Anda di halaman 1dari 5

Overview

PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN


INTERN PEMERINTAH (SPIP)
di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

Jakarta, 30 April 2021

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI | 2021


UNSUR SPIP
Penegakan Integritas dan Etika
Komitmen terhadap Kompetensi
Ps. 4 Kepimimpinan yang Kondusif
Struktur Organisasi yang Sesuai Kebutuhan
Lingkungan Pengendalian Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab
Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM
Peran APIP yang Efektif
Hubungan Kerja yang Baik
Ps. 13
Identifikasi Risiko
Penilaian Risiko Analisis Risiko
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah
Pembinaan Sumber Daya Mnusia
Pengendlaian Pengelolaan Sistem Informasi
SPIP Pengendalian Fisik dan Aset
Ps. 18
Penetapan dan Reviu Indikator & Ukuran Kinerja
Kegiatan Pengendalian Pemisahan Fungsi
Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu
Pembatasan Akses atas Sumber Daya
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya
Ps. 41 Dokumentasi atas Sistem Pengendalian Intern
Sarana Komunikasi
Informasi dan Komunikasi
Sistem Informasi
Ps. 43 Pemantauan Berkelanjutan
Evaluasi Terpisah
Pemantauan Pengendalian Intern
Tindak Lanjut
L A N G K A H - L A N G K A H P E N E R A PA N
S P I P DJ B K TA 2 0 2 1

1. 2. 3. 4. 5.
Unit Kerja dan UPT Unit Kerja dan UPT Unit Kerja dan UPT Menyusun Laporan
• Pembentukan Satgas
menyusun Profil Risiko menerapkan Manajemen menyusun Laporan Penyelenggaraan
SPIP pada setiap Unit Kerja
Risiko sesuai SE Menteri Penerapan SPIP paling lambat 2
dan UPT (Keputusan Dirjen
PUPR No 04/2021 Manajemen Risiko bulan setelah tahun
Bina Konstruksi)
termasuk setiap Triwulan anggaran berakhir
• Pembentukan Tim
pengendaliannya
Pendamping Penyusunan
Manajemen Risiko
Pe nye l e n g ga ra a n S P I P

R e v i u L i n g k u n ga n Pe n g e n d a l i a n M a n a j e m e n R i s i ko
(Setiap Januari)
TERIMA KASIH