Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Profil
1.2. Visi, Misi dan Tujuan
1.3. Kebijakan Mutu
1.4. Sasaran Mutu
1.5. Struktur Organisasi

BAB II DOKUMENTASI SISTEM MANAJEMEN MUTU

2.1. Ruang Lingkup

2.2. Daftar Istilah
2.3. Interaksi Proses
2.4. Kontek SMK NASIONAL PURWOKERTO
2.5. Interested Parties
2.6. Analisis SWOT
2.7. Rencana Manajemen Risiko/Risk Manajemen Plan
2.8. Matrik Kesesuaian Klausul ISO 9001:2015 dengan SOP

BAB III LAMPIRAN

3.1. Formulir-formulir

3.2. Job Description (Uraian Tugas dan Tanggung-jawab)

1
 BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Profil
NPSN : 20302130
NSS : 40203022416
Nama SMK : SMK Nasional Purwokerto
Status : Swasta
No. SK Pendirian : 1057/I03/I/93
Tanggal SK : 30 Juni 1993
Sertifikasi : ISO 900 : 2015
Alamat : Jl. K. H. Wahid Hasyim No. 93
Kelurahan : Karangklesem
Kecamatan : Purwokerto Selatan
Kabupaten/Kota : Banyumas
Provinsi : Jawa Tengah
Telepon : (0281 ) 631952
Fax : (0281 ) 631952
Website : http://www.spmnasionalpwt.sch.id
Email : spmnasionalpwt@gmail.com
Nama Kepala Sekolah : Drs Edi Wahyono, M. Si
NIP : -
HP : 0815 – 4690 – 2952
Jumlah Guru : 63
Jumlah TU : 18

2
1.2. Visi, Misi, Tujuan
1. Visi Sekolah
Mewujudkan Perwira Pelaut Tingkat ANT-IV dan ATT-IV yang Berstandar Nasional dan
Internasional

2. Misi Sekolah
1. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas yang sesuai standar IMO dan
pendidikan Nasional
2. Senantiasa meningkatkan diri dalam berbagai Diklat Kompetensi
3. Pendidikan berkarakter bagi peserta didik

3. Tujuan Sekolah
1. Memberikan keyakinan kepada para pelanggan (taruna/i, orangtua, masyarakat,
perusahaan pelayaran nasional dan internasional) akan ekstensi SMK Nasional
Purwokerto
2. Jaminan kepada Manajemen bahwa Sistem Manajemen mutu telah diterapkan dalam
pelaksanaan Proses Pendidikan dan Latihan sesuai dengan ketentuan konvensi IMO –
SCTW (Standards Of Training Certificate And Watchkeeping For Seafarer)
Amandeemen manila 2010

1.3. Kebijakan Mutu

1. Berusaha memberikan pelayanan yang terbaik untuk meningkatkan kepuasan
pelanggan
2. Inisiatif melakukan perbaikan secara terus menerus di setiap bidang dalam upaya
meningkatkan kinerja system manajemen mutu dan kinerja sekolah
3. Selalu mengupayakan lulusan sesuai dengan kebutuhan Dunia Usaha/Dunia Industri
4. Aktif menjalin komunikasi dan kerjasama dengan pelanggan dari stakeholder

3
1.4 Sasaran Mutu

4
 SASARAN MUTU
SARANA DAN PRASARANA
SMK NASIONAL PURWOKERTO
TAHUN AJARAN 2017/2018

Monitoring
No Sasaran Kegiatan yang di lakukan Penanggung Jawab
H M B T
1 95% terdapat 7 buah LCD Membeli dan Memasang LC √ Pengurus Yayasan
terpasang dengan rapi
95% Perbaikan Pintu – Pintu Memperbaiki pintu ruang kelas dan membeli selot
Ruangan kelas siswa
2 √ Waka Sarpras
sebanyak 23 ruangan sudah
terpasang rapi
3 Pembuatan Asrama Taruna Membuat Asrama dan Fasilitasnya √ Waka Sarpras
100%
4 Pembuatan Aula Sekolah Membuat dan Memasang Rolling Door √ Waka Sarpras
100%

5
 SASARAN MUTU
QUALITY MANAJEMEN REPRESENTATIF (QMR)
SMK NASIONAL PURWOKERTO
TAHUN AJARAN 2017/2018

Monitoring
No Sasaran Kegiatan yang di lakukan Penanggung
Jawab
H M B T
1 Tersosialisasinya 10 Prosedur wajib 1.
Mengidentifikasikan Unit Kerja yang ada √ QMR
kepada seluruh bagian sebesar 2.
Mendata Unit Kerja yang ada
100% 3.
Mensosialisasi kepada seluruh Unit Kerja
2 Terkumpulnya Daftar Catatan Mutu 1.
Menjadwalkan semua Kegiatan Audit √ QMR
Internal dan Eksternal sebesar 2.
Meminta setiap Unit Kerja untuk Kelengkapan Temuan
100% 3.
Bersama dengan Control Dokumen mencatat semua
Kegiatan Audit Internal dan Eksternal
3 Terkumpulnya Laporan Bulanan 1. Mendata Laporan Bulanan masing – masing Unit Kerja √ QMR
atas realisasi Pencapaian Sasaran 2. Mengecek semua Laporan Bulanan Unit Kerja
dan Analisa Data semua bagian Evaluasi
100%
4 Terealisasi Pelaksanaan Audit 1. Mensosialisasi Jadwal Audit Internal √ QMR
Mutu Internal sesuai Jadwal sebesar 2. Membuat Undangan Pelaksanaan Audit Internal
100%
5 Terealisasi Audit Eksternal ISO Mempersiapkan semua Administrasi yang berkaitan √ QMR
9001 : 2008 dengan Audit Eksternal ISO 9001 : 2008
6 Terealisasinya Rapat Tinjauan 1. Membuat Undangan Rapat Tinjauan Manajemen √ QMR
Manajemen 2. Menyiapkan Notula dan Absensi Rapat

6
 SASARAN MUTU
YAYASAN
SMK NASIONAL PURWOKERTO
TAHUN AJARAN 2017/2018

Monitoring
No Sasaran Kegiatan yang di lakukan H M B T Penanggung
Jawab
1 90 % Inventaris dan Kelengkapan 1. Mendata Inventaris Kelengkapan di Ruang Yayasan √ Staff
Yayasan tercatat 2. Penambahan Kipas Angin / AC di Tahun Ajaran Yayasan
2017/2018
2 90 % Pendataan Surat Masuk dan Mencatat dan Mengarsipkan setiap Surat Masuk dan Surat √ Staff
Surat Keluar tercatat Keluar Yayasan
3 90 % Pembuatan SK Guru dan Membuat SK tiap Tahun untuk Guru dan Karyawan √ Staff
Karyawan tercatat Yayasan
4 90 % Mendata Jumlah Guru dan Mencatat Jumlah Guru dan Jumlah Karyawan dan Mendata √ Staff
Karyawan yang masuk dan keluar Guru dan Karyawan Yayasan
5 90 % Pendataan Surat Lamaran Mencatat Surat Lamaran Kerja yang Masuk √ Staff
Kerja tercatat Yayasan
6 Laporan Berkala Melaporkan Kegiatan pada Kepada Sekolah √ Staff
Yayasan

