PT.

FRESH WATER HILLYUDA

No. Dokumen : FM-WM-0601
PENILAIAN DAN PENGENDALIAN RESIKO
BAGIAN : LABORATORIUM

Tindakan
Kondisi setelah
Kondisi saat ini Target Monitoring Capaian Target ( Bulan Ke) penurunan
Kontrol saat tindakan
No Nama Proses Resiko resiko
ini S O D RPN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 S O D RPN

Produk Jadi Cup Mengurangi Berikan 3 4 5 60 0 Pantau 2 1 4 8

220 ml berbau kepercayaan pengarahan dan uji
konsumen ttg cara seluruh
1
terhadap penyimpanan proses
produk produk yg produks
benar i
Produk Jadi Mengurangi Berikan 3 4 5 60 0 Pantau 2 1 4 8
Botol 330 ml kepercayaan pengarahan dan uji
berbau konsumen ttg cara seluruh
2
terhadap penyimpanan proses
produk produk yg produks
benar i
Produk Jadi Mengurangi Berikan 3 4 5 60 0 Pantau 2 1 4 8
Botol 600 ml kepercayaan pengarahan dan uji
berbau konsumen ttg cara seluruh
3
terhadap penyimpanan proses
produk produk yg produks
benar i
Produk Jadi Mengurangi Berikan 3 4 5 60 0 Pantau 2 1 4 8
Botol 1500 ml kepercayaan pengarahan dan uji
berbau konsumen ttg cara seluruh
4
terhadap penyimpanan proses
produk produk yg produks
benar i
Produk Jadi Cup Mengurangi Berikan 3 4 5 60 0 Pantau 2 1 4 8
220 ml kepercayaan pengarahan dan uji
berlumut konsumen ttg cara seluruh
5
terhadap penyimpanan proses
produk produk yg produks
benar i
Produk Jadi Mengurangi Berikan 3 4 5 60 0 Pantau 2 1 4 8
6
 PT. FRESH WATER HILLYUDA
Botol 330 ml kepercayaan pengarahan dan uji
berlumut konsumen ttg cara seluruh
terhadap penyimpanan proses
produk produk yg produks
benar i
Produk Jadi Mengurangi Berikan 3 4 5 60 0 Pantau 2 1 4 8
Botol 600 ml kepercayaan pengarahan dan uji
berlumut konsumen ttg cara seluruh
7
terhadap penyimpanan proses
produk produk yg produks
benar i
Produk Jadi Mengurangi Berikan 3 4 5 60 0 Pantau 2 1 4 8
Botol 1500 ml kepercayaan pengarahan dan uji
berlumut konsumen ttg cara seluruh
8
terhadap penyimpanan proses
produk produk yg produks
benar i
4 8
9

10

S O D RPN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 S
 PT. FRESH WATER HILLYUDA
No
.
Do
ku
m
en
:
Mesin cup Heater Sering Bocor Lihat/cek 1 Service Heater
1 permukaan kotor kondisi Heater 4 5 4 80 10 3 2 1 22 2 0 0 di Scrap/di 2
gosok
Tutup Boto Kurang Bocor Cek dan kontrol 0 0 Seting Capper
2 3 4 3 36 3 1 0 0 1 2 0 0 0 2
Rapat capper
Afkir/Lid Miring Tidak layak jual Cek sensor 5 Control sensor
Ajuster ajustr,bila rusak
3 3 2 4 24 7 15 7 4 5 4 4 1 6 2
segera ganti
baru
Pengemasan Isi prodak Pemantauan 5 1 Cek secara
4 3 3 4 36 0 0 1 0 0 0 2 0 1 2
kurang proses produksi berkala
Cutter Mesin Cup 240 Cutter berkarat Cek secara 0 Cat ulang
5 3 2 2 12 1 0 0 00 0 2
ML berkala
Lampu UV Serangga Ada serangga Cek secara 0 Ganti lampu
6 dalam ruang berkala 2 2 2 8 2 2 0 1 0 1 sesuai jadwal 2
produksi
Kompresor Sering Trabel Cek secara 0 Ganti alat yang
7 3 3 4 36 2
berkala sudah lama
Conveyor cin dan Rusak/putus Pantau pada 1 Segera
Conveyor bet saat jalan mengganti baru
8 3 2 4 24 2
apabila sudah
tipis
Heater mesin Botol Sering Putus Cek pada saat 1 Segera ganti
9 Kabel Elemen pengoprasian 4 3 3 36 baru kaberl 2
Heater
Kode EXP karton Cup & Salah tahun EXP Cek sebelum di Control saat
10 4 3 5 60 2
Botol gunakan pengunaan

