PENDAHULUAN
1) Sekretaris Kelurahan
Sekretaris Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan
pelayanan teknis administrative ketatausahaan, keuangan dan
perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris Kelurahan
mempunyai fungsi sebagai berikut:
a) Menyusun rancana kerja Sekretariat berdasarkan rencana
strategis dan rencana kerja Kelurahan;
b) Mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana
kerja Kelurahan;
c) Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada
bawahan;
d) Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan,
keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program
kegiatan Kelurahan sesuai dengan bidang tigas;
e) Melaksanakan system pengendalian intern pelaksanaan
kegiatan agar efektif dan efisien sesuai peraturan perundangan
yang berlaku;
CAMAT
SEKRETARIS
KELOMPOK KECAMATAN
JABATAN
FUNGSIONAL
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
PERENCANAAN,
EVALUASI DAN
TATA USAHA
PELAPORAN DAN KEUANAGN
KELURAHAN
LURAH
Berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27 C Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata
Kerja kelurahan Kota Surakarta bahwa susunan organisasi Kecamatan adalah sebagai berikut:
a. Lurah membawahi :
b. Sekretaris Kelurahan
c. Seksi Tata Pemerintahan dan Ketentraman Ketertiban
d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
e. Seksi Pembangunan dan Lingkungan Hidup
f. Kelompok Jabatan fungsional
Susunan organisasi kelurahan Kota Surakarta dapat dilihat pada tabel berikut ini :
C. Sumber Daya Perangkat Daerah
1. Susunan Kepegawaian Perangkat Daerah Kecamatan
Tabel I.1
Susunan Kepegawaian Kecamatan Laweyan
Berdasarkan Struktural
Jumlah
Tingkat Jabatan
L P
Eselon III A 1
Eselon III B 1
Eselon IV 3 4
Staf *) 7 3
Jumlah 11 8
Tabel I.2
Susunan Kepegawaian Kecamatan Laweyan
Berdasarkan Golongan Ruang
Jumlah
Golongan Ruang
L P
IV 1 1
III 7 7
II 3 0
T. Kontrak 3 -
Jumlah 15 8
Sumber :Data Kepegawaian Kecamatan Laweyan Januari 2018
Tabel I.3
Susunan Kepegawaian Kecamatan Laweyan
Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Jumlah
Tingkat Pendidikan L P
S2 2 orang 2 orang
S1 8 orang 6 orang
Diploma IV - -
Diploma III 1 orang -
SMU - -
SMP - -
SD - -
Jumlah 11 orang 8 orang
Tabel I.4
Susunan Kepegawaian Kecamatan Laweyan
Berdasarkan Pendidikan Penjenjangan
Jumlah
Pendidikan Penjenjangan
L P
Diklat Pim III - 1
Diklat Pim IV 4 4
KODE NAMA BARANG Jml NILAI INTRA KOMPATABEL Jml NILAI EKSTRA KOMPATABEL TOTAL
KODE NAMA BARANG Jml NILAI INTRA KOMPATABEL Jml NILAI EKSTRA KOMPATABEL TOTAL
06 Alat Kantor dan Rumah Tangga 158 944.695.227,73 303 135.785.942,07 1.080.481.169,80
KODE NAMA BARANG Jml NILAI INTRA KOMPATABEL Jml NILAI EKSTRA KOMPATABEL TOTAL
06 Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BA 0,00 0,00 0,00
KODE NAMA BARANG Jml NILAI INTRA KOMPATABEL Jml NILAI EKSTRA KOMPATABEL TOTAL
04 Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam 0,00 0,00 0,00
05 Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah 0,00 0,00 0,00
KODE NAMA BARANG Jml NILAI INTRA KOMPATABEL Jml NILAI EKSTRA KOMPATABEL TOTAL
KODE NAMA BARANG Jml NILAI INTRA KOMPATABEL Jml NILAI EKSTRA KOMPATABEL TOTAL
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN KET
1 2 3 4 5
1. Tersedianya dokumen - serapan aspirasi hasil 90 % 1. Program Perencanaan Pembangunan
perencanaan yang musrenbang dalam Daerah
