ND 2020 99986..

UNIT ASESI
INDIKATOR PENGUKURAN LEADING PIC

UIKL SULAWESI
I LEADERSHIP
1 Komitmen Integritas Pegawai (Format Pakta Integritas dari DIVCMP) TW I TW II TW III TW IV KET
a Daftar Nama Pegawai lengkap + Pasangan per-UI dan UP yang ditandatangani Senior Manajer SDM 1 SDM
b Update Daftar Nama Pegawai lengkap + Pasangan per-UI, UP dan UL yang ditandatangani Senior Manajer SDM 1 SDM
c Scan Pakta Integritas Pegawai + Pasangan (Semester I = per-UI dan UP, Semester II = per-UI, UP dan UL) 2 2 SDM
d Rekap Jumlah Scan Pakta Integritas Pegawai + Pasangan (Semester I = per-UI dan UP, Semester II = per-UI, UP dan UL) 1 1 1 1 SDM
TOTAL 2 3 2 3 10
2 Komitmen Manajemen Unit (Format Video + Teks dan Deklarasi Integritas dari DIVCMP) TW I TW II TW III TW IV
a Surat, Nota Dinas pembuatan video Komitmen dan Deklarasi Integritas Manajemen (Semester I = GM, seluruh SRM dan MUP, Semester II = seluruh MUL ) 1 1 SDM
b Eviden video Komitmen dan Deklarasi Integritas Manajemen (Semester I = GM, seluruh SRM dan MUP, Semester II = seluruh MUL ) 2 2 SDM
c Rekap Media Visual video Komitmen Integritas Manajemen (Semester I = per-UI dan UP, Semester II = per-UI, UP dan UL) 1 1 SDM
d Rekap Deklarasi Integritas (Semester I = per-UI dan UP, Semester II = per-UI, UP dan UL) 1 1 SDM
TOTAL 1 4 1 4 10
3 Role Model (Materi dari DIVCMP) TW I TW II TW III TW IV
a Surat, Nota Dinas partisipasi Knowledge Sharing (KS) Integritas dari GM (Semester I = ke seluruh SRM dan MUP, Semester II = ke seluruh MUL ) 1 1 SDM
b Eviden partisipasi manajemen dalam KS Integritas : foto dengan GPS tagging, undangan & daftar hadir (Semester I = per-UI dan UP, Semester II = per-UL) 2 2 SDM
c Rekap partisipasi manajemen KS (Semester I = per-UI dan UP, Semester II = per-UI, UP dan UL) 1 1 SDM
TOTAL 1 3 1 3 8
II BUSINESS PROCESS
1 Fraud Risk Assessment TW I TW II TW III TW IV
b Scan Fraud Risk Assessment yang sudah disetujui Pimpinan Unit 2 2 All Bidang/Biro; Dicollect o/ REN
c Rekap proses bisnis dan probis yang sudah dilakukan FRA 1 1 All Bidang/Biro; Dicollect o/ REN
TOTAL 0 3 0 3 6
2 Mitigasi Fraud Risk Assessment TW I TW II TW III TW IV
a Eviden pelaksanaan mitigasi FRA 2 2 2 All Bidang/Biro; Dicollect o/ REN
b Monev Fraud Risk Assessment Proses Bisnis 1 1 1 All Bidang/Biro; Dicollect o/ REN
c Rekap pelaksanaan mitigasi FRA 1 1 1 All Bidang/Biro; Dicollect o/ REN
TOTAL 0 4 4 4 12
3 Fraud Risk Profile Unit TW I TW II TW III TW IV
a Scan Dokumen penetapan Konteks Internal dan Eksternal (Fraud Risk Profil Unit tahun n+1) oleh Pimpinan Unit 1 All Bidang/Biro; Dicollect o/ REN
b Scan Fraud Risk Profil Unit (tahun n+1) yang sudah disetujui Pimpinan Unit 2 All Bidang/Biro; Dicollect o/ REN
c Monev Fraud Risk Profile tahun 2020 1 1 1 All Bidang/Biro; Dicollect o/ REN
d Rekap mitigasi FR Profil Unit (tahun n) 1 1 All Bidang/Biro; Dicollect o/ REN
e Rekap mitigasi yang sudah menjadi Kontrol Eksisting 1 1 All Bidang/Biro; Dicollect o/ REN
TOTAL 0 6 1 3 10
TOTAL 0 0 0 0 0
10 Harmonisasi Peraturan/Kebijakan GM TW I TW II TW III TW IV
a Daftar seluruh peraturan/kebijakan GM yang berlaku 1 SDM
b Update Daftar peraturan/kebijakan GM yang berlaku 1 SDM
c Scan seluruh peraturan/kebijakan GM yang telah direview oleh DIVHK 2 2 SDM
d Rekap seluruh peraturan/kebijakan GM yang telah direview oleh DIVHK 1 1 SDM
TOTAL 1 3 1 3 8
11 Ketepatan waktu LHKPN TW I TW II TW III TW IV