7
 SASARAN MUTU
TATA USAHA
SMK NASIONAL PURWOKERTO
TAHUN AJARAN 2017/2018

Monitoring
No Sasaran Kegiatan yang di lakukan H M B T Penanggung
Jawab
1 Minimal 97% Guru dan Karyawan 1. Menempatkan Buku Absen Guru dan Karyawan di √ Ka. Tata
Hadir mengisi Absensi Ruang Guru Usaha
2. Memprosentasekan Kehadiran Guru dan Karyawan
2 Arsip Surat Masuk dan Surat 1. Mencatat Surat Masuk dan Surat Keluar dalam Buku √ Ka. Tata
Keluar 100% tidak hilang Arsip Usaha
2. Membuat Disposisi Surat Masuk / Surat Keluar
3. Meneruskan Surat Masuk kepada Alamat yang dituju
untuk di tindak lanjuti
4. Membuat SPPD dan Surat Tugas yang diperlukan
3 Pemenuhan ATK 100% 1. Mengadakan ATK sesuai keperluan √ Ka. Tata
2. Membagikan ATK bagi Guru dan Karyawan sesuai Usaha
Keperluan
4 Pengisian Buku Induk Siswa 1. Meminta Biodata ke masing – masing Siswa √ Ka. Tata
Lengkap 2. Mengisikan ke Buku Induk Usaha
3. Meminta Buku Leger ke Waka Kurikulum
4. Mengisikan ke Buku Induk

8
 SASARAN MUTU
PERPUSTAKAAN
SMK NASIONAL PURWOKERTO
TAHUN AJARAN 2017/2018

Monitoring
No Sasaran Kegiatan yang di lakukan Penanggung
Jawab
H M B T
1 100% Peogram Kerja di 1. Mendata Kebutuhan Pustaka Melalui Kerjasama dengan √ (Ka.
Perpustakaan Guru dan Siswa Perpustakaan)
2. Penambahan Jaringan Internet
2 100% Perawatan Bahan Pustaka 1. Mengganti Buku yang rusak dengan buku yang baru √ (Petugas
dan Inventaris barang yang ada di dengan cara Pemusnahan Buku yang lama Perpustakaan)
Ruangan Perpustakaan 2. Memelihara Kondisi Buku √
3. Penataan kembali Bahan Pustaka yang ada setiap √
bulannya
4. Mencatat Peralatan yang ada di ruang Perpustakaan √
5. Mencatata buku yang masuk √
6. Membuat Label Buku dan Kartu Buku untuk setiap √
buku yang masuk

3 100% Kecepatan Pemenuhan Buku Memberikan Informasi kepada Anggota Perpustakaan √ (Petugas
Siswa tentang Penambahan Buku Perpustakaan Perpustakaan)
4 90% Penambahan Buku Bacaan Buku Cerita Fiksi dan Non Fiksi √ (Petugas
Perpustakaan)
5 100% Melaksanakan Evaluasi Merekap Jumlah Pengunjung, Jumlah Peminjam yang √ (Petugas
Kerja datang ke Perpustakaan Perpustakaan)

9
6 Laporan Berkala Melaporkan Kegiatan pada Kepada Sekolah √ (Ka.
Perpustakaan)

SASARAN MUTU
NAUTIKA KAPAL NIAGA
SMK NASIONAL PURWOKERTO
TAHUN AJARAN 2017/2018

Monitoring
No Sasaran Kegiatan yang di lakukan Penanggung
Jawab
H M B T
1 Pembuatan RPP Guru Program Supervisi √
Nautika Kapal Niaga mencapai Kajur Nautika
95%
2 Meningkatkan Efektifitas 1. Penyusunan Jadwal Praktek Laboratorium √
Kajur Nautika
Laboratorium mencapai 85% 2. Evaluasi Penggunaan Laboratorium √
3 Mengacu Prestasi Belajar Pemberian PIN Penghargaan √ Kajur Nautika
4 Pengadaan Alat Praktek (Starfinder 1. Mengajukan Proposal √
Kajur Nautika
dan Barograf) 2. Pembelian √
5 Mengajukan Buku IMO dan CD Dengan membeli buku IMO dan CD Pembelajaran √
Kajur Nautika
Pembelajaran sebanyak 50%

10
 SASARAN MUTU

KESISWAAN

SMK NASIONAL PURWOKERTO

TAHUN AJARAN 2017/2018

Monitoring
No Sasaran Kegiatan yang di lakukan H M B T Penanggung
Jawab
1 Menerima Calon Peserta Didik Baru sesuai 1. Membentuk Kepanitiaan √ Kepala Sekolah,
dengan Peningkatan Peserta Didik sesuai 2. Melakukan Promosi ke SLTP/MTs √ Waka,
dengan Target 100% 3. Menyeleksi Calon Peserta Didik √ Panitia,
4. Mengumumkan Calon Peserta Didik yang di terima √ Ketua Panitia,
5. Mengevaluasi √ Tim
2 Mengikuti berbagai lomba tingkat 1. Menginformasikan kepada Peserta Didik (Sosialisasi) √ Kepala Sekolah
Kabupaten dan Provinsi 2. Menyeleksi Peserta Didik √ Waka
3. Menentukan Pembimbing √ Kesiswaan
4. Menyiapkan Sarana dan Prasarana √ Guru
5. Adanya Latihan dua kali setiap minggu √ Pemimbing
6. Mengikuti Lomba atau Pertandingan √ Tim
3 Terselenggaranya Program Ekstrakurikuler 1. Mensosialisasikan kepada Peserta Didik √ Waka
90% 2. Mengelompokkan Peserta Didik sesuai dengan Ekstrakurikuler √ Kesiswaan
yang di pilih Guru
3. Membagikan Formulir kepada Peserta Didik √ Pembimbing
4. Mengevaluasi √
4 Pelanggaran Tata Tertib maksimal 15% 1. Menyusun Tata Tertib Sekolah bagi Peserta Didik √ Waka

