Lembar Kerja Identifikasi Judul SOP

Tugas Fungsi Sub-Fungsi (Kegiatan) Output

1 2 3 4
1 Membuat pengajuan dan pencairan Mengajukan persediaan uang Mengajukan UP SPP - UP
Keuangan ke Bank
Mengajukan GU SPP - GU

Mengajukan pembayaran Mengajukan Pembayaran SPP - LS

Langsung LS
Mengajukan Pembayaran Kwitansi pembayaran
Langsung Tunai
Mengajukan Pembayaran Kwitansi pembayaran
Langsung Panjar
 Aspek Judul SOP
5 6
Pengajuan
SOP Pengeluaran UP

Pengajuan
SOP Pengeluaran GU

Pengajuan
SOP Pengeluaran LS

Pembuatan SOP Pengeluaran

UANG Tunai
Pembuatan SOP Pengeluaran
Uang Panjar
 Nomor SOP : 440/021/SOP/PKM/VII/2020
Tanggal : 19 Juli 2020
Pembuatan
Tanggal Revisi : 19 Juli 2020
Tanggal Efektif : 19 Juli 2020
Disahkan oleh Kepala UPT Puskesmas Tegalgede

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT Kabupaten Garut

DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS TEGALGEDE

Herman, SKM., M.Si

Pembina
NIP. 19770717 200112 1 001
MANAJEMEN PUSKESMAS Nama SOP Pengeluaran UP

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2014 1. Memahami Prosedur Pengeluaran UP
Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi UPTD Pada
Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Pada 2. Pengeluatan dapat dipertanggungjawabkan
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Garut

Keterkaitan SOP Peralatan/ Perlengkapan

1. komputer

2. Printer

3. ATK

4. kalkulator

Peringatan Pencatatan & Pendataan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak

tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat

Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak

menurunnya kepuasan klien
 PEMERINTAH KABUPATEN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS TEGALG
LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIA

A. DATA KEGIATAN
1 Judul SOP :
2 Jenis Kegiatan :
3 Penanggungjawab :
a. Produk :
b. Kegiatan :
4 Scope (ruang lingkup) :
B. IDENTIFIKASI KEGIATAN
1 Judul Kegiatan :
2 Langkah Awal :

3 Langkah Utama :

4 Lagkah Akhir :

C. IDENTIFIKASI LANGKAH
1 Langkah Awal 1

2 Langkah Utama 3

4
 PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS TEGALGEDE
LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN

Pengeluaran UP
Manajemen Puskesmas

Kepala Puskesmas
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
UPT Puskesmas Tegalgede

Pengelolaan pengeluaran uang

Bendahara Pengeluaran membuat Surat Permintaan
Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP).
Atas SPM UP tersebut, pimpinan BLUD mengeluarkan Surat
Perintah Pencairan Dana Uang Persediaan (SP2D-UP) serta
menandatangani cek giro sebesar nilai uang persediaan yang
ditujukan kepada pejabat keuangan dan bendahara
pengeluaran.
Bedahara mencatat uang GU pada BKU bendahara
pengeluaran.

Bendahara Pengeluaran membuat Surat Permintaan Pembayaran

Uang Persediaan (SPP-UP).
SPP UP tersebut kemudian diajukan kepada pejabat keuangan
untuk mendapatkan persetujuan. Jika pejabat keuangan menyetujui
atas pengajuan SPP-UP tersebut, Pejabat Keuangan membuat Surat
Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) yang diajukan
kepada Pemimpin BLUD.

Atas SPM UP tersebut, pimpinan BLUD mengeluarkan Surat

Perintah Pencairan Dana Uang Persediaan (SP2D-UP) serta
menandatangani cek giro sebesar nilai uang persediaan yang
ditujukan kepada pejabat keuangan dan bendahara pengeluaran.

Bendahara Pengeluaran juga membuat register untuk SPP yang

diajukan, SPM dan SP2D yang sudah diterima oleh bendahara.
 PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS CIBATU

FLOW CHART PENGELUARAN UP

PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN Bendahara Pejabat pimpinan KETERANGAN
BANK Kelengkapan Waktu Output
pengeluaran Keuangan BLUD
1 Komputer, printer, 5 menit SPP UP -
Bendahara Pengeluaran membuat Surat Permintaan ATK
Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP).

2 SPP UP -
SPP UP tersebut kemudian diajukan kepada pejabat
keuangan untuk mendapatkan persetujuan. Jika pejabat Tidak Ya
keuangan menyetujui atas pengajuan SPP-UP tersebut, ATK 5 menit
Pejabat Keuangan membuat Surat Perintah Membayar Uang
Persediaan (SPM-UP) yang diajukan kepada Pemimpin BLUD.

3 Atas SPM UP tersebut, pimpinan BLUD mengeluarkan Surat CEK GIRO -

Perintah Pencairan Dana Uang Persediaan (SP2D-UP) serta
menandatangani cek giro sebesar nilai uang persediaan yang ATK 2 Menit
ditujukan kepada pejabat keuangan dan bendahara
pengeluaran.
4 Bendahara Pengeluaran juga membuat register untuk SPP REGISTER SP2D
yang diajukan, SPM dan SP2D yang sudah diterima oleh ATK 2 menit UP
bendahara.
5 Bendahara BLUD menandatangani cek dan mencairkan -
ATK, Komputer, cek
uang ke bank berdasarkan cek yang telah di 30 menit Uang UP
giro bank
tandatangani.
6 Bedahara mencatat uang GU pada BKU bendahara
pengeluaran. ATK, cek giro bank 1 menit Selesai