Sistema Comercial
Tipo Arreglo
Costo de las Series Al facturar un articulo serializado informa que el costo es menor q el precio de venta pero no es real.
Movimientos de caja Al consultar los comprobantes con las flechas de navegacion da rror al querer ver el 1er movimiento.
movimientos de Banco Al generar un movimiento de banco con fecha diferente a la actual, los movimientos de caja correspondientes se pueden
graban en un turno cerrado. Debido a esto, el movimiento de caja grabarlo con la fecha actual.
Tipo Actualización
Caja Agregar listado de Movimientos de Caja por rango de fechas sin tener el cuenta el turno
Sistema Contabilidad
Tipo Arreglo
Sistema CRM
Tipo Arreglo
Sistema Comercial
Tipo Arreglo
Listado detalle Caja Se necesita un listado de caja con las observaciones que se colocan en los movimientos.
con observaciones
Fecha de Vencimiento Agregar la fecha de Vencimiento de los medios de pagos en los recibos
de Cheques en
Recibos
Tipo Actualización
Mov Bancos. Ch En la pantalla de MOvimientos de Bancos, en el comprobante Rechazo de Ch de terceros, agregar un buscador
rechazados
Versión 1.6.4
Sistema Comercial
Tipo Arreglo
Tipo Actualización
Sistema Contabilidad
Tipo Actualización
Sistema Comercial
Tipo Arreglo
Facturacion de Cuando se quieren facturar pedidos pendientes de otra sucursal, muestra el pedido pero cuando se quieren traer los articulos
Pendientes de otra no los baja en el detalle del comprobante
sucursal
Pendientes Cuando se quiere facturar comprobantes pendientes realizados en otra sucursal con la opcion Art. Auto, no trae los pendientes
Automaticos de otra
sucursal
Tipo Actualización
Percepciones IIBB Permitir que el Sistema calcule, automaticamente, el monto de Percepción de II. BB. Provincia de Santa Fe. Ya son varias las
(Ventas) empresas que, a partir del 15/08, fueron designadas Agente de Retención y Percepción de Ingresos Brutos. Es para ventas
cuyo neto sea de $1000 o más, cuando se trate de un cliente Responsable Inscripto , no esté exento de II. BB. Y tenga
domicilio fiscal en Santa Fe.
SOLUCION Se implementó toda la reglamentación de Percepciones de IIBB
Listados de Agregar a los listado de Ventas o Facturación, el filtro por Localidad. Esto le permitiría saber cuanto venden en cada Localidad.
Ventas/Facturación
SOLUCION Se generó un nuevo listado, Ventas por Localidad, en Ventas/Listados/Ventas
Listado Bancos Se necesita que el listado de movimientos de cuentas bancarias por fecha de vencimiento cuando no se elije cuenta, muestre
todas las cuentas.
SOLUCION Se modificó en todos los listados de Movimientos de Bancos
Sistema Contabilidad
Tipo Actualización
SOLUCION En Informes Contables / Auditoria Diaria. Se agregó una auditoria de Caja y Bancos donde se
muestran los asientos con cambios de Imputaciones en dichos conceptos.
Versión 1.6.6
Sistema Comercial
Tipo Arreglo
Exportacion de Cuando se eligen todos los campos de una plantilla de Exportacion y luego se sacan algunos, no graba la plantilla nueva y da
Listados error al exportar
Tipo Actualización
Sistema Comercial
Tipo Arreglo
Factura E Ver la posibilidad de que en pantalla no aparezca en la columna del precio del articulo la palabra "CON IVA".
Listado Cheques con al querer ver el listado de cheques con Seguimiento da el siguiente error: Error Nro. -2147217913
Seguimiento Descripción : Error al convertir el tipo de datos varchar a int.
Origen : Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
Estado de SQL : 22018
Error nativo : 8114
Periodos - Facturacion Al cargar un período nuevo da error: Los datos de Cadena o Binarios se truncarian
Lote
Tipo Actualización
Asientos depuracion Solicitan agregar Agrupacion de asientos para cajas y bancos tal como los de ventas y compras.
