Audit Internal

: /PKM-
No. Dokumen
BLW/SOP/II/2018
No. Revisi :-
SOP
Tanggal Terbit : 02 Februari 2018
Halaman : 1/2

Puskesmas Mahbub,S.KM,M.Kes
Belawae NIP.197007111993031008

1. Pengertian Audit Internal adalah suatu kegiatan audit yang sistematis mandiri dan
terakomodasi untuk mendapatkan bukti audit dan megevaluasi dengan obyektif
untuk menentukan tingkat pemenuhan kriteria audit puskesmas yang disepakati.
2. Tujuan Mendapatkan data dan informasi faktual dan signifikan berupa data, hasil
analisa,hasil penilaian,rekomendasi auditor sebagai dasar pengambilan
keputusan,pengendalian manajemen,perbaikan dan atau perubahan.
3. Kebijakan SK Kepala Puskesmas Nomor : /PKM-BLW/ADM/II/2018 Tentang Tim Audit
Internal Puskesmas Belawae.
4. Referensi 1. Peraturan Menteri Kesehatan No. 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas
2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 44 Tahun 2016 tentang Manajemen
Puskesmas
5. Prosedur/ 1. Persiapan Alat dan Bahan :
Langkah-
a. ATK
langkah
b. Laptop
c. Printer
d. Format audit
2. Petugas yang melaksanakan :
a. Tim Audit
3. Langkah-Langkah :
a. Tim audit menentukan jadwal persiapan audit internal
b. Tim audit melaksanakan audit sesuai dengan jadwal
c. Tim audit merekap dan menganalisa hasil temuan audit
d. Tim audit menyampaikan hasil temuan kepada Tim mutu
e. Tim audit membahas hasil temuan audit dalam RTM (Rapat Tinjauan
Manajemen)
f. Ketua tim audit mempresentasikan hasil audit
g. Tim audit internal melaporkan hasil audit kepada kepala Puskesmas
h. Tim Audit menentukan rencana tindak lanjut
 6. Bagan Alir
Menentukan jadwal
persiapan audit internal Melaksanakan audit sesuai
jadwal

Merekap dan menganalisa

hasil temuan audit

Membahas hasil temuan Menyampaikan hasil

dalam RTM temuan kepada Tim Mutu

Mempresentasikan hasil audit RTL

Hasil audit dilaporkan ke Kapus

7. Hal-hal yang 1. Format jelas

perlu
diperhatikan 2. Tupoksi masing masing auditor jelas sasaran
1. Kepala Puskesmas
8. Unit terkait 2 Pengelola Program
3. Tim Mutu
1. Jadwal Audit Internal
9. Dokumen terkait 2. Format Audit
3. Lembar temuan audit
10. Rekaman No Yang diubah Isi Perubahan Tanggal mulai
historis diberlakukan
perubahan