ND 2020 85245..
ND 2020 85245..
Kategori 7.1
TIWA
7.1 Kinerja Produk & Proses
7.1.a Hasil-hasil Produk dan Proses Fokus-Pelanggan
7.1.a.1 Tingkat Ketepatan Waktu Pengiriman / Delivery (%)
1 7.1.a.1.1 System Recovery Time
1 7.1.a.1.2 Penyelesaian Kajian Kelayakan Proyek (KKP)
7.1.a.2
###
###
Kategori 7.2
7.2 Hasil Fokus Pada Pelanggan
7.1.a Hasil-hasil Produk dan Proses Fokus-Pelanggan
7.2.a.(1).1. Indeks Kepuasan Pelanggan
Kepuasan Pelanggan Next Costomer
7.2.a.(1).1.
1 (Distribusi/Wilayah/Pembangkitan)
7.2.a.(1).5. Klaim Pelanggan (yang harus ada penggantian berupa barang atau uang)
09
Kategori 7.3
7.3 Hasil Fokus Tenaga Kerja
7.3.a.1 Kapasitas dan Kapabilitas Pegawai
7.3.a.(1).1. Pengisian Posisi Pekerjaan (%)
1 7.3.a.1.1 Rasio Pemenuhan Pegawai
1 7.3.a.1.1-1 Rasio Pemenuhan Pegawai Manajemen Atas
1 7.3.a.1.1-2 Rasio Pemenuhan Pegawai Manajemen Menengah
1 7.3.a.1.1-3 Rasio Pemenuhan Pegawai Manajemen Dasar
1 7.3.a.1.1-4 Rasio Pemenuhan Pegawai Supervisori Atas
1 7.3.a.1.1-5 Rasio Pemenuhan Pegawai Supervisori Dasar
1 7.3.a.1.1-6 Rasio Pemenuhan Pegawai Fungsional
1 7.3.a.1.2-1 Rasio Pegawai Pendidikan SLTA
1 7.3.a.1.2-2 Rasio Pegawai Pendidikan D1-D3
1 7.3.a.1.2-3 Rasio Pegawai Pendidikan S1
1 7.3.a.1.2-4 Rasio Pegawai Pendidikan S2 & S3
1 7.3.a.1.3-1 Nilai Kompetensi Individu ( KOM 1)
1 7.3.a.1.3-2 Nilai Kompetensi Individu ( KOM 2)
1 7.3.a.1.3-3 Nilai Kompetensi Individu ( KOM 3)
1 7.3.a.1.3-4 Nilai Kompetensi Individu ( KOM 4)
7.3.a.(1).2. Pemenuhan terhadap Standart Keahlian Teknis/ Sertifikasi tenaga Kerja (%)
1 7.3.a.1.2.1 Rasio Pegawai Tersertifikasi
###
1
Kategori 7.4
7.4. Hasil-Hasil Kepemimpinan
7.4.a.(1). Kepemimpinan
7.4.a.(1).1. Sosialisasi / internalisasi visi dan nilai-nilai organisasi kepada pegawai dan
stakeholders lainnya
1 7.4.a.(1).1.1 Internalisasi Visi Misi dan Tata Nilai
Sosialisasi Visi Misi dan Tata Nilai kepada pegawai, alih
7.4.a.(1).1.2
1 daya,pelanggan dan mitra kerja
7.4.a.(4) Etika
7.4.a.(4).1. Indeks persepsi stakeholders terhadap pimpinan senior dan tatakelola perusahaan
1 7.4.a.(4).1.1 Pelaporan LHKPN
1 7.4.a.(4).1.2 Pelaporan SPT Tahunan
7.4.a.(5) Kemasyarakatan
7.4.a.(5).1. Sumbangan kepada masyarakat
1 7.4.a.(5).1. Penyaluran Dana Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingku
1 7.4.a.(5).1. Jumlah Mitra Binaan
7.4.a.(5).2. Sponsorship
Kategori 7.5
### 3
Keterangan:
Benchmark diisi berdasarkan data realisasi dari unit/ perusahaan lain misal (TJBTB, UP2B Jawa Bali, EGAT,
4
FORMULA
Persentase jumlah GI yang realisasi tegangannya melebihi batas +5% / -10% dari tegangan n
kali terjadinya perubahan frekuensi melebihi batas ± 1% dari frekuensi nominal
