tanaman
kedelai
Perluasan Areal Luas areal - - - - - 40 Ha 40 Ha
Sawah tanaman padi
sawah
Pengembangan Luas - - - - 10 ha 12 ha 22 ha
Bibit/Benih pembenihan
Tanaman Pangan tanaman
pangan
Peningkatan Jumlah kapur - - - - - 120 ton 120 ton
Optimalisasi Lahan pertanian
Tanaman Pangan untuk
optimalisasi
lahan
Insentif Puso Padi Jumlah - - - - 7.331,2 ton 8.212,0 ton 15.543,2 ton
dan Peningkatan peningkatan GKG GKG GKG
Produksi Padi produksi padi
yang
mendapatkan
insentif
67
Rencana Strategis Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Siak 2011 - 2016
Pertanian
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator
Kinerja Data Capaian
Kondisi
Program dan Program pada Tahun
Kinerja pada
Kegiatan (outcome) Awal Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016
akhir periode
dan Kegiatan Perencanaan
Renstra SKPD
(output)
Program Jumlah 4.738 ton - - - 5.085 ton 5.167 ton 5.167 ton sayur-
Peningkatan produksi sayur-sayuran sayur- sayur- sayuran dan
Produksi Tanaman tanaman dan 7.769 ton sayuran dan sayuran dan 16.517 ton
Hortikultura hortikultura buah-buahan 15.437 ton 16.517 ton buah-buahan
(sayur- buah-buahan buah-buahan
sayuran dan
buah-buahan)
68
Rencana Strategis Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Siak 2011 - 2016
Pertanian
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator
Kinerja Data Capaian
Kondisi
Program dan Program pada Tahun
Kinerja pada
Kegiatan (outcome) Awal Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016
akhir periode
dan Kegiatan Perencanaan
Renstra SKPD
(output)
Pembangunan Jumlah jenis - - - - 2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis
Sarana dan sarana dan
Prasarana Hasil prasarana
Produk Pertanian hasil produk
pertanian
Workshop Jumlah - - - - 100 orang 100 orang 100 orang
Penyusunan Peserta
Rencana Defenitif Workshop
Kebutuhan
Kelompok Pupuk
Bersubsidi
Pembinaan, Frekuensi - - - - 42 kali 42 kali 84 kali
Pengawasan, dan pembinaan
Pemantauan Pupuk pengawasan
Bersubsidi dan
pemantauan
pupuk
bersubsidi
Pendampingan Jumlah desa - - - - 100 desa 100 desa 100 desa
Usaha Ekonomi penerima
Pertanian bantuan
modal usaha
Pembangunan Jumlah - - - - - - -
Sarana dan sarana dan
Prasarana prasarana
Perbenihan/Perbibit Perbenihan/P
an Pertanian erbibitan
Pertanian
Penyediaan Sarana Jumlah - - - - 4.800 lt/kg 4.800 lt/kg 9.600 lt/kg
Produksi Pertanian bahan
pembasmi
OPT,
perangkap
hama
69
Rencana Strategis Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Siak 2011 - 2016
BAB VII
PENUTUP
70
Rencana Strategis Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Siak 2011 - 2016 Rencana Strategis Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Siak 2011 - 2016
Lampiran 1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak
71
Rencana Strategis Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Siak 2011 - 2016 Rencana Strategis Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Siak 2011 - 2016
No Kriteria*) Bobot**)
Total 100
72
Rencana Strategis Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Siak 2011 - 2016 Rencana Strategis Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Siak 2011 - 2016
Lampiran 3. Nilai Skala Kriteria Untuk Penilaian Isu Strategis Bidang Pertanian
Belum adanya PERDA yang mengatur alih fungsi lahan sesuai UU 41 tahun
7 15 8 13 7 13 18 74
2009 serta sosialisasi lahan pangan berkelanjutan.