11
 pada tahun 2016/2017 2. Mensosialisasikan Tata Tertib kepada Peserta Didik dan OrangTua √ Kesiswaan
3. Melaksanakan Tata tertib Piket
4. Memberikan sanksi kepada Pelanggaran Tata Tertib √ Guru BP
5. Memberikan Pembinaan kepada Pelanggaran Tata tetib √ Tim
6. Mengevalausi Hasil √
√
5 Terselenggaranya Pelatihan 1. Menentukan Peserta Didik √ Waka
Kepemimpinan bagi Pengurus Staff 2. Menentukkan Pembina dan Pelatih √ Kesiswaan
Batalyon minimal 1 kelas pada tahun 3. Menyiapkan Sarana dan Prasarana √ Pembina/Pelatih
ajaran 2016/2017 4. Melatih Peserta √ Tim
5. Mengevaluasi Hasil √
6 Terselenggaranya Upacara Bendera pada 1. Menunjuk Siswa sebagai Petugas Upacara √ Waka
setiap tanggal 17 dan hari – hari besar 2. Melatih Petugas Upacara √ Kesiswaan
nasional 3. Membuat Jadwal Kegiatan Upacara √ Pengurus Staf
4. Melaksanakan Upacara √ Balatyon
Waka
Kesiswaan
Waka
Kurikulum
7 Terselenggaranya Usaha Kesehatan 1. Menentukkan Petugas UKS √ Kepala Sekolah
Sekolah (UKS) maksimal 90% 2. Memberikan Pelayanan Kesehatan √ Waka/Petugas
3. Mengevaluasi Hasil √ Kesehatan
Tim
8 Terselenggaranya maksimal 95% Sabtu 1. Mengelompokkan Peserta Didik √ Waka
bersih 2. Membagi Tugas masing – masing √ Kesiswaan
3. Membersihkan Halaman atau lingkungan dan ruang kelas √ Siswa dan Guru
4. Memonitoring Peserta Didik √ Seluruh Guru
5. Mengevaluasi Hasil
9 Memonitoring BP/BK 1. Mengamati Pelanggaran Tata Tertib √ Waka
2. Mengamati Prosentase kehadiran √ Kesiswaan
3. Bersama BP memecahkan permasalahan √ Guru BP

12
 SASARAN MUTU

KURIKULUM

SMK NASIONAL PURWOKERTO

TAHUN AJARAN 2017/2018

Monitoring
No Sasaran Kegiatan yang di lakukan Penanggung
Jawab
H M B T
1 Tersedianya Perangkat Pembelajaran 1. Menyusun Kalender Pendidikan √
Tahun Pelajaran 2017/2018 2. Menyusun Program Tahunan dan Program Semesteran √
3. Menyusun Silabus √ Waka Kurkulum
4. Menyusun RPP √
5. Membuat Modul atau Diklat √
2 Target Pencapaian Kurikulum masing – 1. Menyampaikan Teknik dan Metode Pelmbelajaran √
masing Guru 90% Tahun Pelajaran 2. Supervisi Guru di Jadwal secara Kontinyu √ Waka Kurikulum
2017/2018
3 Target UN Tahun Pelajaran 2017/2018 : 1. PBM di tertibkan √ Waka Kurikulum
1. Bahasa Indonesia nilai minimal 70% 2. Guru yang tidak hadir harus memberikan tugas unuk siswa/catatan √
siswa memmeroleh Nilai 6,00 3. Try Out / latihan mapel yang di UN kan
2. Bahasa inggris 70% siswa memperoleh 4. Pengayaan Mata Pelajaran yang di UN kan di luar jam belajar / les √
nilai minimal nilai 6,00 Sore hari √
3. Matematika 70% siswa memperoleh
nilai minimal 6,00
4. Produktif 85% siswa memperoleh nilai

13
 minimal 6,00
5. Total Keseluruhan lulus 100%
4 60% Guru Mengajar dengan menggunakan 1. Diklat Pembuatan Bahan Ajar √
Waka Kurikulum
Multimedia 2. Kursus Penggunaan Power Point √

SASARAN MUTU

DUDI

SMK NASIONAL PURWOKERTO

TAHUN AJARAN 2017/2018

Monitoring
No Sasaran Kegiatan yang di lakukan Penanggung
Jawab
H M B T
1 Penempatan Taruna/i Prala dengan 1. Menghubungi Perusahaan yang MOU √
Waka DUDI
Perusahaan yang MOU mencapai 90% 2. Mengirim Taruna/i Prala ke Perusahaan √
2 MOU dengan Badan Diklat Pemerintah 1. Menghubungi Badan Diklat PIP Semarang √
dan Perusahaan Pelayaran : 2. Melakukan Komunikasi yang Insentif dengan Badan Diklat √ Waka DUDI
- Perusahaan Ilmu Pelayaran (PIP) 3. Memperpanjang MOU dan MOA PIP
3 Pelaksanaan Diklat Simulator yang telah 1. Menghubungi Badan Diklat PIP Semarang √
Waka DUDI
Lulus UN 2017/2018 2. Mengirim Taruna/i ke Badan Diklat √
4 Melakukan Ujian Profesi Pelaksanaan Ujian Profesi Bulan Februari √ Waka DUDI
5 Melakukan Diklat BST Pelaksanaan di Bulan Oktober minggu ke 1 di PIP Semarang √ Waka DUDI
6 Melaksanakan PKL di POLINDO 1. Melaksanakan ke PT Polindo Marine Service Cilacap √ Waka DUDI
MARINE SERVICE CILACAP 2. Mengirim Taruna/i pergelombang dan didampingi pembina :
Gel. I 34 Taruna
Gel. II 34 Taruna
Gel. III 34 Taruna

14
 Gel. IV. 34 Taruna
Jumlah 170 Taruna
7 MOU dengan PT POLINDO MARINE 1. Mengunjungi POLINDO MARINE SERVICE SURABAYA √
Waka DUDI
SERVICE 2. Penandatanganan MOU dengan POLINDO MARINE di Surabaya

SASARAN MUTU

TEKNIKA KAPAL NIAGA

SMK NASIONAL PURWOKERTO

TAHUN AJARAN 2017/2018

Monitoring
No Sasaran Kegiatan yang di lakukan Penanggung Jawab
H M B T
1. Laporan Semester dapat diselesaikan 5 hari dalam akhir √
semester √
Administrasi dan Inventaris 2. Kelengkapan Administrasi Bengkel tepat waktu dan tercapai √
1 Kajur Teknika
Laboratorium tercatat 95%
3. Kelengkapan Administrasi Bengkel tertata rapi √
4. Pendataan Inventaris Barang setiap Laboratorium Teknika
1. Perbaikan Alat yang dapat diselesaikan Laboratorium 75% √
2. Penambahan Sarana Praktek sesuai Pengajuan minimum 95% √
3. Menyediakan barang yang dibeli sesuai permintaan minimum √
2 Sarana Praktek Kajur Teknika
75%
4. Keterlaksanaan kebersihan lingkungan mencapai 95% √
5. Pemanfaatan sarana dan prasarana tepat fungsi 100%
3 Pengadaan Bahan 1. Penyediaan bahan praktek yang dibeli sesuai dengan √ Kajur Teknika
Praktikum permintaan minimum 80%
2. Penggunaan bahan praktek sesuai job sheet yang √

