Nama : Suhendra

Department : HSE
Jabatan : HSE Manager

Langkah Kerja
Inspeksi K3 area menganalisa bahaya dan resiko pekerjaan untuk mengontrol suatu bahaya agar tidak
1
menimbulkan suatu resiko yang dapat merugikan pekerja dan perusahaan

Inspeksi standar dan kelayakan APD yang digunakan oleh gondola associate,rope access associate dan cleaning
2
associate serta memastikan APD tersebut digunakan dengan benar pada saat melaksanakan pekerjaan nya

Berkoordinasi dan rapat dengan operation perihal kendala di area apabila ada ketidak standaran/ketidak sesuaian
3 APD yang digunakan, metode kerja dan jadwal pelatihan K3 untuk tim operation di area, serta hal-hal yang
berkaitan dengan program HSE

Memastikan pekerja menggunakan APD yang sudah diberikan oleh perusahaan dan merawat nya dengan baik dan
4
melaporkan apabila ada kerusakan
Berkoordinasi dan rapat dengan Building Management / Client terkait permasalahan atau kendala K3 di area
5
tersebut agar bisa segera ditindak lanjuti permasalahan nya.
Mengecek alat pemadam api ringan (apar) yang terdapat di Head Office untuk memastikan kelayakan nya.
4
Dilakukan minimal dalam satu bulan sekali (maintenance)
Membuat jadwal pelatihan terkait K3 dan implementasi nya serta membuat laporan pelatihan nya untuk
6 dilaporkan kepada Direksi dan Client / Building Management

7 Membuat jadwal pembacaan dan materi safety talk setiap minggu untuk dibacakan di Head Office dan d area
setiap hari senin pagi (morning briefing)

Berkoordinasi dan rapat dengan QA untuk menyusun program Audit dan rencana kerja yang akan dilaksanakan
8 terkait program kerja QHSE

Membuat laporan mingguan terkait pekerjaan yang telah dilakukan dan membuat rencana kerja yang akan
9
dilakukan pada minggu berikut nya
Mengajukan permintaan alat/barang untuk keperluan pendukung K3 kepada Direksi dan berkoordinasi dengan
10
Logistik untuk spek dan proses pengajuan/permintaan barang

Membuat dan menyusun dokumen Contractor Safety Management System (CSMS), membantu menghubungi
11 jasa pelatihan dan sertifikasi dalam hal pengajuan penawaran harga untuk kepentingan tender perusahaan,
berkoordinasi dan rapat dengan Sales mensupport terkait kepentingan tender dan persentasi dengan Client

12 Berkoordinasi dengan Training Manager terkait rencana pelatihan dan pelaksanaan pelatihan yang bisa
dilaksanakan dalam waktu bersamaan
Berkoordinasi dengan HR Manager terkait inducton karyawan baru dan hal-hal yang berkaitan dengan program
13 HSE

Hasil Kerja
Karyawan mentaati aturan / regulasi K3 dengan berprilaku aman dan menggunakan APD sesuai dengan jenis
1 pekerjaan yang dilakukan
2 Karyawan mendapatkan pengetahuan/wawasan terkait K3 setelah mendapatan pelatihan

3 Memberikan saran dan masukan terkait K3 kepada Manajemen (operation, client dan dept lain)
4 Membantu proses pekerjaan departement lain yang berkaitan dengan program HSE