73
Rencana Strategis Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Siak 2011 - 2016 Rencana Strategis Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Siak 2011 - 2016
Lampiran 4. Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis
1 Perlunya sarana dan prasarana pertanian berupa benih, pupuk dan pestisida/insektisida 85 14,2
2 Peningkatan perbaikan jaringan irigasi dan ketersediaan cadangan air serta pompanisasi. 81 13,5
Perlunya mekanisasi tanaman pangan dan hortikultura (alsintan budidaya dan pemanenan),
3 79 13,2
serta pembangunan Jalan Usaha Tani.
Belum adanya PERDA yang mengatur alih fungsi lahan sesuai UU 41 tahun 2009 serta
7 74 12,3
sosialisasi lahan pangan berkelanjutan.
74
Rencana Strategis Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Siak 2011 - 2016 Rencana Strategis Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Siak 2011 - 2016
Lampiran 5. Penentuan Strategi Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas kinerja Sasaran 1 : Terwujudnya Dinas 1. Persentase ketersediaan kinerja dan Strategi 1 : Tingkatkan profesionalisme dan
pelayanan aparatur pemerintah pada Tanaman Pangan dan Hortikultura pelayanan kelembagaan Dinas Tanaman kompetensi SDM Pertanian.
kelembagaan Dinas Tanaman Pangan dan yang kredibel dan handal Pangan dan Hortikultura
Hortikultura yang profesional. 2. Persentase ketersediaan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Tujuan 2 : Meningkatkan ketersediaan sumber Sasaran 2 : Terpenuhinya 1. Jumlah produksi tanaman padi Strategi 2 : Tingkatkan ketersediaan sarana
pangan secara berkelanjutan guna menunjang kebutuhan pangan dari aspek dan prasarana dalam rangka mendukung
ketahanan pangan masyarakat. kuantitas dan kualitas peningkatan produksi dan produktivitas hasil
2. Jumlah produksi tanaman palawija pertanian
Tujuan 3 : Meningkatkan kemandirian petani Sasaran 3 : Meningkatnya 1. Pendapatan rata-rata petani per bulan Strategi 3 : Tingkatkan pengembangan
dan pelaku agribisnis serta kerjasama lintas pendapatan dari sektor Pertanian dalam satu tahun teknologi pengolahan hasil pertanian untuk
sektor dalam pemanfaatan teknologi pertanian peningkatan mutu produk pertanian yang
tepat guna berdaya saing tinggi dalam rangka
meningkatkan pendapatan petani.
75
Rencana Strategis Tanaman Pangan dan Hortikultura Rencana Strategis Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Siak 2011 - 2016 Kabupaten Siak 2011 - 2016
Lampiran 6. Relevansi dan Konsistensi antara Pernyataan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan SKPD
Tanaman Pangan dan Hortikultura
VISI : “Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Petani melalui Pembangunan Tanaman Pangan dan Hortikultura yang Berkelanjutan Berbasis Sumber Daya Lokal
Tahun 2016”.
MISI I : Membangun kinerja dan pelayanan aparatur pemerintah pada kelembagaan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.
76
Rencana Strategis Tanaman Pangan dan Hortikultura
Rencana
Rencana Strategis
Strategis Tanaman
Tanaman Pangan
Pangan dandan Hortikultura
Hortikultura
Kabupaten Siak 2011 - 2016
Kabupaten
Kabupaten SiakSiak
20112011 - 2016
- 2016
Lanjutan Lampiran 6. Relevansi dan Konsistensi antara Pernyataan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
SKPD Tanaman Pangan dan Hortikultura
MISI II : Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dalam rangka terciptanya Ketahanan Pangan masyarakat
Tujuan 2 : Sasaran 2 : Strategi 2 : Kebijakan dari Tujuan dan Sasaran Misi Kedua :
Meningkatkan ketersediaan sumber pangan Terpenuhinya kebutuhan Tingkatkan ketersediaan sarana dan 1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas administrasi dan
secara berkelanjutan guna menunjang pangan dari aspek kuantitas dan prasarana dalam rangka mendukung pelayanan teknis aparatur Dinas Tanaman Pangan dan
ketahanan pangan masyarakat. kualitas peningkatan produksi dan Hortikultura.