a Surat Tugas Admin dan Kader Admin LHKPN Unit 1 SDM
b Daftar Wajib Lapor LHKPN Periodik (Cut-off Januari) 1 SDM
c Surat/Nota Dinas Pemberitahuan pengisian LHKPN dan sanksi dari GM kepada Wajib Lapor Unit 1 1 SDM
d Daftar Wajib Lapor LHKPN Khusus (Cut-off Juli) 1 SDM
e Surat/Nota Dinas/Email/Whatsapp Reminder pengisian LHKPN setiap bulan 1 1 SDM
f Nota Dinas hasil pengisian LHKPN dari Ketua Tim kepada GM setiap bulan 1 1 SDM
g Rekap ketepatan waktu pengisian LHKPN per UI, UP dan UL 1 1 SDM
TOTAL 5 1 4 1 11
12 Kualitas LHKPN TW I TW II TW III TW IV
a Rekap pengiriman surat kuasa WL LHKPN dari Unit ke KPK 1 1 SDM
b Rekap status diumumkan lengkap WL LHKPN per UI, UP dan UL 1 1 SDM
TOTAL 0 2 0 2 4
13 Konfirmasi COI & Gratifikasi TW I TW II TW III TW IV
a Surat Tugas Admin dan Kader Admin COS Unit 1 SDM
b Surat/Nota Dinas Pemberitahuan pengisian Konfirmasi COI & gratifikasi dari GM kepada seluruh pegawai 1 SDM
c Surat/Nota Dinas/Email/Whatsapp Reminder pengisian Konfirmasi COI & gratifikasi setiap bulan 1 1 1 1 SDM
d Nota Dinas hasil konfirmasi COI & gratifikasi dari Ketua Tim kepada GM setiap bulan 1 1 1 1 SDM
e Rekap hasil Konfirmasi COI & Gratifikasi 1 1 SDM
TOTAL 4 3 2 3 12
14 Tindak Lanjut Evaluasi Pelaporan Gratifikasi TW I TW II TW III TW IV
a Nota Dinas Laporan Gratifikasi dari Ketua Tim kepada GM perbulan 1 1 1 1 SDM
b Nota Dinas Evaluasi pelaporan gratifikasi dari Ketua Tim kepada GM pertriwulan 1 1 1 1 SDM
c Rekap Tindaklanjut Evaluasi pelaporan gratifikasi pertriwulan 1 1 1 1 SDM
TOTAL 3 3 3 3 12
III PEOPLE AND ORGANIZATION
1 Tim Kepatuhan Unit TW I TW II TW III TW IV
a SK Tim kepatuhan tahun berjalan (tupoksi sesuai Juknis) 1 SDM
b Surat usulan Capacity Building (PLN Berintegritas dan FRM) Tim Kepatuhan dari GM ke Pusdiklat 1 1 SDM
c Scan sertifikat Capacity Building (PLN Berintegritas dan FRM) Tim Kepatuhan 1 1 SDM
d Rekap anggota Tim Kepatuhan yang memiliki sertifikat (PLN Berintegritas dan FRM) 1 1 SDM
TOTAL 3 1 2 1 7
2 Pendalaman Materi Instruktur Unit TW I TW II TW III TW IV
a Surat usulan Pendalaman Materi (Training of Trainer) PLN Berintegritas dan FRM dari GM ke Pusdiklat 1 1 SDM
b Scan sertifikat Pendalaman Materi (Training of Trainer) PLN Berintegritas dan FRM 1 1 SDM
c Rekap pegawai unit yang memiliki sertifikat instruktur (TOT) PLN Berintegritas dan FRM 1 1 SDM
TOTAL 2 1 2 1 6
3 Awareness Integritas (Survei Pemahaman Online dari DIVCMP) TW I TW II TW III TW IV
a Surat, Nota Dinas partisipasi mengikuti Awareness Integritas dari GM kepada seluruh pegawai 1 1 SDM
b Rekap pengisian Awareness Integritas 1 1 SDM
c Evaluasi hasil pengisian Awareness Integritas 1 1 SDM
TOTAL 0 3 0 3 6
4 Capacity Building/Knowledge Sharing (KS) TW I TW II TW III TW IV
Surat pelaksanaan Knowledge Sharing (KS) PLN Berintegritas dan FRM sebagai tindaklanjut hasil Awareness Integritas (Semester I = per-UI dan UP, Semester II =
a 1 1 SDM
per-UI, UP dan UL)
b Eviden pelaksanaan Knowledge Sharing (KS) PLN Berintegritas dan FRM : foto dengan GPS tagging, undangan & daftar hadir (Semester I = per-UI dan UP, Semester 2 2 SDM
II = per-UI, UP dan UL)
c Rekap pelaksanaan Knowledge Sharing (KS) PLN Berintegritas dan FRM (Semester I = per-UI dan UP, Semester II = per-UI, UP dan UL) 1 1 SDM
TOTAL 0 7 0 7 14
WORKLOAD PER-TW 22 47 23 44 136
WORKLOAD PER-SM 69 67 136
Sudah Ada Eviden 86%

