Indikator Ketepatan melaksanakan kegiatan sesuai siklus manajemen
puskesmas (P1-P2-P3) Dimensi Mutu Keefektifan Tujuan Indikator Agar penyelenggaran upaya pelayanan di puskesmas berjalan sesuai pedoman manajemen puskesmas Rasionalisasi Menjalankan manajemen puskesmas yang bermutu sehingga pelayanan semakin meningkat Definisi Terminologi Melaksanakan Survei Mawas diri untuk perencanaan yang Digunakan kegiatan tahun 2020 Melaksanakan lokakarya mini bulanan setiap minggu ke- 3 atau ke-4 setiap bulannya Melaksanakan lokakarya lintas sektor setiap triwulan Melaksanakan penilaian kinerja setiap pertengahan tahun dan akhir tahun Frekuensi Updating Setiap bulan Periode Dilakukan Setiap triwulan Analisis Numerator Pelaksanaan SMD, MMD setiap triwulan ke-4 Pelaksanaan Lokakarya mini bulanan dilaksanakan pada minggu ke-4 atau ke-5 setiap bulan Pelaksanaan Lokakarya lintas sektor yang dilaksankan pada bulan Feb, Mei, Agustus dan November setiap tahun Pelaksanaan penilaian kinerja yang dilaksanakan setiap pertengahan tahun dan akhir tahun Denominator Tidak ada Standar Pencapaian SMD dilaksankan triwulan ke-4 setiap tahun MMD dilaksanakan pada triwulan ke 4 setiap tahun Lokakarya mini bulanan dilaksanakan minggu ke-3 atau ke-4 setiap bulan Lokakarya lintas sektor dilaksanakan setiap bulan Februari, Mei, Agustus dan November Penilaian kinerja yang dilaksanakan setiap pertengahan tahun dan akhir tahun Sumber Data Tata Usaha Numerator dan Denominator
2. Rapat rutin / mingguan internal kelompok kerja
Monitoring dan evaluasi perbaikan berkelanjutan melalui rapat
internal Kelompok Kerja Admen, UKM dan UKP
Indikator Rapat Rutin internal mingguan kelompok kerja
Dimensi Mutu Keefektifan dan kontinuitas/kesinambungan Tujuan Indikator Agar setiap program/kegiatan direncanakan, dilaksanakan, dimonitoring dan dievaluasi setiap minggunya sehingga terjadi perbaikan yang berkelanjutan terus menerus. Rasionalisasi Melaksanakan siklus PDCA secara berkesinambungan Definisi Terminologi Rapat rutin internal per 2 mingguan tiap pokja yang yang Digunakan terdokumentasi dengan baik baik notulensi, daftar hadir dan dokumentasi. Frekuensi Updating Setiap bulan Periode Dilakukan Setiap bulan Analisis Numerator Rapat pokja setiap bulan yang didukung dengan daftar absen, notulensi dan dokumentasi. Denominator 3 pokjax 2 minggu ( 6 ) Standar Pencapaian 100 % Sumber Data Sekretaris Pokja Numerator dan Denominator
3. Manajemen Keuangan
Ketepatan waktu pelaporan realisasi keuangan
Indikator Ketepatan melaporkan realisasi keuangan setiap bulan
Dimensi Mutu Keefektifan dan kompetensi Tujuan Indikator Agar pertanggungjawab keuangan diselesaikan tepat waktu aturan keuangan Rasionalisasi Realisasi keuangan yang tepat waktu merupakan hasil dari pertanggungjawaban keuangan yang baik Definisi Terminologi Ketepatan waktu pelaporan realisasi fisik dan keuangan yang Digunakan paling lambat tanggal 5 setiap bulannya Frekuensi Updating Setiap bulan Periode Dilakukan Setiap triwulan Analisis Numerator Jumlah realisasi fisik dan keuangan yang dilaporkan sebelum tanggal 5 setiap bulannya Denominator Sesuai bulan Standar Pencapaian 100 % Sumber Data Bendahara pengeluaran pembantu Numerator dan Denominator
4. Manajemen Sumber Daya Manusia
Indikator Tenaga Kesehatan memiliki SIP bagi tenaga kesehatan yang
melayani pasien. Dimensi Mutu Keamanan dan kompetensi teknis Tujuan Indikator Memberikan legalitas praktik bagi tenaga kesehatan tertentu (dokter, bidan, perawat, apoteker, asisten apoteker, analis laboratorium) Rasionalisasi Bekerja di instansi pemerintah seperti puskesmas harus diikuti dengan adanya surat legalitas seperti SIP dan SIK Definisi Terminologi Setiap tenaga kesehatan di puskesmas wajib melengkapi yang Digunakan persyaratan perijinan bagi tenaga kesehatan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bagi setiap profesi Frekuensi Updating Setiap triwulan Periode Dilakukan Setiap triwulan Analisis Numerator Jumlah Tenaga kesehatan yang memiliki surat legalitas perijinan bekerja di pukesmas sesuai dengan profesinya Denominator Jumlah tenaga kesehatan menurut golongan profesinya Standar Pencapaian 100 %