produktivitas hasil pertanian
77
Rencana Strategis Tanaman Pangan dan Hortikultura
Rencana Strategis Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Siak 2011 - 2016
Kabupaten Siak 2011 - 2016
Lanjutan Lampiran 6. Relevansi dan Konsistensi antara Pernyataan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
SKPD Tanaman Pangan dan Hortikultura
MISI III : Menumbuhkembangkan agribisnis pertanian yang maju dengan dukungan teknologi pertanian dalam rangka peningkatan pendapatan petani dan pelaku agribisnis
Tujuan 3 : Sasaran 3 : Strategi 3 : Kebijakan dari Tujuan dan Sasaran Misi Ketiga :
Meningkatkan kemandirian petani dan Meningkatnya pendapatan dari Tingkatkan pengembangan teknologi 1. Pengembangan teknologi pengolahan pasca panen guna
pelaku agribisnis serta kerjasama lintas sektor Pertanian pengolahan hasil pertanian untuk peningkatan mutu hasil produk pertanian
sektor dalam pemanfaatan teknologi peningkatan mutu produk pertanian
pertanian tepat guna yang berdaya saing tinggi dalam
rangka meningkatkan pendapatan 2. Memperluas upaya standarisasi produk-produk industri
petani. pengolahan pangan sesuai dengan standard mutu, kesehatan,
dan keamanan pangan.
78
Rencana Strategis Tanaman Pangan dan Hortikultura
Rencana Strategis Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Siak 2011 - 2016
Kabupaten Siak 2011 - 2016
Lampiran 7. Pencapaian Kinerja Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Siak Tahun 2007 S/D 2011
Target Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- (persentase)
Indikator Kinerja sesuai Tugas Target Target
No Indikator
dan Fungsi SKPD SPM IKK
Lainnya 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
79
Rencana Strategis Tanaman Pangan dan Hortikultura Rencana Strategis Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Siak 2011 - 2016 Kabupaten Siak 2011 - 2016
Lampiran 8. Pencapaian Target Kinerja Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
Kabupaten Siak Tahun 2007 S/D 2011
Jumlah produksi tanaman 466.207.000 - 235.276.600 235.276.600 - 414.941.200 - 202.710.500 202.710.500 - 0,89 - 0,86 0,86 - 187.352.040 164.072.440
palawija
2
Jumlah produksi tanaman - - 121.855.000 121.855.000 - - - 120.892.000 120.892.000 - - - 0,99 0,99 - 48.742.000 48.356.800
sayur-sayuran
3
Jumlah produksi tanaman 492.389.000 346.620.500 114.750.000 114.750.000 216.690.000 433.901.700 326.836.250 74.020.000 74.020.000 215.380.000 0,88 0,94 0,65 0,65 0,99 257.039.900 224.831.590
buah-buahan
4
Pendapatan rata-rata 1.684.825.300 1.233.639.500 449.640.000 449.640.000 353.590.000 1.477.858.860 1.195.132.500 438.260.000 438.260.000 340.320.000 0,88 0,97 0,97 0,97 0,96 834.266.960 777.966.272
petani per bulan dalam
5 satu tahun
80
Rencana Strategis Tanaman Pangan dan Hortikultura
Rencana Strategis Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Siak 2011 - 2016
Kabupaten Siak 2011 - 2016
Lampiran 9. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perencanaan Dinas TPH Kabupaten Siak Tahun 2011 - 2016
81
Rencana Strategis Tanaman Pangan dan Hortikultura Rencana Strategis Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Siak 2011 - 2016 Kabupaten Siak 2011 - 2016
Lanjutan Lampiran 9. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perencanaan Dinas TPH Kabupaten Siak Tahun 2011 - 2016
MISI II : Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dalam rangka terciptanya Ketahanan Pangan masyarakat
MISI III : Menumbuhkembangkan agribisnis pertanian yang maju dengan dukungan teknologi pertanian dalam rangka peningkatan pendapatan petani dan pelaku
agribisnis
82
Rencana Strategis Tanaman Pangan dan Hortikultura
Rencana Strategis Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Siak 2011 - 2016
Kabupaten Siak 2011 - 2016
Lampiran 10. Indikator Kinerja Utama Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak yang mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Siak Tahun 2011 - 2016
3. Jumlah produksi 4.845 4.887 4.954 4.992 5.085 5.167 Dinas TPH Renstra
tanaman sayur- Dinas TPH
sayuran (ton)
4. Jumlah produksi 7.803 8.873 12.320 14.510 15.437 16.517 Dinas TPH Renstra
tanaman buah-buahan Dinas TPH
(ton)
2. Meningkatnya 1. Pendapatan rata-rata 2.999.721 3.079.073 3.160.399 3.243.747 3.329.164 3.416.700 Dinas TPH Renstra
pendapatan dari petani per bulan dalam Dinas TPH
sektor Pertanian satu tahun (Rp.)