Belum ada Eviden
Eviden Indikator Wajib menggunakan Form dari Pusat (Form sudah dikirim ke masing-masing bidang/biro di Lampiran Nota Dinas No 0376/MRK.01.04/SRM REN/2020)
UNIT ASESI
UIKL SULAWESI
II BUSINESS PROCESS
a Surat dari Pimpinan Unit kepada level MM dan MD untuk implementasi FRA di probisnya 1 REN
TOTAL 1 3 0 3 7
TOTAL 0 4 4 4 12
TOTAL 0 6 1 3 10
9 Klausul terminasi dalam Kontrak (Format klausul terminasi dari DIVCMP) TW I TW II TW III TW IV
Surat/Nota Dinas GM ke User/Pejabat Pengadaan terkait permintaan memasukkan klausul terminasi/denda pelanggaran integritas kedalam kontrak
c 1 REN
baru/berjalan (fraud dan penyuapan)
TOTAL 1 0 0 0 1
Sudah Ada Eviden

Belum ada Eviden
UNIT ASESI
UIKL SULAWESI
II BUSINESS PROCESS
TOTAL 0 3 0 3 6
TOTAL 0 4 4 4 12
TOTAL 0 6 1 3 10
TOTAL 0 0 0 0 0
Sudah Ada Eviden

Belum ada Eviden
Onprogress/Sudah ditindaklanjuti tetapi belum lengkap/belum sesuai dengan format Pusat
UNIT ASESI
UIKL SULAWESI
II BUSINESS PROCESS
TOTAL 0 3 0 3 6
TOTAL 0 4 4 4 12
TOTAL 0 6 1 3 10
yang masuk bukan
PLN:eviden baru
5 Pengendalian Non Keuangan TW I TW II TW
SOPIII penerimaan
PLN:
TW IV
merupakan hasil
a Eviden pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Non Keuangan oleh Manajemen di UI dan seluruh UP (undangan, daftar hadir, foto, Hasil Evaluasi) 1 tamu
1 dan
Eviden
rekaman aturan
berupa
cctv rapat K3L
WFH bukan terkait
P2K3,
b Rekap lokasi pemasangan CCTV di UI dan seluruh UP 1 aturan zonasi K3L
c Sampling rekaman video CCTV pada proses pengadaan barang/jasa di UI dan seluruh UP 1 1 gedung,
1 Sop tamu
1 K3L
dan CCTV
d Eviden Kebijakan/Peraturan GM terkait Pengendalian Non Keuangan (Aturan zonasi gedung, SOP terkait penerimaan tamu dan CCTV) 2 K3L
e Eviden Sosialisasi Kebijakan/Peraturan GM terkait Pengendalian Non Keuangan (foto dengan GPS tagging, undangan, daftar hadir) 2 K3L
f Eviden pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Pengendalian Non Keuangan 1 1 K3L
g Rekap Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Pengendalian Non Keuangan di UI dan seluruh UP 1 1 K3L
TOTAL 3 7 2 3 15