5 Melengkapi dokumen HSE seperti CSMS dan P2K3 sebagai dokumen pendukung yang dibutuhkan oleh
perusahaan dalam pelaksanaan tender
 HSE Manager

area menganalisa bahaya dan resiko pekerjaan untuk mengontrol suatu bahaya agar tidak
an suatu resiko yang dapat merugikan pekerja dan perusahaan

ndar dan kelayakan APD yang digunakan oleh gondola associate,rope access associate dan cleaning
rta memastikan APD tersebut digunakan dengan benar pada saat melaksanakan pekerjaan nya

asi dan rapat dengan operation perihal kendala di area apabila ada ketidak standaran/ketidak sesuaian
gunakan, metode kerja dan jadwal pelatihan K3 untuk tim operation di area, serta hal-hal yang
engan program HSE

n pekerja menggunakan APD yang sudah diberikan oleh perusahaan dan merawat nya dengan baik dan
apabila ada kerusakan
asi dan rapat dengan Building Management / Client terkait permasalahan atau kendala K3 di area
ar bisa segera ditindak lanjuti permasalahan nya.
alat pemadam api ringan (apar) yang terdapat di Head Office untuk memastikan kelayakan nya.
minimal dalam satu bulan sekali (maintenance)
adwal pelatihan terkait K3 dan implementasi nya serta membuat laporan pelatihan nya untuk
kepada Direksi dan Client / Building Management
adwal pembacaan dan materi safety talk setiap minggu untuk dibacakan di Head Office dan d area
enin pagi (morning briefing)

asi dan rapat dengan QA untuk menyusun program Audit dan rencana kerja yang akan dilaksanakan
ram kerja QHSE

aporan mingguan terkait pekerjaan yang telah dilakukan dan membuat rencana kerja yang akan
ada minggu berikut nya
n permintaan alat/barang untuk keperluan pendukung K3 kepada Direksi dan berkoordinasi dengan
uk spek dan proses pengajuan/permintaan barang

an menyusun dokumen Contractor Safety Management System (CSMS), membantu menghubungi

an dan sertifikasi dalam hal pengajuan penawaran harga untuk kepentingan tender perusahaan,
asi dan rapat dengan Sales mensupport terkait kepentingan tender dan persentasi dengan Client

asi dengan Training Manager terkait rencana pelatihan dan pelaksanaan pelatihan yang bisa
n dalam waktu bersamaan
asi dengan HR Manager terkait inducton karyawan baru dan hal-hal yang berkaitan dengan program

mentaati aturan / regulasi K3 dengan berprilaku aman dan menggunakan APD sesuai dengan jenis
ang dilakukan
mendapatkan pengetahuan/wawasan terkait K3 setelah mendapatan pelatihan

n saran dan masukan terkait K3 kepada Manajemen (operation, client dan dept lain)
proses pekerjaan departement lain yang berkaitan dengan program HSE
dokumen HSE seperti CSMS dan P2K3 sebagai dokumen pendukung yang dibutuhkan oleh
dalam pelaksanaan tender
Nama : Jurit Pramade
Department : QHSE
Jabatan : Quality Auditor

Pekerjaan : Pelaksanaan Internal Audit

Langkah Kerja
1 QHSE menyusun jadwal pelaksanaan Audit Internal berkoordinasi dengan pihak Manajemen
2 Jadwal yang sudah disusun lalu diajukan kepada Direksi untuk disetujui
3 Jadwal yang sudah disetujui akan dikomunikasikan kepada seluruh department
4 QHSE membuat syllabus dan materi pelatihan untuk training refresh ISO 9001:2015 & 45001:2018
4a Berkoordinasi dengan Department Training dalam persiapan penyelenggaraan pelatihan
4b
Mendaftarkan jadwal pelatihan di E-Classroom dan menyebarkan undangan kepada seluruh department
5 Tiap department harus mengirimkan minimal 1 (satu) orang untuk mengikuti pelatihan. Peserta pelatihan
bertugas untuk mendampingi Head Department dalam pelaksanaan Internal Audit
5a Pelatihan bersifat terbuka. Semua orang boleh ikut serta
6 Melaksanakan pelatihan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
7 QHSE membuat syllabus dan materi pelatihan untuk training Internal Auditor (ISO19011)
7a QHSE dan Manajemen akan memilih beberapa kandidat Internal Auditor untuk mengikuti pelatihan
7b Pelatihan Internal Auditor bersifat In class. Setelah training akan diadakan evaluasi dan penilaian.
8 QA menyusun jadwal pelaksanaan dan dokumen Internal Audit
8a Dokumen yang disiapkan: Daftar Hadir
Matrix Klausul ISO 9001:2015 & 45001:2018
Surat penunjukan Internal Auditor
Jadwal Audit Internal
Form Temuan Ketidaksesuaian
Lembar Penilaian Auditor
9 Melaksanakan Internal Audit sesuai dengan jadwal
10 Mengumpulkan hasil temuan ketidaksesuaian
Hasil temuan akan di list dan dipresentasikan pada hari terakhir internal audit. Dilakukan pembahasan
11 mengenai sifat dan kategori temuan apabila terdapat perbedaan pendapat pada saat audit
12 QA memonitor dan membimbing Auditee dalam closing temuan audit

