PT THE COSTUME MAGNIFIQUE

PENERIMAAN BARANG

AKTIFITAS DOKUMEN/ CATATAN MUTU

Mulai
Surat Jalan
User/ Sender

Kirim barang (refurbishment atau pinjaman

Supplier

Kirim Barang (pembelian baru) Spec

Sertifikat
Perlu check user? ya User Packing List
Incoming Inspection Purchase Order
Delivery Order
WH Store Keeper ya Quality & Spec Sesuai?

Check Quantity

Sesuai DO? tidak Warehouse

Tolak/ Informasi ke
bagian Pengadaan/
user/ sender
WH Admin Form Terima Barang

Isi Inbound Repost

&Form Terima
Barang

WH Store Keeper

Update Kartu
Stock

Inbound Report Excel

WH Stock Keeper

Penyimpanan
Barang

Selesai

Form Terima Barang

Delivery Order

Purchase Order
 No. Dokumen
FIQUE Revisi

Tgl. Berlaku

Halaman 2 dari 4

CATATAN MUTU KETERANGAN

Penerimaan Barang Melalui :

1. Supplier, pembelian berdasarkan PO

2. User, barang refurbishment (sisa pakai user)

3. Sender, berasal dari pinjaman perusahaan lain

Dokumen yang disertakan :

1.Delivery Order (mandatory)
2. Packing List (Khusus import)
3. Spesifikasi Barang (PO pertama)
hase Order 4. Purchase Order (mandatory)
5. Sertifikat (jika diperlukan)

Note :
- Dokumen asli yang berhubungan dengan
spesifikasi barang disimpan oleh bagian Logistik
(Packing List, Spec List

- Dokumen asli yang berhubungan dengan

pembayaran/ finance disimpan dibagian Finance/
Accounting (Delivery Order)
- Dokumen asli yang berhubungan dengan
pembayaran/ finance disimpan dibagian Finance/
Accounting (Delivery Order)

- Warehouse Admin melakukan pengisian Form

Terima Barang (FTB)

- Warehouse Admin melakukan updating data

Inbound Report ppda file Reporting Ms. Excel

- Warehouse Store Keeper update data Form

Kartu Stock

Approval dokumen dilakukan : System,

Warehouse, Control & Evaluation Asst.
Manager

Distribusi dokumen :
- Delivery Order (DO) & Purchase Order (PO) Asli
File Finance & Accounting Copy File Logistik
(Warehouse)

- Form Terima Barang (FTB) 3 ply

1 ply File Logistik (warehouse)
1 ply File Logistik (Head Office)
1 ply File Finance & Accounting