AGENDA AUDIT

Tanggal : 03 Oktober 2011 Bagian : Kuriku FR - MR - 002/06

No. Aktivitas/Proses Yang Diaudit Tanggal/Bulan/Tahun Auditor

1 Prosedur Mutu Penyusunan KTSP 10 Oktober 2011

Prosedur Mutu Penyusunan Program

2 10 Oktober 2011
Pembelajaran
Prosedur Mutu Pelaksanaan Drs. Muhaimin
3 11 Oktober 2011
Pembelajaran Irwanto, S.Pd

4 Prosedur Mutu Supervisi Pembelajaran 12 Oktober 2011

5 Prosedur Mutu Evaluasi PBM 13 Oktober 2011

Menyetujui, Dibuat Oleh

Drs. H. Tamsir Drs. Muhaimin

Auditee Lead Auditor
 FR - MR - 002/06
AGENDA AUDIT

Tanggal : 03 Oktober 2011 Bagian : Tata Usaha

No. Aktivitas/Proses Yang Diaudit Tanggal/Bulan/Tahun Auditor

1 Prosedur Mutu Penerimaan Pegawai 12 Oktober 2011

2 Prosedur Mutu Pemakaian ATK 12 Oktober 2011

Prosedur Mutu Layanan Administrasi

3 12 Oktober 2011
Kepegawaian

Prosedur Mutu Pengembangan

4 12 Oktober 2011
Kompetensi Gur dan Karyawan

5 Prosedur Mutu Mutasi Siswa 12 Oktober 2011

6 Instruksi Kerja Layanan Surat Masuk 12 Oktober 2011

Instruksi Kerja Layanan Agenda Surat

7 12 Oktober 2011
Keluar

8 Instruksi Kerja Layanan Legalisir Ijazah 12 Oktober 2011

Irwanto, S.Pd
Muhammad Bakri, S.Pd
9 Instruksi Kerja Mutasi Pegawai dan Guru 12 Oktober 2011

10 Instruksi Kerja Usulan Pensiun 12 Oktober 2011

Instruksi Kerja Layanan Kenaikan Gaji

11 12 Oktober 2011
Berkala

12 Instruksi Kerja Pengajuan Angka Kredit 12 Oktober 2011

13 Instruksi Kerja Layanan DP3 12 Oktober 2011

14 Instruksi Kerja Layanan DUK 12 Oktober 2011

15 Instruksi Kerja Penerimaan Gaji Guru 12 Oktober 2011

dan Karyawan

16 Instruksi Kerja Layanan Kenaikan 12 Oktober 2011

Pangkat

No. Aktivitas/Proses Yang Diaudit Tanggal/Bulan/Tahun Auditor

17 Instruksi Kerja Layanan Cuti 12 Oktober 2011

18 Instruksi Kerja Administrasi Data Siswa 12 Oktober 2011

Instruksi Kerja Layanan Sertfikasi

19 12 Oktober 2011
Jabatan Fungsional Guru

Menyetujui, Dibuat Oleh

Suci Sriasih Drs. Muhaimin

Auditee Lead Auditor
 FR - MR - 002/06
AGENDA AUDIT

Tanggal : 03 Oktober 2011 Bagian :Sarana dan Prasarana

No. Aktivitas/Proses Yang Diaudit Tanggal/Bulan/Tahun Auditor

1 Prosedur Mutu Pengadaan Barang 14 Oktober 2011

2 Prosedur Mutu Inventarisasi Barang 14 Oktober 2011

Prosedur Mutu Kegiatan Rehabilitasi

3 14 Oktober 2011
Gedung
Prosedur Mutu Pemeliharaan/
4 14 Oktober 2011
Perawatan sarana dan Prasarana
Prosedur Mutu Pengelolaan
5 14 Oktober 2011
Laboratoriun
Prosedur Mutu Pelayanan Sirkulasi
6 14 Oktober 2011
Perpustakaan
Dra. Hj. Dwi Kun , M.Pd
Prosedur Mutu Pemeliharaan
7 14 Oktober 2011 Drs. Muhaimin
Lingkungan Hidup
Instruksi Kerja Layanan Kebersihan
8 14 Oktober 2011
Lingkungan Sekolah
Instruksi Kerja Penghijauan dan
9 14 Oktober 2011
Tamanisasi

10 Instruksi Kerja Sistem Drainase 14 Oktober 2011

Instruksi Kerja Pengelolaan Sampah

11 14 Oktober 2011
dan Lingkungan
Instruksi Kerja Penilaian Lomba
12 14 Oktober 2011
Kebersihan Kelas dan Lingkungan

Menyetujui, Dibuat Oleh

Janget Santoso Drs. Muhaimin

Auditee Lead Auditor
 FR - MR - 002/06
AGENDA AUDIT
Tanggal : 03 Oktober 2011 Bagian : Humas

Tanggal/Bulan/
No. Aktivitas/Proses Yang Diaudit Auditor
Tahun

1 Prosedur Mutu Koordinasi Rapat Dinas 15 Oktober 2011

2 Prosedur Mutu Peran Komite Sekolah 15 Oktober 2011

Prosedur Mutu Kegiatan Sosial Guru dan

3 Karyawan
15 Oktober 2011
Singgang Suliyanto, S.T
Prosedur Mutu Pelayanan Kepuasan Mualip, S.Pd
4 15 Oktober 2011
Pelanggan
Prosedur Mutu Penyaluran dan
5 15 Oktober 2011
PenelusuranTamatan

6 Prosedur Mutu Pelayanan Tamu 15 Oktober 2011

Menyetujui, Dibuat Oleh

Dra. Sri Handayani Drs. Muhaimin

Auditee Lead Auditor
 FR - MR - 002/06
AGENDA AUDIT

Tanggal : 03 Oktober 2011 Bagian : Kesiswaan

Tanggal/Bulan/
No. Aktivitas/Proses Yang Diaudit Auditor
Tahun
Prosedur Mutu Penerimaan Peserta
1 17 Oktober 2011
Didik Baru

2 Prosedur Mutu Masa Orientasi Siswa 17 Oktober 2011

3 Prosedur Mutu Kegiatan Siswa 17 Oktober 2011 Singgang Suliyanto, S.T

Mualip, S.Pd
4 Prosedur Mutu Ekstrakurikuler 17 Oktober 2011

Prosedur Mutu PenangananTata

5 17 Oktober 2011
Tertib Siswa

Menyetujui, Dibuat Oleh

Muhammad Nasikhin, S.Pd Drs. Muhaimin

Auditee Lead Auditor
 FR - MR - 002/06
AGENDA AUDIT

Tanggal : 03 Oktober 2011 Bagian : BP /BK

Tanggal/Bulan/
No. Aktivitas/Proses Yang Diaudit Auditor
Tahun
Prosedur Mutu Pelayanan Bimbingan
1 18 Oktober 2011
Konseling
Instruksi Kerja Konseling Perorangan
2 18 Oktober 2011
atau kelompok

3 Instruksi Kerja Konferensi Kasus 18 Oktober 2011 M.Bakri, S.Pd

Dra. Hj. Dwi Kun, M.Pd
Instruksi Kerja Komunikasi dengan
4 18 Oktober 2011
Orang Tua
5 Instruksi Kerja Kunjungan Rumah 19 Oktober 2011

6 Instruksi Kerja Presensi Siswa 18 Oktober 2011

Menyetujui, Dibuat Oleh

Luh Titis Ekayanti, S.Pd Drs. Muhaimin

Auditee Lead Auditor