No. Dokumen : FM-

WM-0601
 PT. FRESH WATER HILLYUDA
PENILAIAN DAN PENGENDALIAN RESIKO
BAGIAN :LABORATORIUM
Tindakan
Kondisi se
Kondisi saat ini Target Monitoring Capaian Target ( Bulan Ke) penurunan
No Nama Proses Resiko Kontrol saat ini tindak
resiko
S O D RPN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 S O D
Analisa mikrobiologi Hasil uji tinngi Sanitasi ruangan 10 Penggantian
1 4 4 2 32 13 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1
ruangan koloni/ml cairan sanitasi
Air baku Air baku kotor Uji fisika dan SNI Perbaiki area
2 kimia 5 4 3 60 3553:2015 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sumber air 2 3 2
baku
Inject Ozon Mesin ozon Pengujian berkala 0.2-0.4 Perbaikan
generator rusak ppm mesin
3 4 3 2 24 a 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 2 1
generator
ozon
Inspeksi bahan baku Bahan penolong Inspeksi setiap Sampling
penolong tidak sesuai bahan penolong bahan
4 standar datang 4 3 4 48 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sebelum 2 2 1
perusahaan melakukan
pembelian
Analisa harian Alat uji Perhatika IK 4 3 2 24 0 Lebih hati-hati
pecah/rusak sebelum saat
5 3 2 1
menggunakan menggunakan
alat alat uji

10
PT. FRESH WATER HILLYUDA
 PT. FRESH WATER HILLYUDA
No. Dokumen : FM-
WM-0601
PENILAIAN DAN PENGENDALIAN RESIKO
BAGIAN : ADMINISTRASI
Tindakan
Kondisi se
Kondisi saat ini Target Monitoring Capaian Target ( Bulan Ke) penurunan
No Nama Proses Resiko Kontrol saat ini tindak
resiko
S O D RPN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 S O D

6
 PT. FRESH WATER HILLYUDA
No. Dokumen : FM-
WM-0601
PENILAIAN DAN PENGENDALIAN RESIKO
BAGIAN : PEMELIHARAAN
Tindakan
Kondisi se
Kondisi saat ini Target Monitoring Capaian Target ( Bulan Ke) penurunan
No Nama Proses Resiko Kontrol saat ini tindak
resiko
S O D RPN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 S O D
Persiapan air baku Pompa air tidak Sel as pompa air 0 Ganti dan
1 setabil bocor 4 2 4 32 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 pasang sel 2 3 1
baru
Otomatis pompa air Pompa tidak Periksa 0 Ganti radar
2 hidup sambungan kabel 2 2 4 16 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 otomatis 2 3 1
radar otomatis baru
Compresor Tidak bisa Cek panbel 0 Ganti panbel
3 produksi Cek selang/puli 4 2 4 32 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 baru 2 2 4

Kontaktor dan MCB Tidak bisa Cek kabel cek mur 0 Mengencangk
4 menyuplai listrik yg lepas 4 3 4 48 0 1 0 0 2 1 1 0 0 1 an mur yg 2 3 4
kendor
Genset Over heat Pengecekan Rutin 4 2 5 40 0 0 0 1 0 Membuat 2 2 4
5 control ceklis
perawatan

6
 PT. FRESH WATER HILLYUDA
No. Dokumen : FM-
WM-0601
PENILAIAN DAN PENGENDALIAN RESIKO
BAGIAN : PEMASARAN
Tindakan
Kondisi se
Kondisi saat ini Target Monitoring Capaian Target ( Bulan Ke) penurunan
No Nama Proses Resiko Kontrol saat ini tindak
resiko
S O D RPN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 S O D
Pengantaran barang ke Barang kurang Cek stock+nota Mengantar
pelanggan dari yang di order kembali
1 2 3 1 6 0 10 0 0 0 0 0 kekurangan 1 2 1
barang
tersebut
Pembayaran Kelebihan uang Mengecek Mengembalik
2 pelanggan nominal yang ada 3 2 1 6 0 1 0 2 0 0 0 an kelebihan 1 1 2
dinota Uang
Pembayaran Ketrlambatan Cek LPS Selalu
pembayaran nota mengingatkan
piutang dari jatuh sales tentang
3 3 1 1 8 0 1 1 1 1 1 0 2 2 1
tempo yg telah nota piutang
ditentukan yg telah jatuh
tempo
Pengantarn Prodak Keterlambatan Cek buku order Mengingatka
kepelanggan pengantaran ke n Sales agar
pelanggan segera
4 3 2 2 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 1 1
mengantar
prodak ke
pelanggan
Kebersihan Armada Cek kebersihan Selalu
Pengantaran armada mengingatkan
Prodak Kurang ke driveragar
5 2 2 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1
bersih saling
memelihara
armada
 PT. FRESH WATER HILLYUDA