-Agrupacion
SOLUCION Se agregó tambien para Stock
PENDIENTES Poder ver y elegir todos los tipos de comprobantes pendientes juntos en la misma pantalla de selección. Esto permite elegir
algo pendiente sin importar en que etapa esté ni vendedor Asignado. Por ejemplo: en pedido o remitido.
Confirmación del Tienen problemas para identificar quien confecciona los comprobantes ya que cometen "errores" y nadie se hace cargo. La
Usuario en Pedido contraseña impediría que se asignen errores intencionalmente a otro. La modificación sólo involucraría al Pedido Mostrador.
Mostrador
Listado tarjetas con Se necesita agregar a listados de cuenta bancaria (movimientos con obs) un detalle de autorizacion en el caso de los mov con
numero de tarjetas.
autorizacion
Versión 1.6.8
Sistema Comercial
Tipo Arreglo
Terminales Al ingresar a la pantalla Terminales da error: No se ha encontrado el recurso con el identificador '101'
Tipo Actualización
Impresion de Libro Al imprimir el libro diario, poder imprimirlo agrupado, sin necesidad de agruparlo en el Sistema, o sea, solo en la impresion. Un
Diario solo asiento, no por subsistema.
Devoluciones - NC Permitir registrar Devoluciones de Mercadería vinculadas al comprobante (Remito o Factura) de envío al cliente de la misma.
Luego en la NC aparece la parte de Pendientes (Devoluciones que faltan hacer NC). Las Devoluciones tienen una similitud con
una Anul.Remito, pero se diferencian en cuestiones fundamentales: la Anul.Remito deja nuevamente pendiente el Pedido
Origen, la Devolución NO; y la Devolución queda pendiente de hacer la NC, mientras que la Anul.Remito NO.
Sistema Contabilidad
Tipo Arreglo
Sistema Comercial
Tipo Arreglo
Cobranza Al querer insertar una cobranza de varios comprobantes da el siguiente error: Error Nro. -2147217873
Descripción : Infracción de la restricción PRIMARY KEY 'PK_ClienteCompConcil'. No se puede insertar una clave duplicada en
el objeto 'ClienteCompConcil'.
Origen : Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
Estado de SQL : 23000
Error nativo : 2627
Versión 1.6.10
Sistema Comercial
Tipo Arreglo
Tipo Actualización
Sistema Comercial
Tipo Arreglo
Actualizaciones Revisar porque no se ejecuta el isql en lugar del osql en las actualizaciones
Anulacion de mov Cuando se anula un movimiento bancario cheque que contiene un deposito, toma el importe duplicado.
bancario
Impresion de Cheques Al imprimir mas de un cheque en la chequera no salen ordenados por Numero.
Lento Al actualizar a la version 1.6.10, tarda mucho al buscar un cliente/proveedor en los comprobantes.
Reimpresión de A excepción de Remitos, en todos los otros comprobantes no funciona el "Desde - Hasta", en Vista Previa trae todos los que
Comprobantes hay registrados.
Cuenta Corriente Cuando se piden comprobantes de contado en la pantalla Cuenta Corriente, si hay comprobantes en cuenta corriente en otra
moneda, los trae como si fueran de contado tambien
Tipo Actualización
Asiento de Remitos Permite asignar una cuenta de Pre-Venta en Facturas y descargar esa cuenta a Ventas en el Remito
Listado moviminentos Agregar en el listado de banco movimientos (que ya le habiamos agregado autorizacion) el numero de cuotas de la tarjeta que
banco se vincula al mismo.
Sistema Contabilidad
Tipo Actualización
Sistema Contabilidad
Tipo Actualización
SOLUCION El parametro de Usuario 'Permite cambiar cuentas Pre-Asignadas' debe tener el valor "No" para no
permitir cambiar cuentas. Por defecto todos los usuarios creados tienen valor Si.