12a Periode closing temuan audit adalah 2-3 minggu setelah meeting penutupan audit internal dilaksanakan
Semua agenda Internal Audit (training refresh, training internal auditor, pelaksanaan training, hasil temuan
13 ketidaksesuaian) akan dilaporkan kepada Management

Hasil Kerja:
1. Agenda Internal Auditor berjalan dengan lancar
2. Terbentuknya Tim Auditor Internal Perusahaan
3. Hasil temuan ketidaksesuaian dapat menjadi sumber data untuk perbaikan berkelanjutan
4. Karyawan dapat melaksanakan dan mengikuti audit internal
5. Karyawan dapat lebih memahami ISO 9001:2015 & 45001:2018
6. Karyawan dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi auditor eksternal
 Jurit Pramade

Quality Auditor

Pelaksanaan Internal Audit

enyusun jadwal pelaksanaan Audit Internal berkoordinasi dengan pihak Manajemen

ang sudah disusun lalu diajukan kepada Direksi untuk disetujui
ang sudah disetujui akan dikomunikasikan kepada seluruh department
embuat syllabus dan materi pelatihan untuk training refresh ISO 9001:2015 & 45001:2018
dinasi dengan Department Training dalam persiapan penyelenggaraan pelatihan

arkan jadwal pelatihan di E-Classroom dan menyebarkan undangan kepada seluruh department
artment harus mengirimkan minimal 1 (satu) orang untuk mengikuti pelatihan. Peserta pelatihan
untuk mendampingi Head Department dalam pelaksanaan Internal Audit
n bersifat terbuka. Semua orang boleh ikut serta
nakan pelatihan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
embuat syllabus dan materi pelatihan untuk training Internal Auditor (ISO19011)
n Manajemen akan memilih beberapa kandidat Internal Auditor untuk mengikuti pelatihan
n Internal Auditor bersifat In class. Setelah training akan diadakan evaluasi dan penilaian.
yusun jadwal pelaksanaan dan dokumen Internal Audit
n yang disiapkan: Daftar Hadir
Matrix Klausul ISO 9001:2015 & 45001:2018
Surat penunjukan Internal Auditor
Jadwal Audit Internal
Form Temuan Ketidaksesuaian
Lembar Penilaian Auditor
nakan Internal Audit sesuai dengan jadwal
pulkan hasil temuan ketidaksesuaian
muan akan di list dan dipresentasikan pada hari terakhir internal audit. Dilakukan pembahasan
ai sifat dan kategori temuan apabila terdapat perbedaan pendapat pada saat audit
onitor dan membimbing Auditee dalam closing temuan audit

closing temuan audit adalah 2-3 minggu setelah meeting penutupan audit internal dilaksanakan
genda Internal Audit (training refresh, training internal auditor, pelaksanaan training, hasil temuan
esuaian) akan dilaporkan kepada Management

Auditor berjalan dengan lancar

im Auditor Internal Perusahaan
tidaksesuaian dapat menjadi sumber data untuk perbaikan berkelanjutan
melaksanakan dan mengikuti audit internal
lebih memahami ISO 9001:2015 & 45001:2018
mempersiapkan diri dalam menghadapi auditor eksternal