RUJUKAN JIKA TIDAK DAPAT

MENYELESAIKAN HASIL
REKOMENDASI AUDIT INTERNAL

NO.DOKUMEN : ADM/SOP/ /...

/19
SOP NO. REVISI : 00
TGL. TERBIT :
HALAMAN : 1/2
Tanda Tangan
PUSKESMAS I Made Golo Arshana
WERDHI AGUNG NIP.197405241998031005

1. Pengertian Rujukan jika tidak dapat menyelesaikan masalah hasil rekomendasi

audit internal adalah tatacara melakukan rujukan dalam menyelesaikan
masalah hasil rekomendasi audit internal jika tidak dapat diselesaikan.
2. Tujuan Menjadi acuan dalam melakukan rujukan untuk menyelesaikan masalah
hasil rekomendasi audit internal jika tidak dapat diselesaikan.
3. Kebijakan SK Kepala Puskesmas No. / / /SK/ /2019 Tentang Audit Internal
Puskesmas Werdhi Agung
4. Referensi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas.
5. Prosedur 1. Koordinator audit internal mengumpulkan hasil temuan audit internal.
2. Koordinator audit internal melakukan tindak lanjut.
3. Koordinator audit internal menyampaikan hasil temuan kepada
auditte.
4. Auditee melakukan perbaikan sesuai rencana yang disusun.
5. Auditor melakukan monitoring tindak lanjut.
6. Auditor memberikan arahan dan bimbingan kepada auditee.
7. Auditee melaporkan hasil perbaikan kepada auditor dan kepala
sebagai tembusan.

Kepala Puskesmas menindaklanjuti laporan dari auditee untuk

penyelesaian masalah.
6. Diagram Alir
7. Unit Terkait Kepala Puskesmas
Tim Audit Internal