15
 direncanakan
3. Stock Opname bahan praktek teradministrasi di update setiap √
hari
4 Peminjaman dan 1. Mencatat setiap peminjaman dan pengembalian barang di √
Pengembalian Barang buku jurnal √ Kajur Teknika
selalu tercatat dengan rapi 2. Memeriksa barang yang dikembalikan oleh peminjam
1. Pelaksanaan Praktikum sesuai jadwal √
2. Setiap guru pembimbing menyiapkan job sheet praktek √
3. Praktikum dapat berjalan dengan aman, tertib √
4. Praktikum dilaksanakan sesuai dengan job sheet yang √
direncanakan
5. Siswa menggunakan alat / mesin sesuai prosedur (SOP) √
6. Siswa yang melaksanakan praktikum di Laboratorium √
5 Pelaksanaan Praktikum mematuhi keselamaatan kerja yang telah ditentukan Kajur Teknika
7. Menggunakan peralatan keselamatan kerja yang telah √
ditentukan
8. Mengisi jurnal dan daftar hadir √
9. Menjaga ketertiban dan keamanan selama praktikum √
berlangsung
10. Siswa membersihkan alat/mesin setelah selesai digunakan dan √
mengembalikan ke posisi semula
6 Menghasilkan 1. Meningkatkan dan mengembangkan proses kegiatan belajar √
Tamatan/Lulusan minimal mengajar
Kajur Teknika -
90% dalam Pelaksanaan 2. Menambah alokasi waktu untuk mata pelajaran yang di UN √
UN kan
7 Adanya 1 buah Genset Membeli dan Memasang Genset √
Kajur Teknika -
kekuatan 5000 watt

16
 SASARAN MUTU

LABORATORIUM BAHASA

SMK NASIONAL PURWOKERTO

TAHUN AJARAN 2017/2018

Monitoring
No Sasaran Kegiatan yang di lakukan Penanggung
Jawab
H M B T
1 Setiap Kegiatan Praktikum terjadwal dan 1. Pengaturan dan Pelaksanaan Praktek berjalan sesuai dengan jadwal √
mengisi Absensi mencapai 90% 2. Buku Absensi Praktikum Ka. Lab. Bahasa
√
2 Setiap Inventaris Laboratorium Bahasa Mendata Inventaris Barang Laboratorium √
Ka. Lab. Bahasa
tercatat 100%
3 Setiap Kegiatan Praktek selalu terjadwal 1. Pengaturan dan Pelaksanaan Kegiatan Praktek Taruna berjalan √
100% sesuai dengan Jadwal yang telah ditentukan
Ka. Lab. Bahasa
2. Taruna setelah selesai menggunakan Ruang Laboratorium menjaga √
Kerapihan dan Kebersihan pada Ruang Laboratorium
4 Setiap Perawatan Alat tercatat 100% Jadwal Penggunaan Perawatan Peralatan di catat pada Buku Jurnal √
Ka. Lab. Bahasa
Perawatan Alat

17
 SASARAN MUTU

LABORATORIUM KIMIA

SMK NASIONAL PURWOKERTO

TAHUN AJARAN 2017/2018

Monitoring
No Sasaran Kegiatan yang di lakukan Penanggung
Jawab
H M B T
1 Setiap Kegiatan Praktikum terjadwal dan 1. Pengaturan dan Pelaksanaan Praktek berjalan sesuai dengan jadwal √
mengisi Absensi mencapai 90% 2. Buku Absensi Praktikum Ka. Lab. Kimia
√
2 Setiap Inventaris Laboratorium Kimia Mendata Inventaris Barang Laboratorium √
Ka. Lab. Kimia
tercatat 100%
3 Setiap Kegiatan Praktek selalu terjadwal 1. Pengaturan dan Pelaksanaan Kegiatan Praktek Taruna berjalan √
100% sesuai dengan Jadwal yang telah ditentukan
Ka. Lab. Kimia
2. Taruna setelah selesai menggunakan Ruang Laboratorium menjaga √
Kerapihan dan Kebersihan pada Ruang Laboratorium
4 Setiap Perawatan Alat tercatat 100% Jadwal Penggunaan Perawatan Peralatan di catat pada Buku Jurnal √
Ka. Lab. Kimia
Perawatan Alat

18
 SASARAN MUTU

LABORATORIUM FISIKA

SMK NASIONAL PURWOKERTO

TAHUN AJARAN 2017/2018

Monitoring
No Sasaran Kegiatan yang di lakukan Penanggung
Jawab
H M B T
1 Setiap Kegiatan Praktikum terjadwal dan 1. Pengaturan dan Pelaksanaan Praktek berjalan sesuai dengan jadwal √
mengisi Absensi mencapai 90% 2. Buku Absensi Praktikum Ka. Lab. Fisika
√
2 Setiap Inventaris Laboratorium Fisika Mendata Inventaris Barang Laboratorium √
Ka. Lab. Fisika
tercatat 100%
3 Setiap Kegiatan Praktek selalu terjadwal 1. Pengaturan dan Pelaksanaan Kegiatan Praktek Taruna berjalan √
100% sesuai dengan Jadwal yang telah ditentukan
Ka. Lab. Fisika
2. Taruna setelah selesai menggunakan Ruang Laboratorium menjaga √
Kerapihan dan Kebersihan pada Ruang Laboratorium
4 Setiap Perawatan Alat tercatat 100% Jadwal Penggunaan Perawatan Peralatan di catat pada Buku Jurnal √
Ka. Lab. Fisika
Perawatan Alat

19
 SASARAN MUTU

LABORATORIUM KOMPUTER

SMK NASIONAL PURWOKERTO

TAHUN AJARAN 2017/2018

Monitoring
No Sasaran Kegiatan yang di lakukan Penanggung
Jawab
H M B T
1 Setiap Kegiatan Praktikum terjadwal dan 3. Pengaturan dan Pelaksanaan Praktek berjalan sesuai dengan jadwal √
Ka. Lab.
mengisi Absensi mencapai 90% 4. Buku Absensi Praktikum
Komputer
√
2 Setiap Inventaris Laboratorium Komputer Mendata Inventaris Barang Laboratorium √ Ka. Lab.
tercatat 100% Komputer
3 Setiap Kegiatan Praktek selalu terjadwal 3. Pengaturan dan Pelaksanaan Kegiatan Praktek Taruna berjalan √
100% sesuai dengan Jadwal yang telah ditentukan Ka. Lab.
4. Taruna setelah selesai menggunakan Ruang Laboratorium menjaga √ Komputer
Kerapihan dan Kebersihan pada Ruang Laboratorium
4 Setiap Perawatan Alat tercatat 100% Jadwal Penggunaan Perawatan Peralatan di catat pada Buku Jurnal √ Ka. Lab.
Perawatan Alat Komputer

20
 SASARAN MUTU

LABORATORIUM BENGKEL

SMK NASIONAL PURWOKERTO

TAHUN AJARAN 2017/2018

Monitoring
No Sasaran Kegiatan yang di lakukan Penanggung
Jawab
H M B T
1 75% Penambahan Peralatan
dan 1. Penambahan Alat Praktek √
Perlengkapan tercatat rapi 2. Penambahan Almari Barang dan Arsip √
Ka. Lab. Bengkel
3. Penambahan Mesin Bubut dan Gergaji Mesin √
4. Penambahan Meja dan Kursi Instruktur √
2 Penambahan Ruang Praktek dan Tenaga 1. Penambahan Ruangan untuk Praktek √
Ka. Lab. Bengkel
Bengkel 2. Penambahan Toolmen √