((∑ Lama sirkit padam karena gangguan) / (∑ Panjang jaringan transmisi beroperasi)) × 100
((∑ Lama trafo GI padam karena gangguan) / (∑ Jumlah trafo GI beroperasi))
((∑ Kali sirkit padam karena gangguan) / (∑ Panjang jaringan transmisi beroperasi)) × 100
((∑ Kali trafo GI padam karena gangguan) / (∑ Jumlah trafo GI beroperasi))
{∑ [(FOH + EFDH) x DMN] / ∑ [(FOH + SH + EFDHRS) x DMN]} x 100%
{∑ [(FOH + EFDH) x DMN] / ∑ [(FOH + SH + EFDHRS) x DMN]} x 100%
Jumlah Unit Induk, Unit Pelaksana yang mengimplementasikan Sistem Manajemen (ISO 9001,
Jumlah Pembangunan proyek yg tidak sesuai Amdal (mendapat teguran dari pihak berwenang)
Jumlah unit yang mendapatkan nilai proper Emas
Jumlah unit yang mendapatkan nilai proper Hijau
Jumlah unit yang mendapatkan nilai proper Biru
Jumlah unit yang mendapatkan nilai proper Merah
Jumlah Inovasi (Teknologi Baru) di Unit yang bisa mempercepat pencapaian kinerja perusaha
Jumlah karya inovasi/100 pegawai
Jumlah karya inovasi terimplementasi(termasuk inovasi Unit lain yg diimplementasikan)/Total
ktivtas Mesin
[(Total kWh Produksi Netto - PSGI - kWh kirim ke Unit lain - PSSD - kWh jual dengan E-
min) / Total kWh Produksi Netto} x 100%
[(Total kWh Produksi Netto - PSGI - kWh kirim ke Unit lain - PSSD - kWh jual tanpa E-min) /
Total kWh Produksi Netto} x 100%
(Jumlah kWh Pemakaian Sendiri Pembangkit / Jumlah Total kWh Produksi Bruto
Pembangkit) x 100%
nan Utama
innya lainnya
∑ [SOHx DMN] x 100%
∑ [PH x DMN]
Persentase produksi bruto terhadap kapasitas terpasang total dikali dengan
pada periodeproduksi
Persentase tertentubruto terhadap kapasitas terpasang total dikali dengan
pada periode tertentu
{∑ [(AH-EPDH-EUDH-ESDH) x DMN] / ∑ [PH x DMN]} x 100%
{∑ [(AH-EPDH-EUDH-ESDH) x DMN] / ∑ [PH x DMN]} x 100%
∑[Nilai kalor bahan bakar x Volume pemakaian bahan bakar] / ∑ [kWh produksi Netto]
Konsumsi dibagi Produksi Bruto
Konsumsi dibagi Produksi Bruto
Total DMN - Total Beban Puncak / Total Beban Puncak
Rata-Rata Pencapaian Produksi per Jenis Bahan Bakar dibandingkan dengan Rencana Prod
Rata-Rata Pencapaian Produksi per Jenis Bahan Bakar dibandingkan dengan Rencana Prod
Rata-Rata Pencapaian Produksi per Jenis Bahan Bakar dibandingkan dengan Rencana Prod
Rata-Rata Pencapaian Produksi per Jenis Bahan Bakar dibandingkan dengan Rencana Prod
Alat pemadam kebakaran yang siap / Jumlah total alat pemadam kebakaran
Realisasi waktu pelaksanaan pengadaan penunjukan langsung per rencana waktu pelaksana
Realisasi waktu pelaksanaan pengadaan tender per rencana waktu pelaksanaan pengadaan
Jumlah Terkontrak / Daftar Rencana Pengadaan (DRP)