No. Dokumen : FM-

WM-0601
PENILAIAN DAN PENGENDALIAN RESIKO
BAGIAN :PURCHASING
Tindakan
Kondisi se
Kondisi saat ini Target Monitoring Capaian Target ( Bulan Ke) penurunan
No Nama Proses Resiko Kontrol saat ini tindak
resiko
S O D RPN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 S O D
Pemesanan barang Barang datang Konfirmasi ulang Saat pengiriman 2 2 2
catridge tidak sesuai ke supliyer Barang Supliyer
1 3 3 4 36 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pesanan diminta konfirmasi
ke prusahaan
Pengembalian bahan Kemungkinan Mengembalikan Meminta supliyer 2 2 2
penolong straw kecil perusahaan straw ke supliyer untuk mengganti
2 mengalami 4 3 4 48 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 produk dengan
kerugian biaya kualitas baik
pengiriman
Pemesanan Karton Karton dari Memisahkan Meminta Suppliyer
suppliyer banyak karton yang rusak untuk mengganti
3 tidak ter lem dan 3 4 4 48 0 1 0 0 0 0 0 0 prodak dengan
mengkomplen kualitas baik
suppliyer
Ekspedisi Kerusakan Konfirmasi Meminta supplier 2 2 2
kontainer langsung ke untuk teliti
4 3 4 4 48 0 1 0 1 0 0 0 0
supplier terhadap kondisi
kontener
PO bahan baku Menghambat Melakukan Lebih teliti lagi 2 2 2
proses produksi komunikasi dalam
dengan pihak memperhatikan
5 3 4 4 48 0 1 0 0 0
terkait untuk sisa setok bahan
memastikan penolong
barang samopai
 PT. FRESH WATER HILLYUDA

No. Dokumen : FM-

WM-0601
PENILAIAN DAN PENGENDALIAN RESIKO
BAGIAN :GUDANG BAHAN PENOLONG
Tindakan
Kondisi se
Kondisi saat ini Target Monitoring Capaian Target ( Bulan Ke) penurunan
No Nama Proses Resiko Kontrol saat ini tindak
resiko
S O D RPN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 S O D
Botol, lid, cup Berdebu Tidak ada 4 5 5 100 0 0 Memasang 2 3 3
penutup/pelindu pelindung
1
ng seperti
plastik/terpal
Karton Basah Atap bocor 4 5 4 80 0 0 Menambal 2 4 4
2 atap yg bocor

Sedotan Berdebu dan Kemasan dus 3 3 4 36 0 Mengganti 2 3 3

3 kuman rusak dus yang
rusak
Karton prodak Lembab Terlalu lama 4 4 4 64 1 Mempercepat
penyimpanan 0 pengambilan
4
dalam gudang stok lama
bahan baku
Gudang bahan baku kemalingan Tidak ada Membuat
pembatas dinding 0 dinding
5
antara gd A dan pembatas
gd B gudang
Bahan Baku Kerusakan Kurangnya 0 Sebelum di
transportasi pengecekan bongkar cek
6 bahan baku transportasi fisik contener
transportasi
bahan baku
 PT. FRESH WATER HILLYUDA

No. Dokumen : FM-

WM-0601
PENILAIAN DAN PENGENDALIAN RESIKO
BAGIAN :GUDANG BARANG JADI
Tindakan
Kondisi se
Kondisi saat ini Target Monitoring Capaian Target ( Bulan Ke) penurunan
No Nama Proses Resiko Kontrol saat ini tindak
resiko
S O D RPN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 S O D
Penyimpanan prodak Atap bocor Cek kondisi atap Pasang terpal
gudang prodak diatas prodak
1 jadi 3 3 3 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dan ganti 2 2 1
atap yang
bocor
Pengiriman Kehujanan Menyiapkan Memberikan
terpal di setiap arahan
armada kepada
2 3 4 3 36 0 2 3 0 0 0 0 0 0 semua driver 2 2 1
tentang cara
pengiriman
yg baik
penyimpanan Barang Hilang Cek Jumlah Cek stok
Barang yang ada barang setiap
setiap hari secara sore sebelum
berkala pulang dan
pastikan
3 2 2 2 8 0 1 1 1
kondisi
gudang sudah
dalam
keadaan
terkunci
 PT. FRESH WATER HILLYUDA

No. Dokumen : FM-

WM-0601
PENILAIAN DAN PENGENDALIAN RESIKO
BAGIAN :PERSONALIA
Tindakan
Kondisi se
Kondisi saat ini Target Monitoring Capaian Target ( Bulan Ke) penurunan
No Nama Proses Resiko Kontrol saat ini tindak
resiko
S O D RPN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 S O D
Absen karyawan Mengurangi Melakukan Memperkecil
kelancaran evaluasi kepada ketidak
1 4 2 4 32 2 2 2 1 2 2 2 0 2 1 1
produksi karyawan yg hadiran
sering absen kerja karyawan

5
 PT. FRESH WATER HILLYUDA

No. Dokumen : FM-

WM-0601
PENILAIAN DAN PENGENDALIAN RESIKO
BAGIAN :RESEPSIONIS
Tindakan
Kondisi se
Kondisi saat ini Target Monitoring Capaian Target ( Bulan Ke) penurunan
No Nama Proses Resiko Kontrol saat ini tindak
resiko
S O D RPN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 S O D
Pengiriman Prodak belum Segera konfirmasi Mengkonfirm 2 3 2
diantar Pelanggan ke kabag asi ulang
1 komplain pemasaran 3 4 3 36 0 1 0 0 0 0 1 0 3 pengantaran
ke bagian
yang terkait
Langsir prodak Quarter Jumlah barang Pengecekan Pengecekan 2 2 2
2 tidak sesuai secara berkala 3 3 3 27 0 berkal

5
PT. FRESH WATER HILLYUDA