83
Rencana Strategis Tanaman Pangan dan Hortikultura
Rencana Strategis Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Siak 2011 - 2016
Kabupaten Siak 2011 - 2016
Lampiran 11. Rekapitulasi Matrik Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan
Indikatif SKPD Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak Tahun 2011-2016
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2 1 01 Program Pelayanan Cakupan Layanan 82,73% 89,00% 5.284.368.500 93,00% 4.331.141.000 95,00% 5.059.748.250 97,00% 4.234.193.850 98,00% 4.266.843.850 98,00% 23.176.295.450
Administrasi Perkantoran Administrasi Perkantoran
2 1 02 Program Peningkatan Cakupan Layanan Sarana 94,62% 68,00% 1.769.860.000 78,00% 1.644.620.000 89,00% 2.248.540.000 95,00% 595.790.000 98,00% 1.249.890.000 98,00% 7.508.700.000
Sarana dan Prasarana dan Prasarana Aparatur
Aparatur
2 1 03 Program Peningkatan Tingkat Kepatuhan 94,62% 65,00% 80.250.000 73,00% 71.900.000 - - - - 98,00% 195.000.000 98,00% 347.150.000
Disiplin Aparatur Aparatur
2 1 06 Program Peningkatan Tingkat Capaian Kinerja 95,00% - - - - - - - - 100,00% 25.000.000 100,00% 25.000.000
Pengembangan Sistem Renstra
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
2 1 07 Program Peningkatan Tingkat Pemeliharaan 99,37% 79,00% 37.300.000 83,00% 37.300.000 92,00% 37.300.000 96,00% 37.300.000 98,00% 37.300.000 98,00% 186.500.000
Kapasitas Pengelolaan Sistem Aplikasi
Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan
Daerah
2 1 xx Program Peningkatan Jumlah petugas yang 75 orang - - - - - - - - 170 orang 993.440.000 170 orang 993.440.000
Kapasitas Sumberdaya terlatih
Aparatur
84
Rencana Strategis Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Siak 2011 - 2016 Rencana Strategis Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Siak 2011 - 2016
Lanjutan Lampiran 11. Rekapitulasi Matrik Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan
Pendanaan Indikatif SKPD Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak Tahun 2011-2016
2 201 15 Program Peningkatan Jumlah petugas, petani 75 Orang 43 Orang 896.770.000 - - 1.070 orang 1.242.145.000 - - - - 1.070 orang 2.138.915.000 Pada Tahun 2015-2016
Kesejahteraan Petani dan pelaku agribisnis kegiatan dimasukkan ke
(Pertanian/Perkebunan) yang terlatih Program Peningkatan
Kapasitas Sumberdaya
Aparatur
2 201 16 Program Peningkatan Jumlah produksi tanaman 33.258 ton 42.300 ton 4.558.624.000 42.928 ton 5.597.010.320 44.000 ton 3.033.625.500 - - - - 44.000 ton 13.189.259.820 Pada Tahun 2015-2016
Ketahanan Pangan pangan dan hortikultura tanaman pangan tanaman tanaman tanaman tanaman diganti menjadi Program
(Pertanian/Perkebunan) dan 12.507 ton pangan dan pangan dan pangan dan pangan dan Peningkatan Produksi
tanaman 17.274 ton 12.507 ton 19.502 ton 19.502 ton Tanaman Pangan dan
hortikultura tanaman tanaman tanaman tanaman Program Peningkatan
hortikultura hortikultura hortikultura hortikultura Produksi Tanaman
Hortikultura
2 201 18 Program Peningkatan Tingkat penerapan 39,20% 43,70% 3.226.185.000 44,20% 3.137.690.000 44,30% 5.012.910.000 - - - - 44,30% 11.376.785.000 Pada Tahun 2015-2016