Hasil Survey
Jumlah pegawai tidak hadir (tidak masuk tanpa ijin) / jumlah pegawai hadir (tahun)
Average Jam Kerja (jam) / 8 (jam) standart kerja
ompetensi
Realisasi diklat dibandingkan dengan rencana diklat
Jumlah peserta SE1 (EE4) / Jumlah Jabatan Supervisori Atas sesuai FTK
Jumlah peserta EE3 / Jumlah Jabatan Supervisori Atas sesuai FTK
(Jumlah hari pelatihan x jumlah peserta) / jumlah pegawai
Jumlah Pegawai yang Naik Grade dalam setahun
egawai dan
Tingkat Pemahaman pegawai thd Visi Misi dan Tata Nilai ( Skor di OCR)
Jumlah Sosialisasi Visi Misi dan Tata Nilai kepada pegawai
n tatakelola perusahaan
realisasi yang dilaporkan per total yang harus melaporkankan
realisasi yang dilaporkan per total pegawai
Jumlah program operasi dan Pemeliharaan terealisasi / Jumlah program operasi dan Pemelih
Jumlah Program Terkontrak / Jumlah Rencana Program
Jumlah realisasi Disburse program Pemeliharaan terealisasi / Jumlah rencana disburse prog
Jumlah Realisasi Disburse Program Investasi / Jumlah Rencana Disburse Program Investasi
NKO
Pencapaian per perspektif
Pencapaian per perspektif
Pencapaian per perspektif
Pencapaian per perspektif
Pencapaian per perspektif
erusahaan
Jumlah pegawai inti tersertifikasi/jumlah pegawai inti
Pendapatan Operasi
Realisasi L/R Operasi
total biaya operasi / pendapatan
EBIT+penyusutan / total aktiva - PDP
(Jumlah Biaya usaha + Beban bunga) / kWh Penjualan tenaga listrik
Biaya O&M / total kWh
Biaya O&M / total Aset
Biaya Penyusutan / total kWh produksi (penjualan)
Biaya Administrasi/kWh Jual
l (TJBTB, UP2B Jawa Bali, EGAT, TNB) data egat/TNB bisa di download di google (annual report)
5 6 7 8 9
Realisas
SATUAN Jumlah Indikator KET SUMBER DATA
2018
% 1 OPSIS 10.00
kali 1 OPSIS 229.00
Unit 1 K3L
% 1 K3L
Jumlah 1 K3L
Jumlah 1 K3L
Jumlah 1 K3L 12.00
Jumlah 1 K3L
SDM
SDM
SDM
buah 1 SDM
inovasi/100peg 1 SDM
% 1 SDM
SDM
Rp. 1 SDM
Rp. 1 SDM
Buah 1 SDM
Buah 1 SDM
Buah 1 SDM
Pegawai 1 SDM
% 1
% 1 2.08
OPSIS
% 1 KIT 7.55
dokumen 1 TRANS
% 1 KIT
% 1 KIT 47.06
% 1 KIT
% 1 KIT 68.79
% 1 KIT 89.17
kcal/kWh 1 KIT 3,694.98
bbtu / kWh 1 KIT
Liter / kWh 1 KIT 0.267
% 1 OPSIS
% 1 OPSIS 16.92
% 1 OPSIS 9.55
% 1 OPSIS 44.81
% 1 OPSIS 28.72
% 1 TRANS
% 1 TRANS
% 1 KIT 47.06
hari 1 TRANS
% 1 RENSET
hari 1 K3L
Level 1 K3L
kali 1 K3L
kali 1 K3L
% 1 K3L
OPSIS
Menit 1 OPSIS-FASOP
Menit 1 OPSIS-FASOP
% 1 OPSIS-FASOP
% 1 OPSIS-FASOP
% 1 SDM-MUM
% 1 OPSIS-FASOP
% 1 OPSIS-FASOP
% 1 OPSIS-FASOP
PENGADAAN
% 1 PENGADAAN
% 1 PENGADAAN
% 1 PENGADAAN
PENGADAAN
% 1 PENGADAAN
PENGADAAN
% 1 PENGADAAN
PENGADAAN
% 1 PENGADAAN
% 1 PENGADAAN
68
1 KIT?
%
1 KIT?
%
keluhan 1
KIT?
% 1 KIT?