21
 SASARAN MUTU

BIMBINGAN KONSELING (BK)

SMK NASIONAL PURWOKERTO

TAHUN AJARAN 2017/2018

Monitoring
No Sasaran Kegiatan yang di lakukan Penanggung
Jawab
H M B T
1 Kehadiran Taruna/i minimal 90% untuk 1. Absensi Rutin √ √
Kelas XII 2. Pemanggilan siswa yang sering Absen (Absensi minimal 3 hari)
3. Koordinasi dengan Wali Kelas, Waka Kesiswaan, Kepala Sekolah BP/BK
untuk Penanganan Siswa yang Absen.
4. Pemanggilan Orangtua Siswa
2 Tercapainya Laporan Taruna/i bermasalah 1. Melakukan Pemanggilan Siswa bermasalah dan Koordinasi dengan √ √
90% TU untuk Pembuatan Surat Panggilan Orangtua
2. Membuat Laporan Siswa bermasalah pada Kepala Sekolah dan BP/BK
Waka Kesiswaan
3. Membuat Laporan Administrasi

22
3 95% Penanganan Taruna/i bermasalah 1. Pemanggilan Orangtua secara Pribadi dan Kekeluargaan √ √
terselesaikan 2. Panggilan Orangtua apabila Taruna/i tersebut sering bermasalah
BP/BK
3. Koordinasi dengan Wali Kelas, Waka Kesiswaan, Guru Bidang
Study, dan Konsultasi kepada Kepala Sekolah
4 Pelanggaran Tata Tertib 1. Sosialisasi Tata Tetib Sekolah kepada Siswa dan Orangtua √ √
2. Pemanggilan Orangtua BP/BK
3. Koordinasi dan Konsultasi dengan Kepala Sekolah

SASARAN MUTU

BIMBINGAN KONSELING (BK)

SMK NASIONAL PURWOKERTO

TAHUN AJARAN 2017/2018

Monitoring
No Sasaran Kegiatan yang di lakukan Penanggung
Jawab
H M B T
1 Kehadiran Taruna/i minimal 90% untuk 1. Absensi Rutin √ √
Kelas XI 2. Pemanggilan siswa yang sering Absen (Absensi minimal 3 hari)
3. Koordinasi dengan Wali Kelas, Waka Kesiswaan, Kepala Sekolah BP/BK
untuk Penanganan Siswa yang Absen.
4. Pemanggilan Orangtua Siswa
2 Tercapainya Laporan Taruna/i bermasalah 1. Melakukan Pemanggilan Siswa bermasalah dan Koordinasi dengan √ √ BP/BK
90% TU untuk Pembuatan Surat Panggilan Orangtua

23

3 95% Penanganan Taruna/i bermasalah 1. Pemanggilan Orangtua secara Pribadi dan Kekeluargaan
terselesaikan
4 Pelanggaran Tata Tertib
2.
Membuat Laporan Siswa bermasalah pada Kepala Sekolah dan
Waka Kesiswaan
3. Membuat Laporan Administrasi
√ √
2. Panggilan Orangtua apabila Taruna/i tersebut sering bermasalah
BP/BK
3. Koordinasi dengan Wali Kelas, Waka Kesiswaan, Guru Bidang
Study, dan Konsultasi kepada Kepala Sekolah
1. Sosialisasi Tata Tetib Sekolah kepada Siswa dan Orangtua √ √
2. Pemanggilan Orangtua BP/BK
3. Koordinasi dan Konsultasi dengan Kepala Sekolah

SASARAN MUTU

BIMBINGAN KONSELING (BK)

SMK NASIONAL PURWOKERTO

TAHUN AJARAN 2017/2018

Monitoring
No Sasaran Kegiatan yang di lakukan Penanggung
Jawab
H M B T
1 Kehadiran Taruna/i minimal 90% untuk 1. Absensi Rutin √ √
Kelas X 2. Pemanggilan siswa yang sering Absen (Absensi minimal 3 hari)
3. Koordinasi dengan Wali Kelas, Waka Kesiswaan, Kepala Sekolah BP/BK
untuk Penanganan Siswa yang Absen.
4. Pemanggilan Orangtua Siswa
2 Tercapainya Laporan Taruna/i bermasalah 1. Melakukan Pemanggilan Siswa bermasalah dan Koordinasi dengan √ √ BP/BK
90% TU untuk Pembuatan Surat Panggilan Orangtua
2. Membuat Laporan Siswa bermasalah pada Kepala Sekolah dan

24
 Waka Kesiswaan
3. Membuat Laporan Administrasi
3 95% Penanganan Taruna/i bermasalah 1. Pemanggilan Orangtua secara Pribadi dan Kekeluargaan √ √
terselesaikan 2. Panggilan Orangtua apabila Taruna/i tersebut sering bermasalah
BP/BK
3. Koordinasi dengan Wali Kelas, Waka Kesiswaan, Guru Bidang
Study, dan Konsultasi kepada Kepala Sekolah
4 Pelanggaran Tata Tertib 1. Sosialisasi Tata Tetib Sekolah kepada Siswa dan Orangtua √ √
2. Pemanggilan Orangtua BP/BK
3. Koordinasi dan Konsultasi dengan Kepala Sekolah

SASARAN MUTU

LABORATORIUM SIMULATOR

SMK NASIONAL PURWOKERTO

TAHUN AJARAN 2017/2018

Monitoring
No Sasaran Kegiatan yang di lakukan Penanggung Jawab
H M B T

1 90% Tersedianya Fasilitas dan Peralatan Ketersediaan Fasilitas dan Peralatan Simulator √
Simulator yang siap pakai Ka. Lab. Simulator

25
2 Utilitas Peralatan Simulator mencapai Utilitas Peralatan Simulator √
Ka. Lab. Simulator
90%
3 Penyelesaian Bridge Simulator dan Membeli dan Memasang Alat Simulator √
Engine Simulator Ka. Lab. Simulator

26
1.5 Struktur Organisasi

27
STUKTUR ORGANISASI

28
 magnetik, atau disk optik. Satu set dokumen ini sering disebut
sebagai dokumentasi.
Kebijakan Mutu : Maksud dan arahan secara menyeluruh sebuah organisasi
tentang kebijakan mutu seperti yang dinyatakan secara resmi
oleh pucuk pimpinan yang muncul akibat aktivitas kerja atau
situasi yang berhubungan dengan kegiatan kerja.
Tindakan Korektif : Tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang
terdeteksi.
Tindakan Preventif : Tindakan untuk menghilangkan penyebab potensial
ketidaksesuaian.