Sistema CRM
Tipo Arreglo
Eventos Al clikear el boton Eliminar, si no hay ningun evento en la grilla da error 13, "No coinciden los tipos"
Versión 1.6.12
Sistema Comercial
Tipo Arreglo
Buscador en ajuste de Si se utiliza el buscador en ajustes de saldos de clientes o provedores trae como saldo -1. si se escribe el codigo directamente
saldos muestra el saldo correcto.
Fondo comercial/ Cuando actualice en estas empresas hasta la version 1.6.11 queda el fondo de la contabilidad en comercial y en la contabilidad
contabilidad queda un fondo que no tiene letras.
Comprobantes El sistema permite cargar 2 veces el mismo Nro de Comprobante de Compra para el mismo proveedor
Duplicados
Impresion de Cuando teng oun controlador fiscal en la terminal y entro con otro punto de venta flotante asignado a lusuario, al ingrersar un
Comprobantes comprobante de venta el sistema avisa que no va a usar el contrlador fiscal, pero permite la carga. Lo que nunca permite es la
impresion de ese comprobante.
Listas de Precios En la lista de Precios no admite más de 99.999,99. Cuando le pones el precio da un error de desbordamiento.
El error lo da solamente al darle Insertar en Lista de Precios, si se ingresa el precio directamente en la factura lo toma
correctamente. El mensaje específico es: "Error de desbordamiento aritmético al convertir numeric al tipo de datos
smallmoney."
Pagos Al leer un Proveedor en la pantalla Pagos, el sistema demora mucho y a veces da error de tiempo de espera
Tipo Actualización
Lista de Precios Al agregar un articulo en una lista de Precios, ¿se puede traer por defecto el IVA Compra cargado al artículo? Porque trae el
IVA que tiene la lista de Precios y a veces es distinto al del articulo..
Controlador Fiscal Incorpora el nuevo OCX de HASAR (Fiscal051122.Ocx) que permite controlar más modelos y más funciones. Igualmente
HASAR P330F soporta toda la programación del anterior ocx (fiscal010724.ocx) según la documentación.
Nuevo botón Cuando se trabaja con el botón "pendientes" activado, el buscador no toma como filtro el cliente seleccionado. Es decir, trae
"Pendientes" en todos los comprobantes pendientes sin selección.
comprobantes
Ordenes Modificadas Cambiar Nombre del Reporte pedidos Anulados Facturados/Por mayor cantidad - por NC Pendientes por Ordenes Modificadas
Listado Devoluciones Agregar Listado de Devoluciones Pendientes que se llame "NOTAS DE CREDITO PENDIENTES POR DEVOLUCIONES"
pendientes
Versión 1.6.12
Sistema Comercial
Tipo Actualización
Sistema Contabilidad
Tipo Arreglo
Salir del Módulo Cuando se cierra el módulo Contabilidad con la cruz de windows y no con los pasos correctos: Volver - Salir - Salir; el sistema
Contabilidad queda cargado en memoria como "En Uso" y, al volver a ejecutarlo da el mensaje "Este sistema ya se está ejecutándo, busque
en la barra de tareas, etc."
Versión 1.6.13
Sistema Comercial
Tipo Arreglo
Columna Descuento Si está activado el parámetro "Ventas Columna Dtos. % por defecto" y, por error, se ingresa el símbolo de %; da un error: "13
en Tiempo de Ejecución - No Coinciden los Tipos" y se cierra el sistema.
Listado Cuentas En: Ventas - Listados - Cuentas Corrientes - Detalle - Por Fecha Vencimiento - Sin Observaciones - Vinculado - A5, (Vista
Corrientes Previa)
Si se establece el filtro: Solo Clientes, lista solamente el formato vacío. Si este filtro se deja en blanco, sale el listado solicitado,
aunque a pesar de haber fijado: Con Saldo, con algunos clientes con saldo cero.
