Anda di halaman 1dari 3

DAFTAR PROSEDUR YANG PERLU DITAMBAHKAN

NO. PROSEDUR STATUS REKAMAN


MANAJERIAL
1 Kebijakan Kerahasiaan Informasi Dan Hak Kepemilikan Pelanggan Belum Ada -
2 Kebijakan Independensi Laboratorium Belum Ada -
3 Kebijakan Penyelesaian Ketidaksesuaian Modifikasi -
4 Kebijakan Tindakan Perbaikan Modifikasi -
5 Prosedur Pengendalian Dokumen Modifikasi Form Daftar Induk Dokumen Internal
Form Daftar Induk Dokumen Eksternal
Form Daftar Distribusi Dokumen
Form Berita Acara Pemusnahan Dokumen
Form Riwayat Perubahan Dokumen
6 Prosedur Pengendalian Rekaman Belum Ada Form Daftar Induk Rekaman
7 Prosedur Pengendalian Ketidaksesuaian Modifikasi Form Permintaan Tindakan Perbaikan Dan Pencegahan
8 Prosedur Tindakan Perbaikan Pencegahan Dan Peningkatan Modifikasi Form Logbook Permintaan Tindakan Perbaikan Dan Pencegahan
9 Prosedur Audit Internal Modifikasi Form Rencana Audit Internal
Form Daftar Hadir Opening Dan Closing Meeting
Form Daftar Pertanyaan Audit Internal
Form Rekapitulasi Temuan Audit Internal
Form Rangkuman Rencana Verifikasi Perbaikan Audit Internal
10 Prosedur Tinjauan Manajemen Modifikasi Form Rencana Dan Undangan Tinjauan Manajemen
Form Notulen Hasil Rapat Tinjauan Manajemen
11 Prosedur Peraturan Perundangan Dan Persyaratan Modifikasi Form Identifikasi, Pemenuhan, Dan Evaluasi Peraturan
Form Rekapitulasi Peraturan
HC
1 Kebijakan Pelatihan Belum Ada -
2 Prosedur Kompetensi Dan Kewenangan Personel Modifikasi Form Data Karyawan
Form Tugas Dan Tanggung Jawab
Form Uraian Tugas Personel
Form Rencana Pelatihan
Form Daftar Hadir Pelatihan
Form Evaluasi Hasil Pelatihan
NO. PROSEDUR STATUS REKAMAN
OPERASIONAL
1 Prosedur Faktor Kehandalan Laboratorium Belum Ada Form Faktor Kehandalan Laboratorium
2 Prosedur Metode Pengujian Dan Metode Kalibrasi Belum Ada Form Lembar Informasi Metode Baru
3 Prosedur Validasi, Ketidakpastian Pengukuran, Dan Pengendalian Data Belum Ada Form Lembar Validasi Metode
4 Prosedur Ketertelusuran Pengukuran Belum Ada Form Lembar Ketertelusuran Pengukuran
Form Kalibrasi Standar Acuan
Form Ketertelusuran Bahan Acuan
5 Prosedur Pengambilan Contoh Belum Ada Form Lembar Pengambilan Contoh
6 Prosedur Penanganan Barang Yang Diuji Dan Dikalibrasi Belum Ada Form Lembar Penanganan Barang Yang Diuji Dan Dikalibrasi
Form Penanganan Barang Yang Diuji Dan Dikalibrasi
7 Prosedur Pelaporan Hasil Belum Ada Form Laporan Pengujian
Form Sertifikat Kalibrasi
PENGADAAN
1 Kebijakan Kaji Ulang Pekerjaan Belum Ada -
2 Kebijakan Pemilihan Dan Pembelian Jasa Dan Perbekalan Belum Ada -
3 Prosedur Kaji Ulang Permintaan Tender Dan Kontrak Modifikasi Form Kaji Ulang Permintaan Tender Kontrak
4 Prosedur Subkontrak Pengujian Dan Kalibrasi Modifikasi Form Evaluasi Kinerja Pemasok
Form Daftar Pemasok Terpilih
Form Pra-Kualifikasi Pemasok
5 Prosedur Pembelian Jasa Dan Perbekalan Modifikasi Form Penerimaan Dan Pemeriksaan Kualitas Jasa Dan Perbekalan
PERALATAN
1 Prosedur Persyaratan Teknis Kondisi Akomodasi Dan Lingkungan Belum Ada Form Persyaratan Teknis Kondisi Akomodasi Dan Lingkungan
2 Prosedur Kesesuaian Peralatan Dan Perlengkapan Belum Ada Form Kesesuaian Peralatan Dan Perlengkapan

MARKETING
1 Kebijakan Penyelesaian Pengaduan Modifikasi -
2 Prosedur Pelayanan Dan Pengaduan Pelanggan Modifikasi Form Daftar Keluhan Pelanggan
Form Tindaklanjut Keluhan Pelanggan
Form Survey Kepuasan Pelanggan
Form Analisis Survey Kepuasan Pelanggan
NO. PROSEDUR STATUS REKAMAN
QUALITY CONTROL
1 Prosedur Jaminan Mutu Hasil Pengujian Dan Hasil Kalibrasi Belum Ada Form Jaminan Mutu Hasil Pengujian Dan Hasil Kalibrasi

DOKUMEN PENDUKUNG
1 Visi Misi Laboratorium Belum Ada -
2 Kebijakan Kompetensi Laboratorium Belum Ada -
3 Struktur Organisasi Dan Laboratorium Belum Ada -
4 Surat Keputusan Pelaksanaan ISO 17025 Belum Ada -
5 Program Dan Rencana Kompetensi Pengujian Belum Ada -
6 Program Dan Rencana Kompetensi Kalibrasi Belum Ada -
7 Program Dan Rencana Kompetensi Pengambilan Contoh Belum Ada -
8 Sasaran Kompetensi Laboratorium Belum Ada -
9 Monitoring Pencapaian Sasaran Kompetensi Laboratorium Belum Ada -