MONITORING CHECKLIST

FASILITAS BANK

Nama Cabang : Tanggal :

Penilaian kwartal ke :

Panduan penilaian :

Kondisi fisik dan keberadaan aset cabang (tangible asset) yang sesuai dengan standar akan mendapatkan skor 1

Kondisi fisik dan keberadaan aset cabang (tangible asset) yang tidak sesuai dengan standar akan mendapatkan skor 0

Untuk aset yang tidak wajib tersedia di cabang (pada ceklis ditambah dengan keterangan “jika ada” ) apabila tidak dapat dinilai
karena tidak ada di kantor cabang tersebut, maka centang kolom isian “N/A” pada pada aspek penilaian tersebut.(Untuk aset yang
mendapatkan nilai “N/A” tidak ikut diperhitungkan dalam perhitungan nilai masing – masing aspek)

Hasil Observasi
KATEGORI KETERANGAN CATATAN OBSERVER
Ya
BANKING HALL AREA
Keberadaan papan petunjuk & brosur

1 Panel kurs valas

2 Panel suku bunga

Apakah ada, jumlahnya memadai & tempatnya
strategis / mudah dijangkau
3 Rak brosur

4 Brosur

Kondisi papan petunjuk & brosur

5 Panel kurs valas Terisi & up date per tanggal

6 Panel suku bunga Terisi & up date per tanggal

Dalam kondisi utuh (tidak rusak / pecah) dan
7 Rak brosur tertata rapi
Bersih & teratur letaknya (tidak robek / kotor /
8 Brosur terbalik / tercampur), brosur masih berlaku
Keberadaan meja dan slip transaksi

9 Meja tempat slip transaksi Ada dan letaknya strategis

10 Slip transaksi
Ada dan jumlahnya memadai
11 Pulpen/alat tulis
Kondisi brosur/slip transaksi/pulpen

Bersih & teratur letaknya (tidak kotor / cat tidak

12 Meja untuk menulis
13 Slip transaksi
14 Pulpen/alat tulis
Kursi tunggu tamu
15 Keberadaan
terkelupas / kaca tidak retak / tidak berserakan
barang)
Bersih & teratur letaknya (tidak sobek / kotor /
terbalik / tercampur)
Tidak bocor / rusak / mata pulpen masuk ke
dalam & pulpen terikat tali / karet / pegas
Apakah ada, jumlahnya memadai & tempatnya
strategis / mudah dijangkau
 Hasil Observasi
KATEGORI KETERANGAN CATATAN OBSERVER
Bersih, teratur letaknya, tidak ada bekas cap
16 Kondisi sepatu, dan coretan-coretan
Tempat sampah

Apakah ada, jumlahnya memadai & tempatnya

17 Keberadaan strategis / mudah dijangkau (bahan stainless)

Bersih (tidak kotor / bekas terbakar / sampah

18 Kondisi
19 Tanaman hidup/plastik
20 Keberadaan tanaman
keluar) serta mudah terlihat
KENYAMANAN RUANGAN
Jumlah & tempat peletakan yang tepat
Apakah ada & penempatannya tepat/ruangan
menjadi indah

21 Kondisi tanaman Tanaman hidup (segar) / plastik (tidak berdebu)

Kondisi kebersihan lantai Bersih (tidak ada potongan kertas / debu / bekas
22 ruangan telapak sepatu/kotoran lain)
23 Kondisi AC Berfungsi normal (dingin)

24 Lampu Berfungsi normal (terang)

TOILET
Apakah ada, jumlahnya memadai & tempatnya
25 Keberadaan toilet strategis / mudah dijangkau
Kondisi toilet

26 Bersih

27 Tidak berbau

28 Tidak ada air menggenang

29 Lantai tidak gompal

30 Dinding & plafon bersih

Exhaust fan berfungsi (jika
31 ada)

32 Air lancar Air di kran / shower / WC mengalir lancar

Keberadaan peralatan toilet

33 Wastafel

34 Kaca wastafel

35 Tisu

36 Sabun Apakah ada, jumlahnya memadai & tempatnya

strategis / mudah dijangkau
37 Gayung (toilet basah jika ada )

Ember/bak (toilet basah jika

38 ada )

39 Tempat sampah (tertutup)

Kondisi peralatan-peralatan

40 Wastafel (jika ada)

41 Kaca wastafel

42 Tisu Utuh, layak, dan bersih (tidak ada bercak/tidak

ada noda)
43 Sabun (cair)

44 Gayung (toilet basah)

 Utuh, layak, dan bersih (tidak ada bercak/tidak
ada noda)

Hasil Observasi
KATEGORI KETERANGAN CATATAN OBSERVER
45 Ember/bak (toilet basah)

Bersih (tidak kotor / bekas terbakar / sampah

46 Tempat sampah keluar) serta mudah terlihat nasabah

ATM
Ideal ≤ 15 menit (nasabah akan pilih yang
47 Waktu antri terpendek & mesin ATM yang tidak rusak)
48 Penerangan ruang ATM Tidak temaram / gelap
Bersih (tidak ada potongan kertas / debu / bekas
49 Kebersihan ruangan ATM telapak sepatu / kotoran lain)
Informasi jaringan & pecahan Tertempel di pintu masuk/mesin ATM
50 uang

51 Mesin ATM berfungsi Berfungsi normal

Kondisi tanda-tanda dalam
52 mesin ATM
53 Kebersihan mesin ATM
54 Ketersediaan bukti transaksi
Tempat sampah (tertutup)
55 Keberadaan
Bagus (tidak ada yang rusak, huruf pada tombol
jelas terbaca, huruf pada layar monitor jelas
terbaca)
Bersih (tidak berdebu, bekas tempelan
pengumuman / jaringan terkelupas)
Setiap selesai bertransaksi, muncul struk dari
mesin ATM
Apakah ada, jumlahnya memadai & tempatnya
strategis / mudah dijangkau

Bersih (tidak kotor / bekas terbakar / sampah

56 Kondisi keluar) serta mudah terlihat nasabah

Cat TOTAL SKOR

Cat
ata
ata
:n
:n
Hal yang sudah baik:

Hal yang perlu ditingkatkan:

OBSERVER, MENGETAHUI,

QA : BM / PBO :