30
2.3. Interaksi Proses

Monitoring Laporan2 Analisis

Sasaran Mutu Resiko
Visi , Misi, Identifikasi Penetapan
kebijakan
Program
persyaratan Sasaran
Kerja Audit Mutu Tinjauan
terkait Mutu Analisa &
Internal Manajemen
Evaluasi

Perbaikan

Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat Pencari Keadilan

Informasi

Pelanggan (Internal & Eksternal)

Berkelanjutan
Proses Perencanaan Mutu terdokumenta A
si
Proses Inti Proses Peningkatan Mutu

Pengawasan
Proses Inti

Proses Pendukung
KBM
Penilaian dan ProsesWisuda
Peningkatan
siswa Mutu
PPDB Evaluasi

A Survey Kepuasan
Klien
Pemeliharaan & Pemeliharaan
Pengelolaan SDM Perbaikan Lingkungan Tindakan Koreksi
& Korektif Penanganan
Keluhan Klien
I Pengelolaan Penanganan
IT dengan Penyedia Ketidaksesuaian
Eksternal

31
2.4. Kontek SMK NASIONAL PURWOKERTO
Isu internal dan isu eksternal yang mempengaruhi sistem manajemen mutu SMK
NASIONAL PURWOKERTO, diantaranya:
Kekuatan 1. Gedung baru, ada asrama
2. Peralatan laboratorium lengkap
3. Transporatasi mudah
4. Guru yang berpengalaman
5. Adanya Standard Operasional Prosedur (SOP)
ISU INTERNAL 6. Dukungan Sistem berbasis Web/Desktop

Kelemahan 1. Belum optimalnya pelaksanaan SOP

2. Kurangnya guru yang berpengalaman
3. Belum semua lulusan bisa langsung bekerja
4. Dll
Peluang 1. Optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM)
2. Aplikasi berbasis web/desktop
3. Meningkatkan kerjasama dengan DUDI
4.
5.
ISU EKSTERNAL
Ancaman 1. Penerimaan siswa yg dibatasi oleh aturan dari pemerintah
2.
3.
4.
5.

2.5. Kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan yang relevan dengan sistem manajemen
mutu SMK NASIONAL PURWOKERTO adalah sebagai berikut:

Strategi sekolah untuk memenuhi

No. Pihak Berkepentingan Kebutuhan dan Harapan
Kebutuhan dan Harapan
1. Siswa - Lulus bisa langsung bekerja - Meningkatkan kerjasama dengan
pihak DUDI sbg penyedia lapangan

32
 Strategi sekolah untuk memenuhi
No. Pihak Berkepentingan Kebutuhan dan Harapan
Kebutuhan dan Harapan
pekerjaan
- Ruang kelas nyaman dan bersih - Semua warga sekolah bergotong
royong untuk menciptakan
lingkungan yang nyaman dan
bersih
Pemeliharaan & Pemeliharaan
- Pengelolaan
Guru mengajar
SDM dengan ramah - Harus adaLingkungan
Perbaikan interaksi aktif antara
dan menyenangkan guru dan taruna supaya tercipta

I Pengelolaan komunikasi yang bagus

IT dengan Penyedia
Eksternal
2. Masyarakat - Biaya sekolah murah - Biaya dan kgiatan disampaikan
secara transparan ke ortu
- Anak yang berakhlah dan -
bertanggung jawab
3. DUDI -Lulusan yang berkualitas Sekolah akan terus menerus
konsisten umtuk memberikan materi
diklat sesuai yang di standarkan
2.6. Analisis SWOT tentang situasi SMK NASIONAL PURWOKERTO
Analisa SWOT merupakan bentuk analisis di dalam manajemen lembaga yang secara
sistematis dapat membantu dalam usaha penyusunan strategi yang matang untuk
mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan, baik itu tujuan jangka pendek
maupun tujuan jangka panjang. Analisa SWOT adalah metode perencanaan strategis
yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses),
peluang (opportunities), dan ancaman (threats) dalam menjalankan bisnis.

No Standar Keunggulan Kekurangan

1 SKL
 Lulusan SMK Nasional  Pelacakan profil alumni masih
Purwokerto banyak yang belum optimal
diterima di Perusahaan Pelayarn
yang MOU ataupun yang tidak
 Penetapan KKM disusun
berdasarkan analisis konteks
dan analisis penentuan KKM
 SKL materi Ujian Sekolah (US)
dan soal US dibuat oleh MGMP
sekolah.
 Upaya meningkatkan kualitas
lulusan di setiap tahun dalam

33
 mewujudkan lulusan yang
kompetitif di tingkat nasional
2 Isi • Adanya komitmen yang kuat  Baru 20% dari jumlah mata
dari SMK Nasional Purwokerto pelajaran yang sudah memiliki
untuk melaksanakan kurikulum silabus yang mengintegrasikan
berbasis keunggulan dari nilai-nilai keunggulan
Kementrian Pendidikan  Sebagian besar guru belum
Nasional dan Perhubungan Laut memiliki sertifikat TOEFL
• Visi, Misi, Tujuan dan Strategi  Sebagian besar guru belum
sudah sesuai dengan kriteria mampu membuat PTK
SMK unggul (Penelitian Tindakan Kelas)
• Untuk meningkatkan mutu  25% guru belum mampu
lulusan yang didasarkan atas membuat media pembelajaran
UN, siswa diberi tambahan berbasis ICT
pengayaan belajar mulai di  75% guru belum mampu
Kelas XII membuat modul bahan ajar
• Adanya muatan
lokal/kewirausahaan yang
terintegrasi ke dalam Silabus,
RPP
• Pengembangan diri diberikan
dalam bentuk Bimbingan
Konseling, kegiatan
ekstrakurikuler
• Tim Pengembang KTSP sudah
dilengkapi dengan SK, uraian
tugas, program kerja dan jadwal
kegiatan
• Memiliki hasil analisis konteks
yang sesuai dengan SNP Plus
• Kalender pendidikan di SMK
Nasional Purwokerto kalender
Pendidikan Jawa Tengah yang
sudah dikolaborasikan dengan
agenda Sekolah
3 Proses  Perangkat pembelajaran semua  50% siswa belum menjadi
mata pelajaran sudah lengkap pembelajar mandiri
 Pada aspek perencanaan  Masih ada sebagian guru yang
pembelajaran, semua guru belum memperhatikan
telah memahami alur pemetaan Standar Isi dalam
penyusunan silabus dan RPP. penyusunan RPP

34
  Mengadakan workshop setiap
awal tahun ajaran untuk
pengembangan perangkat
pembelajaran (silabus, RPP,
bahan ajar dan sistem
penilaian).
 Fasilitas pembelajaran sudah
cukup memadai (buku, ruang
kelas,multimedia,
perpustakaan)
 Pemanfaatan sumber belajar
bervariasi dan ditingkatkan
terus menerus
 Guru telah mengalokasikan
waktu sesuai dengan program
kegiatan pembelajaran
 Program remedi dan pengayaan
sudah terlaksana pada semua
mata pelajaran.
 Instrumen penilaian sudah
lengkap
 Pemanfaatan ICT atau
Information Communication
Technologies dalam
melaporkan hasil belajar siswa

