5.2.2.02.

17

5.325.000,- Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah

Pembayaran pembelian Belanja Alat Labor dan Kesehatan Puskesmas KTK Kota Solok
Bulan April 2016
( Bon Pesanan dan Faktur Terlampir )

Keg. : Penyediaan Biaya Operasional dan pemeliharaan Puskesmas KTK (FKTP) (16.22 )

Solok April 16

Drs.H Arya Wentry,Apt.M.Kes

195804181989031002
ANIZA

Padang
Afrizal
 5.2.2.06.002

BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KESEHATAN KOTA SOLOK

76.000,- Tujuh Puluh enam ribu rupiah

Pembayaran fotocopy kegiatan sosialisasi bagi kader tentang Rubella

tanggal 29 dan 28 Agustus 2017 di Aula Puskesmas KTK
Dengan rincian 380 lembar x Rp. 200,- = Rp. 76.000
(Bon pesanan dan fraktur terlampir)

Keg. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas KTK (DAK Non Fisik) ( 01 07 08 )

Solok Oktober 2017

dr. Hj. Ambun Kadri, MKM

19640728 199602 2 001
dr. Ermalindawati
19730526 200501 2 006 Erita

Suryadi, S
19711015 200604 1 074 Solok
 5.2.2.03.03
BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KESEHATAN KOTA SOLOK

495.474,-

Empat ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah

Pembayaranbelanja listrikPuskesmas KTK bulan Agustus 2013

(Rekeningterlampir)

Keg : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listerik

Solok20Agustus2013

Dr.H.Junaidi,M.Kes
196310011996021002
Revorita
196104011982102001

Nunung Rahman.Amd,PK Solok

198409232009011003
 5.2.2.03.01
BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KESEHATAN KOTA SOLOK

186,995-

Seratus delapan puluh enam sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah

Pembayaranbelanja TeleponPuskesmas KTK bulan Agustus 2013

(Rekeningterlampir)

Keg : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listerik

Solok 20Agustus2013

Dr.H.Junaidi,M.Kes
196310011996021002
Revorita
196104011982102001

Nunung Rahman.Amd,PK Solok

198409232009011003
 5.2.2.05.03

100.800,- Seratus ribu delapan ratus rupiah

Pembayaranbiayapembelian BBM kendaraandinasroda 2 (dua) di Puskesmas KTK

BA 7936 PE bulanJuli 2013
denganrincian: 9 liter pertamax x Rp.11.200,- = Rp100.800,-
(Fakturterlampir)
Keg : Pemeliharaanrutin/berkalakendarandinas/ operasional

SolokJuli 2013

Solok
Irma Dewi, SE
 5.2.2.05.03

440.000,- Empat ratus empat puluh ribu rupiah

Pembayaranbiayapembelian BBM kendaraandinasroda4 (empat) di Puskesmas KTK

BA 8071 PJ bulanAgustus 2013
denganrincian: 80 liter Solar x Rp.5.500,- = Rp440.000,-
(Fakturterlampir)
Keg : Pemeliharaanrutin/berkalakendarandinas/ operasional

Solok26 Agustus2013

Solok
Beni Oktafendri
 5.2.2.06.02

189.200,- Seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah

Pembayaranbelanja foto copy Puskesmas KTK bulan Agustus 2013

Denga rincian : 946 lbr x Rp 200,- = Rp 189.200,-
(Faktur dan bon pesananterlampir))
Keg : Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Solok 20Agustus13

Dr.H.Junaidi,M.Kes
196310011996021002

Revorita Slfriyeni
196104011982102001

Nunung Rahman.Amd,PK Solok

198409232009011003
 5.2.2.11.01

40.000,- Empat puluh ribu rupiah

Pembayaranair galonPuskesmas KTK bulan Agustus 2013

Denga rincian : 8 gln x Rp 5.000,- = Rp 40.000,-
(Faktur dan bon pesananterlampir))
Keg : Penyediaan makanan dan minuman

Solok 15 Agustus13

Dr.H.Junaidi,M.Kes
196310011996021002

Revorita Arif
196104011982102001

Nunung Rahman.Amd,PK Solok

198409232009011003
 5.2.1.03.01

238.500,- Dua ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah

Pembayaranuang lembur PNS a/n Yulia Atma dkk dalam rangka Pengibaran dan penurunan bendera
Merah Putih HUTRI ke 68 tanggal 17 Agustus 2013

Keg : Penyediaan jasa administrasi keuangan

Solok19Agustus13

Dr.H.Junaidi,M.Kes
196310011996021002

Hj. Asniati,SKMYulia Atma

196404011986032008

Nunung Rahman.Amd,PK Solok

198409232009011003
 5.2.1.03.01

2.831.000,- Dua juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah

Pembayaranuang lembur PNS a/n Yulia Atma dkk dalam rangka P3K Posko Lebaran tanggal 02 Agustus s/d
16 Agustus 2013 di di RTH dan Simpang Lampu merah Pandan Kota Solok

Keg : Penyediaan jasa administrasi keuangan

Solok 19Agustus 2013

Dr.H.Junaidi,M.Kes
196310011996021002

Hj. Asniati,SKM Yulia Atma

196404011986032008

Nunung Rahman.Amd,PK Solok

198409232009011003
 5.2.1.03.01

1.434.000,- Satu juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah

Pembayaranuang lembur PNS a/n Dr Pepey Ledy Soffiany dkk dalam rangka dalam rangka Piket Jaga
Puskesmas KTK Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri Tahun 2013 tanggal 5 s/d 9 Agustus 2013

Keg : Penyediaan jasa administrasi keuangan

Solok 12Agustus13

Dr.H.Junaidi,M.Kes
196310011996021002

Hj. Asniati,SKM Dr Pepy Ledy

196404011986032008

Nunung Rahman.Amd,PK Solok

198409232009011003
 5.2.2.26.05

80.000,- Delapan puluh ribu rupiah

Pembayaran biaya survey petugas sanitasi a/n Heldawati, Amd.KL, dalam rangka survey hygiene sanitasi TPM
diwilayah kerja Puskesmas KTK . pada tanggal 26 s/d 27 Agustus 2013. Sesuai dengan Surat Tugas Kepala
Puskesmas KTK No..094/402a/HC.KTK/VIII-2013, dengan rincian sebagai berikut. (laporan terlampir).
1 Org x 2 Hr x Rp.40.000,- = Rp.80.000,-

Keg : Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat.

Solok28Agustus13

Dr.H.Junaidi,M.Kes
196310011996021002

M.Syahnan Purba,SKM, M.Sc Heldawati, Amd.KL

196404011986032008

Nunung Rahman.Amd,PK KTK

198409232009011003