RINCIAN PERGESERAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2021

Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0015 PUSKESMAS SEI PANCUR
Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Sumber Pendanaan : DAK Non Fisik - BOKKB - BOK
Lokasi Kegiatan : Kota Batam,Sei Beduk,Muka Kuning; Kota Batam,Sei Beduk,Duriangkang; Kota Batam,Sei Beduk,Mangsang; Kota Batam,Sei Bed
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sei Pancur
Jumlah 2020 : Rp. 0
Jumlah 2021 : Rp. 10.860.000
Jumlah 2022 : Rp. 187.007.250
 DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pemerintah Kota Batam
Tahun Anggaran 2021
Nomor DPA :
Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0015 PUSKESMAS SEI PANCUR
Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN M
Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Sumber Pendanaan : DAK Non Fisik - BOKKB - BOK
Lokasi Kegiatan : Kota Batam,Sei Beduk,Muka Kuning; Kota Batam,Sei Beduk,Duriangkang; Kota Batam,Sei Beduk,Mangsang; K
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : Masyarakat diwilayah kerja Puskesmas Sei Pancur
Jumlah 2020 : Rp. 0
Jumlah 2021 : Rp. 10.860.000
Jumlah 2022 : Rp. 187.007.250
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Indikator
Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Tolak Ukur Kinerja

141/100.000KH,16/1.000KH,93,5%,8,5%,4,5
Capaian 1.AKI/100.000KH,2.AKB/1.000KH,3. usia 0-11 1.AKI/100.000KH,2.AKB/1.000KH,3. usia 0-
%,
Program bln dpt IDL,4. Stunting pd Baduta,5. Under 11
0,75 %
Weight
Masukan Dana pd Balita,6.
yang Wasting pd Balita,7. PR
dibutuhkan Rp. 10.860.000 bln dpt
Dana IDL,4.
yang Stunting pd Baduta,5. Under
dibutuhkan
usia 30-50 th Deteksi Dini Ca. Serviks dn Weight pd Balita,6. Wasting pd Balita,7. PR
Payudara,8. Prevalensi
Keluaran Terlaksananya KegiatanTDT,9. Succes Rate
Pendistribusian 2 Kegiatan@47 Orang usia 30-50 th Deteksi
Terlaksananya DiniPendistribusian
Kegiatan Ca. Serviks dn
TB,10. Prevalensi
PMT Pemulihan HIV
dan pd pddk,11.
Pelayanan GiziHIV yg Payudara,8.
PMT PemulihanPrevalensi TDT,9. Succes
dan Pelayanan Gizi Rate
Hasil diobati,12.Jml
Masyarakat Kel. mlksnkn STBM,13. IR
1.AKI/100.000KH,2.AKB/1.000KH,3.%Prevale 141 ,16,8.5,15,62,64,90 TB,10. Prevalensi HIV pd pddk,11. HIV yg
Masyarakat
1.AKI/100.000KH,2.AKB/1.000KH,3.%Preval
DBD/100.000 Pddk,14.Angka kjadin
nsi diobati,12.Jml Kel. mlksnkn STBM,13. IR
ensi
Filariasis,15.
Stunting Ank Pddk miliki SJSN/Psrt BPJS
Baduta,4.Prevalensi DBD/100.000
StuntingSub Pddk,14.Angka
AnkKegiatan kjadin
Baduta,4.Prevalensi
Rincian Pergeseran Anggaran Belanja
Kes.,16. Pusk min
TDT,5.Succes Ratemmiliki 5 jnsyg
TB,6.%HIV nakes Filariasis,15.
TDT,5.SuccesPddkRatemiliki SJSN/Psrt
TB,6.%HIV yg BPJS
(Kesmas,Kesling,Gizi,Kefarmasian,Analis
diobati,7.%Pusk min mmiliki 5 jns nakes Kes.,16. Pusk min
diobati,7.%Pusk mmiliki
min 5 jns
mmiliki 5 nakes
jns nakes
Sebelum Pergeseran Setelah P
Kes) (Kesmas,Kesling,Gizi,Kefarmasian,Analis
Kes)
Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian
Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien

5 BELANJA DAERAH 10,860,000

5.1 BELANJA OPERASI 10,860,000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 10,860,000

5.1.02.01 Belanja Barang 520,000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 520,000

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 520,000

[#] Belanja Pencetakan 520,000

[-] Formulir Konseling Gizi

Cetak Formulir Besar 25 Halaman Spesifikasi : 26 Lembar Lembar 20,000 0 520,000 26 Lembar
Spesifikasi :
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas 10,340,000

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 10,340,000

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 10,340,000

[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Darat 10,340,000

[-] Kegiatan Pendistribusian PMT Pemulihan

Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Darat 47 Orang x 2

Non PNS/Non PNSD Kegiatan OH 110,000 0 10,340,000 0
Spesifikasi : Spesifikasi :
Transportasi darat (DAK) 47 Orang x 2
Spesifikasi : Spesifikasi : 0 OH 110,000 0 0 Kegiatan

Grand Total : 10,860,000

Kota Batam ,....

Kepala Di

Dr. DIDI KUS

NIP. 19660
N Formulir
DPPA - RINCIAN
BELANJA
SKPD

AYANAN DASAR

N UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

t Daerah Kabupaten/Kota

tam,Sei Beduk,Mangsang; Kota Batam,Sei Beduk,Tanju

Setelah Pergeseran

lak Ukur Kinerja Target Kinerja

141/100.000KH,16/1.000KH,93,5%,8,5%,4,
1.000KH,3. usia 0-
5%,
0,75 %
d Baduta,5. Under Rp. 10.860.000
ing pd Balita,7. PR
niPendistribusian
Ca. Serviks dn 2 Kegiatan@47 Orang
DT,9. Succes
yanan Gizi Rate
pddk,11. HIV yg
1.000KH,3.%Preval 141 ,16,8.5,15,62,64,90
nkn STBM,13. IR
gka kjadin
revalensi
SJSN/Psrt
.%HIV yg BPJS
ki 5 jns
iliki nakes
5 jns nakes Setelah Pergeseran
farmasian,Analis

Rincian Perhitungan Bertambah/

(Berkurang)
Jumlah
Satuan Harga PPN

10,860,000 0

10,860,000 0

10,860,000 0

520,000 0
 520,000 0

520,000 0

520,000 0

Lembar 20,000 0 520,000 0

10,340,000 0

10,340,000 0

10,340,000 0

10,340,000 0

OH 110,000 0 0 -10,340,000

OH 110,000 0 10,340,000 10,340,000

G10,860,000 0
r
Kota Batam ,........................................
a
n
Kepala Dinas Kesehatan d

T
o
t
Dr. DIDI KUSMARJADI.
a Sp.OG
l
NIP. 196607311997031007
: