RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN KENDAL RKA SKPD
Tahun Anggaran 2019 2.2.1
Urusan Pemerintahan : 2.05 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup
Organisasi : 2.05 . 2.05.01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Program : 2.05 . 2.05.01 . 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Kegiatan : 2.05 . 2.05.01 . 17 . 22 Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
Lokasi Kegiatan : Kendal
Sumberdana : DAU
Jumlah Tahun n-1 :
Jumlah Tahun n : Rp. 40.000.000,00
Jumlah Tahun n+1 :
INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
MASUKAN Jumlah Dana Rp 40.000.000,00
.
KELUARAN Jumlah Adapatasi dan Mitigasi Perubahan Iklim Kabupaten Kendal 1 paket
HASIL - 0
Luas lahan kritis dan sumber mata air yang tertangani 100 %
Pendukung Proklim 100 %
CAPAIAN PROGRAM Kabupaten Kendal 0
Luas lahan kritis dan sumber mata air yang tertangani 100 %
KELOMPOK SASARAN Kabupaten Kendal
KEGIATAN
Kabupaten Kendal
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE
URAIAN JUMLAH
REKENING Volume Satuan Harga Satuan
(Rp.)
1 2 3 4 5 6 = (3x5)

5 BELANJA 40.000.000,00

5 2 BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00

5 2 1 Belanja Pegawai 8.100.000,00

Formulir RKA SKPD 2.2.1 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Halaman ke 1 dari 3
 RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE
URAIAN JUMLAH
REKENING Volume Satuan Harga Satuan
(Rp.)
1 2 3 4 5 6 = (3x5)

5 2 1 01 Honorarium PNS 2.400.000,00

5 2 1 01 03 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 2.400.000,00

Belanja Pegawai 2.400.000,00

- a. PNS- Eselon III / yang disetarakan 8 Org/Jam 300.000,00 2.400.000,00

5 2 1 02 Honorarium Non PNS 1.200.000,00

5 2 1 02 01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 1.200.000,00

Belanja Pegawai 1.200.000,00

- b. Non PNS- Narasumber / Pelatih 4 Org/Jam 300.000,00 1.200.000,00

5 2 1 05 Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 4.500.000,00

5 2 1 05 01 Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga 4.500.000,00

Belanja Pegawai 4.500.000,00

- Uang Pembinaan Pemenang Lomba Juara I 1 Kelompok 2.000.000,00 2.000.000,00

- Uang Pembinaan Pemenang Lomba Juara II 1 Kelompok 1.500.000,00 1.500.000,00

- Uang Pembinaan Pemenang Lomba Juara III 1 Kelompok 1.000.000,00 1.000.000,00

5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 31.900.000,00

5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.830.000,00

5 2 2 01 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 30.000,00

Belanja Barang dan Jasa 30.000,00

- Materai 6000 5 6.000,00 30.000,00

5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 1.800.000,00

Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00

- Pertamina Dex 100 Ltr 18.000,00 1.800.000,00

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 70.000,00

5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 70.000,00

Belanja Barang dan Jasa 70.000,00

- Fotocopy A.3 2 lembar 2.000,00 4.000,00

- Fotocopy Folio 220 lembar 300,00 66.000,00

5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 6.300.000,00

Formulir RKA SKPD 2.2.1 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Halaman ke 2 dari 3
 RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE
URAIAN JUMLAH
REKENING Volume Satuan Harga Satuan
(Rp.)
1 2 3 4 5 6 = (3x5)

5 2 2 11 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat/Kegiatan 6.300.000,00

Belanja Barang dan Jasa 6.300.000,00

- - Jamuan Minum dan Makanan Kecil 140 Orang 15.000,00 2.100.000,00

- - Siang / Malam 140 orang 30.000,00 4.200.000,00

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 22.700.000,00

5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12.500.000,00

Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00

- Uang Transport Dalam Daerah Kurang Dari 8 Jam 40 Orang Hari 125.000,00 5.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00

- Uang Transport Dalam Daerah Kurang Dari 8 Jam 60 Orang Hari 125.000,00 7.500.000,00

5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 10.200.000,00

Belanja Barang dan Jasa 10.200.000,00

- Kelompok 1 PEJABAT ESELON IV / GOL III 28 OH 300.000,00 8.400.000,00

- Uang harian PEJABAT ESELON IV / GOL III 4 OH 450.000,00 1.800.000,00

5 2 2 31 Uang Transport/Uang Saku 1.000.000,00

5 2 2 31 01 Uang Transport/Uang Saku 1.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00

- Bantuan transport Narasumber (2 org x 2 keg) 4 Orang Kegiatan 250.000,00 1.000.000,00

Kendal, 30 Agustus 2018

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Ir. SRI PURWATI, M.Si

Pembina Utama Muda
196010051986032007
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
Formulir RKA SKPD 2.2.1 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Halaman ke 3 dari 3