4 Diktendik  Rasio jumlah guru dan mata  Belum semua Guru memiliki
pelajaran sudah sesuai kualifikasi akademik minimum
(sebanding) D4 atau Sarjana (S1) sesuai
 Pendidik mampu menggunakan mata pelajaran yang diampu,
internet sebagai sarana
 Masih ada guru yang belum
komunikasi
memenuhi Standar Kompetensi
 Semua guru telah menentukan
guru (kompetensi pedagogik,
tujuan pembelajaran yang
kepribadian, sosial, dan
dibimbing
profesional)
 Semua guru telah menghargai
 Sebagian besar tenaga pendidik
peserta didik tanpa
belum memiliki prestasi di
membedakan suku, adat, daerah
bidang akademik maupun non
asal, dan gender
akademik.
 Guru dapat berkomunikasi

35
 secara santun dengan teman  Sebagian besar guru belum
sejawat, orang tua, dan siswa mampu menguasai Bahasa
 Beberapa guru sudah Inggris dalam komunikasi lisan
menyelesaikan pendidikan dan tertulis
tingkat master (S2).
 Beberapa guru sudah mengisi
pelatihan di tingkat sekolah,
kota, propinsi, dan nasional.

5 Sarpras  Memenuhi rasio minimum luas  Lahan parkir, WC, ruang guru,
lahan terhadap peserta didik. front office, tempat
pembayaran, kantin sekolah,
 Kondisi dan status lahan telah
UKS belum representatif
memenuhi syarat, meskipun
lahan untuk tempat olah raga  Pembangunan Boarding School
masih kurang belum 100%

 Bangunan gedung memenuhi

syarat tata bangunan,
keselamatan, kesehatan,
kenyamanan, keamanan, dan
perijinan.

 Persyaratan Prasarana sudah

memenuhi standar sarana dan
prasarana

 Sudah disipakan gedung untuk

pelaksanaan boarding school

6 Pengelolaan  Memiliki visi, misi, tujuan  Kegiatan supervisi belum

sekolah yang mengakomodir berjalan secara optimal
cita-cita stakeholser sekolah  Evaluasi kinerja pendidik dan
tenaga kependidikan belum
 Memilki dokumen-dokumen
dilaksanakan secara optimal
pembelajaran, pedoman/tata
tertib guru, siswa, dll.

 Pengelolaan sekolah
menggunakan pola Manajemen
Berbasis Sekolah yang secara
terus menerus perlu
peningkatan dari tahun ke

36
 tahun

 Pengelolaan sekolah sudah

menerapkan ISO 9001:2015
 Akreditasi A, nilai 96
7 Pembiayaan  Biaya diperoleh dari berbagai  Belum semua program sekolah
sumber: Orang tua siswa dapat dilaksanakan karena
(Komite sekolah), Pemerintah keterbatasan dana
Propinsi, Pemerintah Pusat.  Pembayaran sekolah masih
menggunakan metode
 Memiliki RAPBS/ RKA-S yang
konvensional
disusun bersama Komite
Sekolah, Kepala Sekolah, Guru
dan Tenaga Administrasi
Sekolah (TAS).

 Pengelolaan keuangan sekolah

secara transparan dan akuntabel

 Mengalokasikan dana untuk

pembebasan siswa tidak mampu
dan berprestasi

8 Penilaian  Semua RPP mencantumkan  Belum semua guru mampu

kegiatan dan program penilaian menggunakan berbagai teknik
(termasuk lampiran soal, penilaian
jawaban dan pedoman
penskoran)

 Penilaian hasil belajar oleh

pendidik menggunakan
berbagai teknik penilaian
berupa tes, observasi,
penugasan perseorangan dan
kelompok, dan bentuk lain yang
sesuai dengan karakteristik
kompetensi dan tingkat
perkembangan peserta didik.

 Instrumen penilaian hasil

belajar yang digunakan
pendidik memenuhi persyaratan
substansi, konstruksi, dan

37
 bahasa.

 Sekolah telah menyiapkan

aplikasi untuk membantu
penilaian Kurikulum 2013

2.7. Rencana Manajemen Resiko/Risk Management Plan

SMK NASIONAL PURWOKERTO akan menggunakan panduan kriteria penilaian
kemungkinan terjadinya, konsekuensi, tingkat risiko serta strategi penanganan risiko
sebagai berikut:

1. Nilai Kemungkinan
Kemungkinan terjadinya adalah probabilitas dari suatu peristiwa terjadi.
Pertimbangan kemungkinan risiko, perlu mempertimbangkan baik probabilitas dan
frekuensi kejadian SMK NASIONAL PURWOKERTO menggunakan peringkat
kemungkinan berikut.

Tabel 1. Nilai Kemungkinan

TIPE NILAI URAIAN

SANGAT SERING 5 50% TERJADI

SERING 4 20% TERJADI

SEDANG 3 10 % TERJADI

JARANG 2 5 % TERJADI

HAMPIR TIDAK PERNAH 1 2 % TERJADI

2. Nilai Konsekuensi
Penilaian “Severity” atau “konsekuensi” merupakan dampak dari resiko tersebut,
yang dapat diukur dari (atau kombinasi nya):

- Dampak pelayanan sarana, IT dll.

38
 - Dampak Pembelajaran
- Reputasi organisasi.

Tabel 2. Nilai Konsekuensi

DAMPAK
PELAYANAN, DAMPAK REPUTASI
NILAI KONSEKUENSI
SARANA & PEMBELAJARAN ORGANISASI
PRASARANA, IT dll
 Ketidakmampuan Kegiatan  melanggar
menyediakan pembelajaran tidak perundangan dan
pelayanan selama 5 bisa dilakukan lebih peraturan
hari dari dua minggu dan  memberikan negatip
 memberi dampak ujian dibatalkan reputasi ditingkat
pelayanan lebih dari nasional &
5 SERIUS
3 bulan internasional
 Dicabut akreditasi
 memerlukan 3 tahun
untuk
mengembalikan
reputasi
 Ketidakmampuan Kegiatan  Berpengaruh besar
menyediakan pembelajaran tidak terhadap
pelayanan selama 3- bisa dilakukan lebih pelanggaran
4 TINGGI 5 hari dari satu minggu dan perundangan
 memberi dampak ujian ditunda  Memberikan
pelayanan lebih dari pencitraan ke SMK
2- 3 bulan dalam skala regional
 Ketidakmampuan Kegiatan  Berpengaruh kecil
menyediakan pembelajaran tidak terhadap
pelayanan selama 2- bisa dilakukan lebih pelanggaran
3 SEDANG 3 hari dari satu hari perundangan
 memberi dampak  Memberikan
pelayanan tdak pencitraan ke lokal
lebih dari 2 bulan fakultas
 Ketidakmampuan Kegiatan  Tidak melanggar
menyediakan pembelajaran tidak peraturan dan
pelayanan selama 1 bisa dilakukan selama perundangan
2 RENDAH hari satu hari  Tidak memberikan
 memberi dampak dampak pada
pelayanan tidak publik/image
lebih dari 2 minggu
 Tidak ada dampak Tidak ada dampak dan  Tidak ada dampak
1 SANGAT RENDAH dan dapat dilakukan dapat dilakukan dan dapat dilakukan
perbaikan pada saat perbaikan pada saat perbaikan secara

