Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Laporan Keuangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

PELAKSANA MUTU BAKU

JFU Pengelola Kepala
No. KEGIATAN Kasubbag Keterangan
Adminstrasi Sekretaris Pelaksana Kelengkapan Waktu Output
Keuangan
Keuangan Badan
1 JFU Pengelola Adminstrasi Keuangan mengumpulkan data-data Data spp-SPM,SP2D,Data 1 Hari Hasil Pengumpulan
berupa SPP-SPM, SP2D, Data Aset,Buku Persediaan Barang Aset,Buku Persediaan Data

2 JFU Pengelola Adminstrasi Keuangan menyusun data-data Hasil Pengumpulan Data 3 Hari Input data
berdasarkan kode rekening

3 JFU Pengelola Adminstrasi Keuangan menginput data-data untuk Input data 2 Hari Draft Laporan
dimasukkan dalam LRA, Neraca dan CaLK Keuangan

4 Kasubbag Keuangan Memeriksa dan meneliti data yang telah diinput Draft Laporan Keuangan 120 menit Draft Laporan
Keuangan siap untuk
diparaf

5 Kasubbag Keuangan memaraf Draft Laporan Keuangan Draf Laporan Keuangan 15 menit Draft Laporan
siap untuk diparaf Keuangan telah diparaf

6 Kasubbag Keuangan memarafkan Draft Laporan Keuangan kepada Ya Draf Laporan Keuangan 15 menit Draft Laporan
Sekretaris telah diparaf Keuangan siap
ditandatangani

7 Kasubbag Keuangan Menandatangankan Dokumen Laporan Keuangan Tidak Dokumen Laporan 30 menit Dokumen yang sudah
kepada Kepala Pelaksana Badan Keuangan siap di tandatangani
ditandatangani

8 JFU Pengelola Adminstrasi Keuangan menggandakan dan Dokumen yang sudah di 60 menit Perngarsipan dokumen
mengarsipkan Dokumen Laporan Keuangan tandatangani