Belum ada Eviden
UNIT ASESI
UIKL SULAWESI
II BUSINESS PROCESS
TOTAL 0 3 0 3 6
TOTAL 0 4 4 4 12
b Scan Fraud Risk Profil Unit (tahun n+1) yang sudah disetujui Pimpinan Unit 2 dari 13 vendor All Bidang/Biro; Dicollect o/ REN
c Monev Fraud Risk Profile tahun 2020 1 DPT
1 baru masuk
1 All Bidang/Biro; Dicollect o/ REN
penilaian 1
d Rekap mitigasi FR Profil Unit (tahun n) 1 13 vendor
ada 1 All Bidang/Biro; Dicollect o/ REN
vendor
e Rekap mitigasi yang sudah menjadi Kontrol Eksisting DPT
1 di UIKL 1 All Bidang/Biro; Dicollect o/ REN
TOTAL 0 6 ada
1 4 yang 3 10
dikirimkan
6 Vendor Due Dilligence (Form Penilaian Due Dilligence dari DIVCMP) TW I TW II TW III TW IV
tetapi dari 4
a Daftar Vendor DPT 1 hanya 1 yang RENDAN & LAKDAN
b Update Daftar Vendor DPT masuk
1 daftar RENDAN & LAKDAN
c Surat, Nota Dinas penilaian vendor DPT terkait integritas (fraud dan penyuapan) 1 vendor DPT
1 13 vendor RENDAN & LAKDAN
dari
(kelinci mas
d Scan hasil penilaian terkait integritas (fraud dan penyuapan) terkontrak
unggul) baru
2 13 vendor
ada 2 RENDAN & LAKDAN
e Rekap Vendor DPT yang sudah dilakukan penilaian terkait integritas (fraud dan penyuapan) untuk
1 masuk
tahun aturan12
yang lainnya RENDAN & LAKDAN
2020 vendorada dalam
tidak
TOTAL 2 3 2 3 10
daftar vendor
7 Aturan Pencegahan Korupsi Vendor TW I TW II TW
ada
DPTIII6 yangTW IV
a Daftar Seluruh Vendor Terkontrak 1 dikirimkan tetapi LAKDAN
dari 6 hanya 2
b Update Daftar Vendor Terkontrak 1
yang masuk daftar
LAKDAN
c Surat permintaan aturan pencegahan korupsi dari PLN kepada seluruh vendor terkontrak 1 1
vendor terkontak LAKDAN
d Scan aturan pencegahan korupsi vendor 2 (distraco dan2 LAKDAN
adekja)
e Rekap seluruh Vendor terkontrak yang sudah mempunyai aturan pencegahan korupsi 1 1
yang lainnya tidak
LAKDAN
TOTAL 2 3 2 dalam daftar
ada 3 10
8 Collective Action TW I TW II vendor
TW III terkontrak
TW IV
a Eviden pelaksanaan CA terhadap seluruh vendor terkontrak (foto dengan GPS tagging, undangan, daftar hadir) 1 LAKDAN
b Rekap seluruh Vendor terkontrak yang hadir/mengikuti CA 1 LAKDAN
c Rekap Hasil Survei/Feedback dari seluruh vendor terkontrak terkait program pencegahan korupsi di PLN pada saat acara CA 1 LAKDAN
e Tindaklanjut Hasil Survei/Feedback vendor 2 LAKDAN
TOTAL 0 0 1 4 5
PLN:
9 Klausul terminasi dalam Kontrak (Format klausul terminasi dari DIVCMP) TW I TW II TW III yangTW IV
eviden
a Daftar Kontrak tahun berjalan 1 dikumpulkan belum LAKDAN
sesuai dengan form
b Update Daftar Kontrak tahun berjalan 1 telah
yang LAKDAN
d Scan dokumen kontrak yang terdapat klausul terminasi/denda terkait pelanggaran integritas (fraud dan penyuapan) 2 disediakan 2 LAKDAN
e Rekap kontrak yang terdapat klausul terminasi/denda terkait pelanggaran integritas (fraud dan penyuapan) 1 1 LAKDAN
TOTAL 1 3 1 3 8