39
 itu itu internal pada saat itu

3. Penilaian Resiko
Penilaian resiko ditentukan dengan perkalian antara nilai dampak dengan nilai
kemungkinan. Tingkat resiko tersebut menentukan bagaimana tindak lanjut penanganan
resiko. Tabel berikut dibawah menggambarkan tingkat resiko yang digunakan oleh SMK
NASIONAL PURWOKERTO

Tabel 3. Tingkat Resiko

Kemungkinan

1
2 3 4 5
Konsekuensi Hampir tidak
Jarang Sedang Sering Sangat Sering
pernah

5 rendah Sedang Tinggi Kritikal Kritikal

Serius 5 10 15 20 25

4 Rendah Sedang Sedang Tinggi Kritikal

Tinggi 4 8 12 16 20

3 Rendah Sedang Sedang Sedang Tinggi

Sedang 3 6 9 12 15

2 Sedang Rendah Sedang Sedang Sedang

Rendah 2 4 6 8 10

1 Rendah Rendah Rendah Rendah Rendah

Sangat Rendah 1 2 3 4 5

MATRIK RESIKO

LEVEL RESIKO NILAI PENGENDALIAN

Resiko tidak dapat
KRITIKAL 20-25
dikendalikan

40
 TINGGI 13-19 Resiko ini bisa dikendalikan

SEDANG 6-12 Resiko dapat dikendalikan

RENDAH 1-5 Resiko dapat dikendalikan

4. Evaluasi Resiko
Penialain resiko melibatkan komparasi nilai risiko yang muncul dan analisa proses
prioritas dan persyaratan yang ada.

Strategi penanganan risiko sebagai berikut :

- Kritikal : memerlukan tindakan segera (maksimal 3 minggu) karena sebaran

potensi risiko memungkinkan hancurnya lembaga/organisasi.
- Tinggi : memerlukan tindakan cepat [maksimal 1 bulan], karena potensi
dampaknya melemahkan lembaga. Prosedur atau Instruksi kerja
pada aktivitas terkait proses ini diperlukan.
- Sedang : Memerlukan penanganan dengan rencana tindakan [antara 1 – 2
bulan].
Resiko tersebut dapat diterima, namun diperlukan usaha untuk
menurunkan kemungkinan munculnya penyebab kegagalan proses
(akar masalah), atau menurunkan potensi dampak kegagalan
proses.

- Rendah : Merupakan batas risiko yang dapat diterima oleh SMK NASIONAL
PURWOKERTO namun selalu memantau dan mengevaluasi resiko
tersebut untuk perbaikan.

41
42
Tabel Risk Register
Tindakan
Analisa
Pengendalia
Resiko/Residual
n Resiko Tindakan Yang
Identifikasi Resiko Analisa Resiko Risk (Setelah
(Mencegah Diprogramkan
Dilakukan
&
Tindakan)
Mengurangi)

N N
il il
P
a B Pel a
U Da L e L
N K i Sa Re a aks Stat i
r mpa D e Pr o D e
O at Kon r ra nc t ana us r
ai k a v os p a v
eg sek Kem e na an a / prog Kem e
a (dar m el es/ le m el
or uen ungk si & a s pen ram ungk si
n i pa r pr / pa r
i si inan k pr ke w ang (sele inan k
re kon k e os o k e
re resi (k) o asa gi a un sai/b (k) o
si seku (d si ed r (d si
si ko ( ra at k g elum (
k ensi ) k ur a ) k
ko k na an t jaw ) k
o ) o n o
x u ab x
g
d d
) )

43
2.8. Matrik Kesesuaian Klausul ISO 9001:2015 dengan SOP
No Klausul
No. No SOP Judul SOP Judul Klausul
ISO 9001:2015

1. Pengembangan KTSP 8.3 Desain Dan Pengembangan Produk Dan Jasa

7.4 Komunikasi
2. Komunikasi Internal
8.2.1 Komunikasi Pelanggan

3. Perencanaan Proses Pembelajaran 6 Perencanaan

4. Pelaksanaan Proses Pembelajaran 8.1 Perencanaan Dan Pengendalian Operasional

5. Pengawasan Proses Pembelajaran 9.1 Pemantauan, Pengukuran, Analisis Dan Evaluasi

6. Pengendalian Dokumen 7.5 Informasi Dokumentasi

7. Pengendalian Catatan Mutu 7.5 Informasi Dokumentasi

8. Kegiatan Ekstra Kurikuler 8.2.3 Tinjauan Persyaratan

44
 Menentukan Persyaratan Berkaitan Dengan Produk Dan
9. Tata tertib 8.2.2
Jasa

10. BK 8.2 Persyaratan Untuk Produk Dan Layanan

Pelatihan dan
Pengembangan 7.2 Kompetensi
11. Kompetensi Guru dan Tenaga
Kependidikan 7.3 Kesadaran

Pengendalian Proses Eksternal Yang Disediakan, Produk

12. Pengadaan Barang dan Jasa 8.4
Dan Jasa

13. Perawatan dan Perbaikan 7.1.3 Infrastruktur

Pengendalian Barang Habis Pakai

14. 8.2 Persyaratan Untuk Produk Dan Layanan
dan ATK

Pengendalian Barang milik

15. 8.5.3 Properti Milik Pelanggan Atau Penyedia Ekternal
Pelanggan

16. Penyelenggaraan Perpustakaan 8.2 Persyaratan Untuk Produk Dan Layanan

17. RKS dan RKAS 8 Operasi

18. Penanganan Surat Masuk 8.2 Persyaratan Untuk Produk Dan Layanan

19. Penanganan Surat Keluar 8.2 Persyaratan Untuk Produk Dan Layanan

20. Pengelolaan Keuangan 8.1 Perencanaan Dan Pengendalian Operasional

21. PPDB 8.2 Persyaratan Untuk Produk Dan Layanan

22. Penilaian Proses dan Hasil 8.2 Persyaratan Untuk Produk Dan Layanan

45
 Pembelajaran 9 Evaluasi Kinerja
Pengolahan dan Penulisan Rapor
23. 9 Evaluasi Kinerja
SMA

24. Rapat Tinjauan Menejemen 9.3 Tinjauan Manajemen

25. Audit Internal 9.2 Audit Intrnal

26. Pengendalian Ketidaksesuaian 10.2 Ketidaksesuaian Dan Tindakan Korektif

27. Kepuasan pelanggan 9.1.2 Kepuasan Pelanggan

28. Keluhan Pelanggan 5.1.2 Fokus Pelanggan

46
BAB III
LAMPIRAN-LAMPIRAN

3.1 Formulir-formulir (terlampir)

3.2 Job Description (terlampir)