Program : Pengembangan Kapasitas Organisasi

Perencanaan Penggunaan Anggaran Tahun 2010

Yayasan Boen Bula

Estimasi Anggaran
No Pos Pembiayaan Jumlah
Unit Ferekuensi Biaya
A Capacity Building Staff
1 Managemen
Penyusunan dan Pengesahan SOP 1 Tim 1 Kali 200,000 200,000
Pengelolaan Sumber daya, Administrasi dan Keuangan 1 Tim 1 Kali 250,000 250,000
2 Divisi Data dan Informasi -
Pengelolaan Sistem Data Base 1 Paket 1 Kali 250,000 250,000
Jurnalistik dan Pembuatan Blog 1 Paket 1 Kali 250,000 250,000
Pembuatan Website 1 Paket 1 Kali 250,000 250,000
Pembuatan Buletin 1 Paket 1 Kali 250,000 250,000
Pembuatan Film Dokumenter 1 Paket 1 Kali 250,000 250,000
3 Divisi Advokasi dan Pengorganisasian -
Managemen Advokasi, Investigasi dan Pelaporan 1 Paket 1 Kali 250,000 250,000
Fasilitasi dan Mediasi 1 Paket 1 Kali 250,000 250,000
Sub Total 2,200,000
B Peralatan dan Perlengkapan Kerja
1 Managemen
Laptop Direktur 1 Buah 1 Kali 6,000,000 6,000,000
Laptop Deputi 1 Buah 1 Kali 6,000,000 6,000,000
Laptop Keuangan 1 Buah 1 Kali 5,000,000 5,000,000
Meja Keuangan 1 Buah 1 Kali 300,000 300,000
Lemari Arsip Direktur 1 Buah 1 Kali 300,000 300,000
Lemari Arsip Deputi 1 Buah 1 Kali 400,000 400,000
Lemari Patty Cash 1 Buah 1 Kali 500,000 500,000
 Kalkulator 1 Buah 1 Kali 150,000 150,000
Kipas Angin Ruangan Direktur 1 Buah 1 Kali 200,000 200,000
2 Divisi Data dan Informasi
Komputer Data Base 1 Buah 1 Kali 5,000,000 5,000,000
Lemari Arsip Data Base 1 Buah 1 Kali 400,000 400,000
3 Divisi Advokasi
Laptop untuk Koordinator Divisi 1 Buah 1 Kali 5,000,000 5,000,000
Lemari Arsip Divisi 1 Buah 1 Kali 400,000 400,000
Meja Kerja 1 Buah 1 Kali 300,000 300,000
4 Divisi Pengorganisasian
Laptop untuk Koordinator Divisi 1 Buah 1 Kali 5,000,000 5,000,000
Lemari Arsip Divisi 1 Buah 1 Kali 400,000 400,000
Meja Kerja 2 Buah 1 Kali 300,000 600,000
5 Peralatan dan Perlengkapan Kerja bersama
AC (second) 1 Buah 1 Kali 1,500,000 1,500,000
Meja Rapat Duduk 1 Buah 1 Kali 300,000 300,000
Infokus 1 Buah 1 Kali 7,000,000 7,000,000
Kamera 1 Buah 1 Kali 6,000,000 6,000,000
Perawatan Peralatan 1 Paket 10 Bulan 500,000 5,000,000
Kursi rapat kayu 10 Buah 1 Kali 75,000 750,000
Pemasangan infus dan ganti catrik printer 2 Paket 1 Kali 500,000 1,000,000
Sub Total 57,500,000
Total Perencanaan Anggaran Program 59,700,000