Belum ada Eviden 15
UNIT ASESI
UIKL SULAWESI
II BUSINESS PROCESS
TOTAL 0 3 0 3 6
TOTAL 0 4 4 4 12
c Monev Fraud Risk Profile tahun 2020 1 1
PLN: 1 All Bidang/Biro; Dicollect o/ REN
d Rekap mitigasi FR Profil Unit (tahun n) 1 dari 13 vendor1DPT All Bidang/Biro; Dicollect o/ REN
e Rekap mitigasi yang sudah menjadi Kontrol Eksisting 1 baru masuk 1 All Bidang/Biro; Dicollect o/ REN
penilaian 1 vendor
TOTAL 0 6 1 3 10
6 Vendor Due Dilligence (Form Penilaian Due Dilligence dari DIVCMP) TW I TW II adaIII4 yang TW IV
TW
dikirimkan tetapi
a Daftar Vendor DPT 1 dari 4 hanya 1 yang RENDAN & LAKDAN
b Update Daftar Vendor DPT masuk
1 daftar vendor RENDAN & LAKDAN
DPT (kelinci mas
c Surat, Nota Dinas penilaian vendor DPT terkait integritas (fraud dan penyuapan) 1 1
unggul) RENDAN & LAKDAN
d Scan hasil penilaian terkait integritas (fraud dan penyuapan) 2 yang lainnya tidak
2 RENDAN & LAKDAN
ada dalam daftar
e Rekap Vendor DPT yang sudah dilakukan penilaian terkait integritas (fraud dan penyuapan) 1 vendor DPT 1 RENDAN & LAKDAN
TOTAL 2 3 2 3 10

Belum ada Eviden
UNIT ASESI
UIKL SULAWESI
II BUSINESS PROCESS
TOTAL 0 3 0 3 6
TOTAL 0 4 4 4 12
TOTAL 0 6 1 3 10

Belum ada Eviden
UNIT ASESI
UIKL SULAWESI
II BUSINESS PROCESS
TOTAL 0 3 0 3 6
TOTAL 0 4 4 4 12
TOTAL 0 6 1 3 10

Belum ada Eviden
UNIT ASESI
UIKL SULAWESI
II BUSINESS PROCESS
TOTAL 0 3 0 3 6
TOTAL 0 4 4 4 12
TOTAL 0 6 1 3 10
4 Pengendalian Keuangan TW I TW II TW III TW IV
a Eviden pelaksanaan Evaluasi Pengendalian keuangan oleh Manajemen di UI dan seluruh UP (undangan, daftar hadir, foto, Hasil Evaluasi) 1 1 KEU
b Eviden Sistem & Kebijakan/Peraturan GM terkait flowchart dan SLA pembayaran kontrak 2 KEU
c Eviden Sistem Transparansi progress pembayaran kontrak yang bisa diakses oleh vendor 2 KEU
d Rekap pembayaran kontrak dibanding SLA 1 1 KEU
e Eviden pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Pengendalian Keuangan 1 1 KEU
f Rekap Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Pengendalian Keuangan di UI dan seluruh UP 1 1 KEU
TOTAL 1 5 1 5 12
Sudah Ada Eviden 6%