Penerapan Teknologi teknologi pertanian diganti menjadi Program
Pertanian/Perkebunan Peningkatan Penerapan
Teknologi Pertanian
2 201 19 Program Peningkatan Jumlah luas tanam 8.073 ha 8.685 ha 1.335.440.000 8.073 ha 1.546.515.000 8.333 ha 2.638.577.500 - - - - 8.333 ha 5.520.532.500 Pada Tahun 2015-2016
Produksi tanaman pangan dan tanaman pangan tanaman tanaman tanaman tanaman diganti menjadi Program
Pertanian/Perkebunan hortikultura dan 3.459 ha pangan dan pangan pangan dan pangan dan Peningkatan Produksi
tanaman 2.412 ha dan3.459 ha 2.606 ha 2.606 ha Tanaman Pangan dan
hortikultura tanaman tanaman tanaman tanaman Program Peningkatan
hortikultura hortikultura hortikultura hortikultura Produksi Tanaman
Hortikultura
2 201 25 Program Peningkatan Jumlah produksi tanaman 27.446 ton padi - - - - - - 38.370 ton 6.583.680.000 39.329 ton 6.887.915.000 39.329 ton 13.471.595.000 Program baru sebagai
Produksi Tanaman pangan (padi dan palawija) dan 5.812 ton padi dan padi dan 7.331 padi dan pengganti program lama
Pangan palawija 6.829 ton ton palawija 7.331 ton sebelumnya (Pelaksanaan
palawija palawija Tahun Anggaran 2015-
2016)
2 201 26 Program Peningkatan Jumlah produksi tanaman 4.738 ton sayur- - - - - - - 5.085 ton 1.614.639.000 5.167 ton 2.193.331.800 5.167 ton 3.807.970.800 Program baru sebagai
Produksi Tanaman hortikultura (sayur-sayuran sayuran dan sayur- sayur-sayuran sayur- pengganti program lama
Hortikultura dan buah-buahan) 7.769 ton buah- sayuran dan dan 16.517 ton sayuran dan sebelumnya (Pelaksanaan
buahan 15.437 ton buah-buahan 16.517 ton Tahun Anggaran 2015-
buah-buahan buah-buahan 2016)
2 201 27 Program Peningkatan Jenis komoditi hasil 3 jenis komoditi - - - - - - 6 jenis 2.208.780.000 7 jenis 1.572.315.000 7 jenis 3.781.095.000 Program baru sebagai
Pengolahan Hasil produk pertanian yang pertanian komoditi komoditi komoditi pengganti program lama
Produksi Pertanian dipromosikan unggulan pertanian pertanian pertanian sebelumnya (Pelaksanaan
unggulan unggulan unggulan Tahun Anggaran 2015-
2016)
2 201 28 Program Peningkatan Tingkat penerapan 39,20% - - - - - - 48,10% 4.723.764.000 51,90% 5.171.760.430 51,90% 9.895.524.430 Program baru sebagai
Penerapan Teknologi teknologi pertanian pengganti program lama
Pertanian sebelumnya (Pelaksanaan
Tahun Anggaran 2015-
2016)
Jumlah Rencana Anggaran Tanaman Pangan dan Hortikultura 10.017.019.000 10.281.215.320 11.927.258.000 15.130.863.000 15.825.322.230 63.181.677.550
85
Rencana Strategis Tanaman Pangan dan Hortikultura
Rencana Strategis Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Siak 2011 - 2016
Kabupaten Siak 2011 - 2016
Lanjutan Lampiran 11. Rekapitulasi Matrik Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan
Pendanaan Indikatif SKPD Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Siak 2011 - 2016
Total Rencana Pendanaan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Siak
Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Total Per 5 tahun
86
Rencana Strategis Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Siak 2011 - 2016