% 1 -
% 1 -
kali 1 -
kali 1 -
kali 1 -
SDM
SDM
SDM
% 1 SDM
% 1 SDM
% 1 SDM
% 1 SDM
% 1 SDM
% 1 SDM
% 1 SDM
% 1 SDM
% 1 SDM
% 1 SDM
% 1 SDM
% 1 SDM
% 1 SDM
% 1 SDM
% 1 SDM
SDM
% 1 SDM
SDM
kWh/peg 1 SDM
level 1 SDM
level 1 SDM
SDM
SDM
% 1 SDM
% 1 SDM
K3L
Kali 1 K3L
Kali kejadian 1 K3L
Unit 1 K3L
Unit 1 K3L
Unit 1 K3L
K3L
kali 1 K3L
KEU
Juta Rp 1 KEU
Juta Rp 1 KEU
SDM
pegawai 1 SDM
pegawai 1 SDM
pegawai 1 SDM
SDM
% 1 SDM
% 1 SDM
% 1 SDM
% 1 SDM
% 1 SDM
% 1 SDM
% 1 SDM
SDM
% 1 SDM
% 1 SDM
% 1 SDM
% 1 SDM
% 1 SDM
% 1 SDM
% 1 SDM
% 1 SDM
% 1 SDM
% 1 SDM
% 1 SDM
% 1 SDM
% 1 SDM
% 1 SDM
% 1 SDM
% 1 SDM
% 1 SDM
% 1 SDM
% 1 SDM
SDM
% 1 SDM
% 1 SDM
SDM
skor 1 SDM
SDM
SDM
% 1 SDM
% 1 SDM
% 1 SDM
hari/peg 1 SDM
pegawai 1 SDM
66
SDM
SDM
SDM
% 1 SDM
kali 1 SDM
SDM
% 1 SDM
kali 1 SDM
SDM
kali 1 SDM
kali 1 SDM
kali 1 SDM
RENUS
RENUS
skor 1 RENUS
Level 1 RENUS
KEU
% 1 KEU
KEU
% 1 KEU
?
?
Jumlah 1 ?
?
Jumlah 1 Mengubah polaritas ?
SDM
SDM
% 1 SDM
% 1 SDM
SDM
pegawai 1 SDM
pegawai 1 SDM
pegawai 1 SDM
SDM-MUM
SDM-MUM
% 1 SDM-MUM
Jumlah 1 SDM-MUM
% 1 RENUS
KEU
% 1 KEU
% 1 KEU
% 1 KEU
% 1 KEU
RENUS
% 1 RENUS
% 1 RENUS
% 1 RENUS
% 1 RENUS
% 1 RENUS
% 1 RENUS
RENUS
Level 1 RENUS
% 1 RENUS
SDM
% 1 SDM
SDM
% 1 SDM
35
KEU
KEU
Rp 1 KEU 4,415,496,355,665
Rp 1 KEU (2,230,624,593,981)
% 1 KEU 129.46
% 1 KEU (0.041)
Rp/kWh 1 KEU 1,473.00
Rp/kWh 1 KEU 101.35
kali 1 KEU 0.01
Rp/kWh 1 KEU 213.55
Rp/kWh 1 KEU 10.02
Peg/kWh 1 KEU 69.05
% 1 KEU 4.85
kali 1 KEU 3.86
% 1 KEU
Rp/pegawai 1 KEU 33,045,339.83
Rp/pegawai 1 KEU 8,206,038.35
Rp 1 KEU -
OPSIS
GWh 1 OPSIS
% 1 OPSIS
% 1 OPSIS
% 1 OPSIS
MW 1 OPSIS
% 1 OPSIS
% 1 OPSIS
GWh 1 OPSIS
GWh 1 OPSIS
25
203
10 11 12 13
PLN:
Realisasi Benchmark 1 (…..............)
titik2 diisi nama tempat/ perusahaan
benchmark
2019 s.d Mei 2020 2018 2019
113.90 68.85
33.33
4.65 -
46.00 7.00
2.29 0.50
0.67 0.10
1.11 0.43
0.39 0.09
3.40
0.47
14.00 14.00
2.06 2.15
7.68 7.81
2.68 0.17
9.78
52.43 58.44
74.03
65.57 73.19
94.33 95.12
3,669.94 3,649.71
0.269 0.274
12.23 8.01
12.01 9.96
47.30 52.26
28.47 29.77
52.43 58.44
-
5,492,554,058,848 1,708,726,604,383
(23,869,064,296) (524,259,167,947)
108.85 92.92
(0.003) 0.003
1,460.83 1,228.91
77.04 71.79
0.01 0.00
261.19 300.16
13.55 9.88
79.44 64.37
5.54 5.55
6.01 1.87
42,695,233.94 10,350,949.95
10,993,404.75 2,857,530.52
- -
14 15 16 17
2 diisi nama tempat/ Benchmark
perusahaan 2 (…................) Benchmark 3 (….................)
hmark
2018 2019 2018 2019
18 19 20 21 22
Target & Proyeksi
2018 2019 2020 2021 2022
127.40 109.28
0.00 0.00 100.00
10.00 5.41
220.00 206.10
12 12 14
1.77 2.08 2.03
5.68 6.8
0.254 0.27
10.43 9.03
8.88 13.56
52.84 50.32
26.54 27.09
51,731,358.64
362,822,673.23
-
POIN ISI
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1