Belum ada Eviden
UNIT ASESI
INDIKATOR PENGUKURAN LEADING PIC Progress
UIKL SULAWESI
I LEADERSHIP
1 Komitmen Integritas Pegawai (Format Pakta Integritas dari DIVCMP) TW I TW II TW III TW IV KET TW I TW II TW III TW IV
a Daftar Nama Pegawai lengkap + Pasangan per-UI dan UP yang ditandatangani Senior Manajer SDM 1 SDM
b Update Daftar Nama Pegawai lengkap + Pasangan per-UI, UP dan UL yang ditandatangani Senior Manajer SDM 1 SDM
c Scan Pakta Integritas Pegawai + Pasangan (Semester I = per-UI dan UP, Semester II = per-UI, UP dan UL) 2 2 SDM
d Rekap Jumlah Scan Pakta Integritas Pegawai + Pasangan (Semester I = per-UI dan UP, Semester II = per-UI, UP dan UL) 1 1 SDM
TOTAL 1 3 1 3 8
2 Komitmen Manajemen Unit (Format Video + Teks dan Deklarasi Integritas dari DIVCMP) TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III TW IV
a Surat, Nota Dinas pembuatan video Komitmen dan Deklarasi Integritas Manajemen (Semester I = GM, seluruh SRM dan MUP, Semester II = seluruh MUL ) 1 1 SDM
Eviden video Komitmen dan Deklarasi Integritas Manajemen (Semester I = GM, seluruh SRM dan MUP, Semester II = seluruh MUL )
b 2 2 SDM
Rekap Media Visual video Komitmen Integritas Manajemen (Semester I = per-UI dan UP, Semester II = per-UI, UP dan UL)
c 1 1 SDM
d Rekap Deklarasi Integritas (Semester I = per-UI dan UP, Semester II = per-UI, UP dan UL) 1 1 SDM
TOTAL 1 4 1 4 10
3 Role Model (Materi dari DIVCMP) TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III TW IV
Surat, Nota Dinas partisipasi Knowledge Sharing (KS) Integritas dari GM (Semester I = ke seluruh SRM dan MUP, Semester II = ke seluruh MUL )
a 1 1 SDM
b Eviden partisipasi manajemen dalam KS Integritas : foto dengan GPS tagging, undangan & daftar hadir (Semester I = per-UI dan UP, Semester II = per-UL) 2 2 SDM
c Rekap partisipasi manajemen KS (Semester I = per-UI dan UP, Semester II = per-UI, UP dan UL) 1 1 SDM
TOTAL 1 3 1 3 8
II BUSINESS PROCESS
1 Fraud Risk Assessment TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III TW IV
a Surat dari Pimpinan Unit kepada level MM dan MD untuk implementasi FRA di probisnya 1 REN Done
b Scan Fraud Risk Assessment yang sudah disetujui Pimpinan Unit 2 2 All Bidang; Dicollect o/ REN Ops
c Rekap proses bisnis dan probis yang sudah dilakukan FRA 1 1 All Bidang; Dicollect o/ REN
TOTAL 1 3 0 3 7
2 Mitigasi Fraud Risk Assessment TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III TW IV
a Eviden pelaksanaan mitigasi FRA 2 2 2 All Bidang; Dicollect o/ REN
b Monev Fraud Risk Assessment Proses Bisnis 1 1 1 All Bidang; Dicollect o/ REN
c Rekap pelaksanaan mitigasi FRA 1 1 1 All Bidang; Dicollect o/ REN
TOTAL 0 4 4 4 12 0
3 Fraud Risk Profile Unit TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III TW IV
a Scan Dokumen penetapan Konteks Internal dan Eksternal (Fraud Risk Profil Unit tahun n+1) oleh Pimpinan Unit 1 All Bidang; Dicollect o/ REN 1
b Scan Fraud Risk Profil Unit (tahun n+1) yang sudah disetujui Pimpinan Unit 2 All Bidang; Dicollect o/ REN
c Monev Fraud Risk Profile tahun 2020 1 1 1 All Bidang; Dicollect o/ REN
d Rekap mitigasi FR Profil Unit (tahun n) 1 1 All Bidang; Dicollect o/ REN
e Rekap mitigasi yang sudah menjadi Kontrol Eksisting 1 1 All Bidang; Dicollect o/ REN
TOTAL 0 6 1 3 10
4 Pengendalian Keuangan TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III TW IV
a Eviden pelaksanaan Evaluasi Pengendalian keuangan oleh Manajemen di UI dan seluruh UP (undangan, daftar hadir, foto, Hasil Evaluasi) 1 1 KEU
b Eviden Sistem & Kebijakan/Peraturan GM terkait flowchart dan SLA pembayaran kontrak 2 KEU
c Eviden Sistem Transparansi progress pembayaran kontrak yang bisa diakses oleh vendor 2 KEU
d Rekap pembayaran kontrak dibanding SLA 1 1 KEU
e Eviden pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Pengendalian Keuangan 1 1 KEU
f Rekap Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Pengendalian Keuangan di UI dan seluruh UP 1 1 KEU