Impresion factura lote Solo imprime una factura de forma automatica al insertar. Por mas que se pongan 2 o 3 , etc.-.
Facturacion Lote Al querer imprimir una factura desde la Emision de Facturacion en Lote, la 1ra vez da error, despues si sale y vuelve a entrar
no da mas el error y luego se imprime OK
Instalador terminal Revisar instalador terminal. Busca el comercial.exe y por lo tanto genera problemas cuando se instala una terminal de
comercial medio.
Tipo Actualización
Observaciones de Poder ver las observaciones de los articulos al momento de hacer un remito o una factura.
articulos al momento
de facturar
Cambio de Grillas Se actualiza la version de las Grillas Utilizadas, a la la 7.0.0.165 (2003) . Para que al instalar otros programas que utilicen la
misma grilla no pisen la version ya que la existente era de 1999
Sistema Contabilidad
Tipo Arreglo
Asientos de Cierre + Cuando se realiza agrupacion de Asientos, Al cerrar un periodo contable no quedan en cero las cuentas de Resultados
Resumen
SOLUCION No se pueden agrupar asientos ya cerrados. Se puede ver por medio del listado Libro Diario
Agrupado.
Versión 1.6.13
Sistema CRM
Tipo Actualización
Sistema Comercial
Tipo Arreglo
Seleccion de Cheques No permitir editar los campos en la pantalla Seleccionador de Cheques de Terceros.
de Terceros
Grilla Nueva - Foco en Con el cambio de version de las grillas, el foco no queda mas en la grilla.
Comprobantes
Sistema Contabilidad
Tipo Arreglo
Sistema Comercial
Tipo Actualización
Depositos-Sucursales Agregar un parametro que permita modificar los depositos de otras sucursales desde sucursal 1 (casa central)
Versión 1.6.16
Sistema Comercial
Tipo Arreglo
Imputacion de Al insertar un movimiento de Stock, si no hay cuentas opcionales asignadas, da "error 91 en tiempo de ejecucion.."
Cuentas
Saldos en Recibos y Luego de actualizar no se visualizan los saldos en la solapa Total de los recibos y los pagos.
Pagos Cuando se ingresa por primera vez a los recibos, teniendo por defecto el cliente 1, muestra el saldo, pero cuando se cambia a
otro, desaparece.
Anulacion Rechazo de Al querer anular un movimiento de Rechazo de Cheque de Terceros da Error Nro 6 "Desbordamiento"
Cheques
Vinculación Clientes Al agregar una nueva Vinculación, si el Cliente ya tenía otras, cuando se confirma con Modifica Vinculación se pierden las que
estaban y conserva sólo la nueva.
Activacion/Desactivaci Al querer activar o Desactivar un artículo da error "Error de sintaxis cerca de Baja"
ón de Articulos
Tipo Actualización
Sistema Comercial
Tipo Arreglo
Parametrizacion por Al dar de alta un artículo se cargan en NO los datos Costo y Mueve Stock y en 0 la Unidad de Medida. Permitir parametrizar
defecto en pantalla estos datos Unidad Medida, Costo y Mueve Stock.
stock
SOLUCION Se agregó un parámetro "Unidad de Medida de Stock por Defecto", parametrizar este valor para
que lo tome al insertar un artículo. Los datos Costeo y Mueve Stock se graban en SI al Insertar
(sin parámetro)
Consulta Cta. Cte. Cuando se ingresan Facturas de Compras en U$S, al consultar la Cta. Cte. con Contado habilitado, aparece una Factura con
Proveedor Importe mucho mayor con el mismo número que la registrada, pero en este caso de Contado. Según recuerdo este problema
ya se había dado hace tiempo.
Consulta de Cta Cte Si se consulta la Cta Cte desde la pantalla Recibos, cuando se quiere cambiar de Cliente el sistema muestra un mensaje: "El
codigo ingresado no pertenece a un Proveedor" y no muestra los datos
Sistema Contabilidad
Tipo Arreglo