Sumber Data Tata Usaha
Numerator dan Denominator
5. Manajemen pengelolaan barang dan aset
a. Membuat kartu inventaris ruangan dan menempatkan di masing- masing ruangan
Indikator Membuat kartu inventaris dan menempatkan di masing-
masing ruangan Dimensi Mutu Keamanan Tujuan Indikator Setiap ruangan memiliki kartu inventaris ruangan yang diupdate Rasionalisasi Kartu inventaris sebagai acuan dalam inventarisasi barang dan aset tiap ruangan untuk menjadi tanggung jawab setiap penanggungjawab ruangan Definisi Terminologi Kartu inventaris barang yang ditempelkan pada tiap ruangan yang Digunakan selalu update pada pertengahan dan akhir tahun. Frekuensi Updating 2 kali setahun ( Juli dan Desember 2019) Periode Dilakukan Juli dan Des 2019 Analisis Numerator Jumlah daftar inventaris barang tiap ruangan yang diupdate pada bulan Juli 2019 dan Desember 2019 Denominator Jumlah ruangan/unit di puskesmas Standar Pencapaian 100 % Sumber Data Pengelola barang Numerator dan Denominator
b. Melakukan update Sisbaper setiap bulan
Indikator Melaksanakan updating sisbaper setiap bulan
Dimensi Mutu Efektifitas dan efisiensi Tujuan Indikator Pengelolaan dan pertanggungjawaban barang dan aset berjalan akuntabel Rasionalisasi Pengelolaan barang dan asset yang baik mempermudah evaluasi dan proses pertanggungjawab keuangan Definisi Terminologi Update sisbaper selalu dilakukan sejalan dengan penerimaan yang Digunakan dan pengeluaran barang sesuai dengan pengadaan dan pemakaian di lingkungan puskesmas Kabil. Frekuensi Updating Setiap bulan Periode Dilakukan Setiap triwulan Analisis Numerator Update sisbaper yang dilakukan tepat waktu ( sebelum tanggal 30 setiap bulannya) Denominator Tidak ada Standar Pencapaian 100 % Sumber Data Pengelola barang Numerator dan Denominator 6. Audit Internal
Indikator Terlaksananya audit internal
Dimensi Mutu Keefektifan, efisiensi, keamanan Tujuan Indikator Terlaksananya audit internal untuk selalu melakukan evaluasi dan upaya perbaikan untuk mutu yang lebih baik Rasionalisasi Pelayanan kesehatan yang tidak dilakukan audit dan monitoring akan menyimpang pada proses dan outputnya Definisi Terminologi Melaksanakan audit internal yang berkelanjutan, terjadwal yang Digunakan dan diikuti dengan perbaikan sistem manajemen mutu
Frekuensi Updating Sesuai jadwal audit
Periode Dilakukan Pertriwulan Analisis Numerator Kegiatan audit internal yang sudah dilakukan sesuai standard dan jadwal audit selama 3 bulan Denominator Jumlah jadwal kegiatan audit internal selama 3 bulan Standar Pencapaian 100 % Sumber Data Ketua audit internal Numerator dan Denominator
7. Ketepatan waktu melaporkan laporan Rutin Ke Dinas Kesehatan Kota
Batam
Indikator Ketepatan waktu melaporkan laporan rutin bulanan ke Dinas
Kesehatan Kota Batam. Dimensi Mutu Efektifitas dan efisiensi Tujuan Indikator Agar tertib administrasi dalam melaporkan program/kegiatan ke Dinas Kesehatan Rasionalisasi Laporan kegiatan yang tepat waktu merupakan alat/ data yang akan dipakai untuk monitoring dan evaluasi kegiatan. Definisi Terminologi Melaksanakan pelaporan rutin setiap bulan ke Dinas yang Digunakan Kesehatan tepat pada waktunya. Frekuensi Updating Setiap bulan Periode Dilakukan Tanggal 11 s.d 15 setiap bulannya Analisis Numerator Laporan rutin yang tepat waktu Denominator Jumlah sesluruh laporan ( 37 laporan) Standar Pencapaian 100 % Sumber Data Penanggungjawab program Numerator dan Denominator