TOTAL 1 5 1 5 12
5 Pengendalian Non Keuangan TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III TW IV
a Eviden pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Non Keuangan oleh Manajemen di UI dan seluruh UP (undangan, daftar hadir, foto, Hasil Evaluasi) 1 1 All Bidang; Dicollect o/ SDM Ren;Ops;
b Rekap lokasi pemasangan CCTV di UI dan seluruh UP 1 K3L
c Sampling rekaman video CCTV pada proses pengadaan barang/jasa di UI dan seluruh UP 1 1 1 1 K3L
d Eviden Kebijakan/Peraturan GM terkait Pengendalian Non Keuangan (Aturan zonasi gedung, SOP terkait penerimaan tamu dan CCTV) 2 K3L
e Eviden Sosialisasi Kebijakan/Peraturan GM terkait Pengendalian Non Keuangan (foto dengan GPS tagging, undangan, daftar hadir) 2 All Bidang; Dicollect o/ REN
f Eviden pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Pengendalian Non Keuangan 1 1 All Bidang; Dicollect o/ REN
g Rekap Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Pengendalian Non Keuangan di UI dan seluruh UP 1 1 All Bidang; Dicollect o/ REN
TOTAL 3 7 2 3 15
6 Vendor Due Dilligence (Form Penilaian Due Dilligence dari DIVCMP) TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III TW IV
a Daftar Vendor DPT 1 RENDAN & LAKDAN
b Update Daftar Vendor DPT 1 RENDAN & LAKDAN
c Surat, Nota Dinas penilaian vendor DPT terkait integritas (fraud dan penyuapan) 1 1 RENDAN & LAKDAN
d Scan hasil penilaian terkait integritas (fraud dan penyuapan) 2 2 RENDAN & LAKDAN
e Rekap Vendor DPT yang sudah dilakukan penilaian terkait integritas (fraud dan penyuapan) 1 1 RENDAN & LAKDAN
TOTAL 2 3 2 3 10
7 Aturan Pencegahan Korupsi Vendor TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III TW IV
a Daftar Seluruh Vendor Terkontrak 1 LAKDAN
b Update Daftar Vendor Terkontrak 1 LAKDAN
c Surat permintaan aturan pencegahan korupsi dari PLN kepada seluruh vendor terkontrak 1 1 LAKDAN
d Scan aturan pencegahan korupsi vendor 2 2 LAKDAN
e Rekap seluruh Vendor terkontrak yang sudah mempunyai aturan pencegahan korupsi 1 1 LAKDAN
TOTAL 2 3 2 3 10
8 Collective Action TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III TW IV
a Eviden pelaksanaan CA terhadap seluruh vendor terkontrak (foto dengan GPS tagging, undangan, daftar hadir) 1 LAKDAN
b Rekap seluruh Vendor terkontrak yang hadir/mengikuti CA 1 LAKDAN
c Rekap Hasil Survei/Feedback dari seluruh vendor terkontrak terkait program pencegahan korupsi di PLN pada saat acara CA 1 LAKDAN
e Tindaklanjut Hasil Survei/Feedback vendor 2 LAKDAN
TOTAL 0 0 1 4 5
9 Klausul terminasi dalam Kontrak (Format klausul terminasi dari DIVCMP) TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III TW IV
a Daftar Kontrak tahun berjalan 1 LAKDAN
b Update Daftar Kontrak tahun berjalan 1 LAKDAN
Surat/Nota Dinas GM ke User/Pejabat Pengadaan terkait permintaan memasukkan klausul terminasi/denda pelanggaran integritas kedalam kontrak
c 1 REN
baru/berjalan (fraud dan penyuapan)
d Scan dokumen kontrak yang terdapat klausul terminasi/denda terkait pelanggaran integritas (fraud dan penyuapan) 2 2 LAKDAN
e Rekap kontrak yang terdapat klausul terminasi/denda terkait pelanggaran integritas (fraud dan penyuapan) 1 1 LAKDAN
TOTAL 2 3 1 3 9
10 Harmonisasi Peraturan/Kebijakan GM TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III TW IV
a Daftar seluruh peraturan/kebijakan GM yang berlaku 1 SDM
b Update Daftar peraturan/kebijakan GM yang berlaku 1 SDM
c Scan seluruh peraturan/kebijakan GM yang telah direview oleh DIVHK 2 2 SDM
d Rekap seluruh peraturan/kebijakan GM yang telah direview oleh DIVHK 1 1 SDM
TOTAL 1 3 1 3 8
11 Ketepatan waktu LHKPN TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III TW IV
a Surat Tugas Admin dan Kader Admin LHKPN Unit 1 SDM
b Daftar Wajib Lapor LHKPN Periodik (Cut-off Januari) 1 SDM
c Surat/Nota Dinas Pemberitahuan pengisian LHKPN dan sanksi dari GM kepada Wajib Lapor Unit 1 1 SDM
