DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

DPA-RINCIAN BELANJA
Provinsi Kalimantan Barat SKPD
Tahun Anggaran 2021

Nomor DPA : DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.01.0000/001/2021

Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Bidang Urusan : 5.02 KEUANGAN

Program : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Sasaran Program :  

Capaian Program : (Indikator) (Target)

Kegiatan : 5.02.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Unit : 5.02.0.00.0.00.01.0007 UPT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KETAPANG

Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)

Alokasi Tahun 2021 : Rp20.586.000 (dua puluh juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)

 
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Kegiatan

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp20.586.000

Keluaran

Hasil

Kelompok Sasaran Kegiatan :

 
Sub Kegiatan : 5.02.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sumber Pendanaan :

Lokasi : Kab. Ketapang

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)

Jumah Pegawai Yang Di didik dan Di Latih 1 Tahun

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :  

Rincian Perhitungan Jumlah

Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

5.1 BELANJA OPERASI Rp8.262.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp8.262.000

5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp8.262.000

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp8.262.000

5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap Rp8.262.000

  [#] Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan Rp8.262.000

  [-]  
Beban Pemeriksaan Rapid Test 2 Orang / Orang /
  200.000 0 Rp400.000
Spesifikasi : Biaya Pemeriksaan Rapid Test Kali Kali

Beban perjalanan dinas dalam daerah

6 Orang / Orang /
  Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas Kalimantan 380.000 0 Rp2.280.000
Hari Hari
Barat

Beban perjalanan dinas dalam daerah

2 Orang / Orang /
  Spesifikasi : Satuan Tarif Transportasi Dalam Daerah Kab 2.000.000 0 Rp4.000.000
PP PP
Ketapang Pesawat

Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah

0.01582
  Spesifikasi : Satuan Biaya Penginapan (Koefisien = Pagu Ls 100.000.000 0 Rp1.582.000
Ls
/ Harga Satuan Khusus Sekretariat)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp8.262.000

Sub Kegiatan : 5.02.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Sumber Pendanaan :

Lokasi : Kab. Ketapang

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)

Jumlah Sosialisasi Bimbingan Teknis dan Workshop 1 Tahun
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :  

Rincian Perhitungan Jumlah

Kode Rekening Uraian
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

5.1 BELANJA OPERASI Rp12.324.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp12.324.000
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp12.324.000

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp12.324.000

5.1.02.04.01.0002 Belanja Perjalanan Dinas Tetap Rp12.324.000

  [#] Bimbingan Teknis Rp8.124.000

  [-]  

Beban Pemeriksaan Rapid Test 2 Orang / Orang /

  200.000 0 Rp400.000
Spesifikasi : Biaya Pemeriksaan Rapid Test Kegiatan Kali
Beban perjalanan dinas dalam daerah
2 Orang / Orang /
  Spesifikasi : Satuan Tarif Transportasi Dalam Daerah 2.000.000 0 Rp4.000.000
PP PP
Kab Ketapang Pesawat
Beban perjalanan dinas dalam daerah
6 Orang / Orang /
  Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas 380.000 0 Rp2.280.000
Hari Hari
Kalimantan Barat
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah
  Spesifikasi : Satuan Biaya Penginapan (Koefisien = 0.01444 Ls Ls 100.000.000 0 Rp1.444.000
Pagu / Harga Satuan Khusus Sekretariat)
  [#] Sosialisasi Rp4.200.000

  [-]  

Beban Pemeriksaan Rapid Test 1 Orang / Orang /

  200.000 0 Rp200.000
Spesifikasi : Biaya Pemeriksaan Rapid Test Kali Kali
Beban perjalanan dinas dalam daerah
1 Orang / Orang /
  Spesifikasi : Satuan Tarif Transportasi Dalam Daerah 2.000.000 0 Rp2.000.000
PP PP
Kab Ketapang Pesawat
Beban perjalanan dinas dalam daerah
  Spesifikasi : Biaya Penginapan Perjalanan Dinas 2 Hari OH 430.000 0 Rp860.000
Dalam Daerah Kab/Kota Pejabat Esln IV/Gol.III
Beban perjalanan dinas dalam daerah
3 Orang / Orang /
  Spesifikasi : Uang Harian Perjalanan Dinas 380.000 0 Rp1.140.000
Hari Hari
Kalimantan Barat
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp12.324.000

Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp20.586.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari Rp0 Pontianak, tanggal 04 Januari 2021

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Februari Rp0

Maret Rp20.586.000
 
April Rp0

Mei Rp0 Dra. MAHMUDAH, MM

Juni Rp0 NIP: 196608211986032007

 
Juli Rp0 Mengesahkan,
Agustus Rp0 PPKD

September Rp0
 
Oktober Rp0

November Rp0
Drs. ALFIAN, MM
Desember Rp0 NIP: 196602101986031011
Jumlah Rp20.586.000

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1.        

2.        

3.        

4.        

5.