d Daftar Wajib Lapor LHKPN Khusus (Cut-off Juli) 1 SDM
e Surat/Nota Dinas/Email/Whatsapp Reminder pengisian LHKPN setiap bulan 1 1 SDM
f Nota Dinas hasil pengisian LHKPN dari Ketua Tim kepada GM setiap bulan 1 1 SDM
g Rekap ketepatan waktu pengisian LHKPN per UI, UP dan UL 1 1 SDM
TOTAL 5 1 4 1 11
12 Kualitas LHKPN TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III TW IV
a Rekap pengiriman surat kuasa WL LHKPN dari Unit ke KPK 1 1 SDM
b Rekap status diumumkan lengkap WL LHKPN per UI, UP dan UL 1 1 SDM
TOTAL 0 2 0 2 4
13 Konfirmasi COI & Gratifikasi TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III TW IV
a Surat Tugas Admin dan Kader Admin COS Unit 1 SDM
b Surat/Nota Dinas Pemberitahuan pengisian Konfirmasi COI & gratifikasi dari GM kepada seluruh pegawai 1 SDM
c Surat/Nota Dinas/Email/Whatsapp Reminder pengisian Konfirmasi COI & gratifikasi setiap bulan 1 1 1 1 SDM
d Nota Dinas hasil konfirmasi COI & gratifikasi dari Ketua Tim kepada GM setiap bulan 1 1 1 1 SDM
e Rekap hasil Konfirmasi COI & Gratifikasi 1 1 SDM
TOTAL 4 3 2 3 12
14 Tindak Lanjut Evaluasi Pelaporan Gratifikasi TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III TW IV
a Nota Dinas Laporan Gratifikasi dari Ketua Tim kepada GM perbulan 1 1 1 1 SDM
b Nota Dinas Evaluasi pelaporan gratifikasi dari Ketua Tim kepada GM pertriwulan 1 1 1 1 SDM
c Rekap Tindaklanjut Evaluasi pelaporan gratifikasi pertriwulan 1 1 1 1 SDM
TOTAL 3 3 3 3 12
III PEOPLE AND ORGANIZATION
1 Tim Kepatuhan Unit TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III TW IV
a SK Tim kepatuhan tahun berjalan (tupoksi sesuai Juknis) 1 SDM Done
b Surat usulan Capacity Building (PLN Berintegritas dan FRM) Tim Kepatuhan dari GM ke Pusdiklat 1 1 SDM
c Scan sertifikat Capacity Building (PLN Berintegritas dan FRM) Tim Kepatuhan 1 1 SDM
d Rekap anggota Tim Kepatuhan yang memiliki sertifikat (PLN Berintegritas dan FRM) 1 1 SDM
TOTAL 3 1 2 1 7
2 Pendalaman Materi Instruktur Unit TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III TW IV
a Surat usulan Pendalaman Materi (Training of Trainer) PLN Berintegritas dan FRM dari GM ke Pusdiklat 1 1 SDM
b Scan sertifikat Pendalaman Materi (Training of Trainer) PLN Berintegritas dan FRM 1 1 SDM
c Rekap pegawai unit yang memiliki sertifikat instruktur (TOT) PLN Berintegritas dan FRM 1 1 SDM
TOTAL 2 1 2 1 6
3 Awareness Integritas (Survei Pemahaman Online dari DIVCMP) TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III TW IV
a Surat, Nota Dinas partisipasi mengikuti Awareness Integritas dari GM kepada seluruh pegawai 1 1 SDM
b Rekap pengisian Awareness Integritas 1 1 SDM
c Evaluasi hasil pengisian Awareness Integritas 1 1 SDM
TOTAL 0 3 0 3 6
4 Capacity Building/Knowledge Sharing (KS) TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III TW IV
Surat pelaksanaan Knowledge Sharing (KS) PLN Berintegritas dan FRM sebagai tindaklanjut hasil Awareness Integritas (Semester I = per-UI dan UP, Semester
a 1 1 SDM
II = per-UI, UP dan UL)
Eviden pelaksanaan Knowledge Sharing (KS) PLN Berintegritas dan FRM : foto dengan GPS tagging, undangan & daftar hadir (Semester I = per-UI dan UP,
b 2 2 SDM
Semester II = per-UI, UP dan UL)
c Rekap pelaksanaan Knowledge Sharing (KS) PLN Berintegritas dan FRM (Semester I = per-UI dan UP, Semester II = per-UI, UP dan UL) 1 1 SDM
TOTAL 0 4 0 4 8
Sudah disediakan Form Laporan

Belum ditindaklanjuti
Sudah ditindaklanjuti

ND 2020 99986..

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

ND 2020 99986..

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

UNIT ASESI

INDIKATOR PENGUKURAN LEADING PIC

Sudah Ada Eviden 86%

Sudah Ada Eviden

Sudah Ada Eviden

Sudah Ada Eviden 29%

Sudah Ada Eviden 52%

Sudah Ada Eviden 38%

Sudah Ada Eviden 27%

Sudah Ada Eviden 27%

Sudah Ada Eviden 6%

Sudah disediakan Form Laporan

Anda mungkin juga menyukai