mewadahi aspirasi RKPD
masyarakat dan - Tersedianya dokumen
meningkatnya partisipasi perencanaan RPJP
masyarakat dalam yang telah ditetapkan
musrenbang dengan PERDA
Penetapan RKPD Rp. 20.000.000
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Rp. 90.000.000
Monitoring, evaluasi dan pelaporan Rp. 75.000.000
pelaksanaan rencana pembangunan
daerah
Penetapan RPJMD Rp. 25.000.000
- Jumlah lembaga yang 1 lembaga 2. Program Peningkatan Keberdayaan
terbina Masyarakat Pedesaan
Pemberdayaan Lembaga dan Rp. 22.855.000
Organisasi Masyarakat Pedesaaan
Meningkatnya peran serta - Jumlah organisasi yang 3 organisasi 4 Program peningkatan peran serta dan
kelembagaan kecamatan dan terbina kesetaraan gender dalam pembangunan
kelurahan dalam
pembangunan
Pembinaan Organisasi perempuan Rp. 77.300.000
1 2 3 4 5 6 7
2 Meningkatnya kebersihan - Jumlah Ruang Terbuka 1 lokasi 6 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau
lingkungan Hijau yang tersedia
Pemeliharaan RTH Rp. 21.000.000
3 Meningkatnya keamanan dan - Jumlah petugas linmas 13 orang 7 Program peningkatan kemanan dan
kenyamanan lingkungan yang beroperasi kenyamanan lingkungan
1 Pengendalian keamanan lingkungan Rp. 301.240,000
Tabel II.2
Perjanjian Kinerja (Kecamatan Laweyan) Perubahan Tahun 2018
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN KET
1 2 3 4 5
1. Meningkatnya peran serta - Jumlah forum yang 1 forum 1. Program Perencanaan Pembangunan
masyarakat terselenggara Daerah
Penetapan RKPD Rp. 20.000.000
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Rp. 90.000.000
Monitoring, evaluasi dan pelaporan Rp. 75.000.000
pelaksanaan perencanaan
pembangunan daerah
Penetapan RPJMD Rp. 0
- Jumlah lembaga yang 1 lembaga 2. Program Peningkatan Keberdayaan
terbina Masyarakat Pedesaan
Pemberdayaan Lembaga dan Rp. 22.855.000
Organisasi Masyarakat Pedesaaan
Meningkatnya peran serta - Jumlah organisasi yang 3 organisasi 4 Program peningkatan peran serta dan
kelembagaan kecamatan dan terbina kesetaraan gender dalam pembangunan
kelurahan dalam
pembangunan
Pembinaan Organisasi perempuan Rp. 80.000.000 Aktif
dengan
1 2 3 4 5 6 7
2 Meningkatnya kebersihan - Jumlah Ruang Terbuka 1 lokasi 6 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau
lingkungan Hijau yang tersedia
Pemeliharaan RTH Rp. 21,000,000
Monitoring evaluasi dan Rp. 75.000.000 Monitoring evaluasi dan Rp. 75.000.000
pelaporan pelaksanaan pelaporan pelaksanaan
rencana pembangunan rencana pembangunan
daerah daerah
Jml 1 lembaga Peningkatan Keberdayaan Meningkatnya peran Peningkatan Keberdayaan
lembaga yg Masyarakat Pedesaan serta kelembagaan Masyarakat
terbina Pemberdayaan Lembaga kecamatan dan Pemberdayaan Lembaga
dan organisasi masyarakat kelurahan dalam dan Organisasi Masyarakat Rp. 22.855.000
pedesaan Rp. 22.855.000 pembangunan Pedesaan
Jml 3 Program Peningkatan Meningkatnya peran Jml PKK aktif % Program Peningkatan
organisasi organisasi Peran serta dan kesetaraan serta kelembagaan Peran serta dan kesetaraan
yg terbina genderdalam pembangunan kecamatan dan Rata-rata jml genderdalam pembangunan
Pembinaan Organisasi kelurahan dalam kelompok Klp Pembinaan Organisasi
Perempuan Rp. 77.300.000 pembangunan binaan PKK Perempuan Rp. 80.000.000
Posyandu aktif %
Persentase
LPM yang
terbina %
Indikator Indikator
No. Sasaran Strategis Target Program dan Kegiatan Anggaran Sasaran Strategis Target Program dan Kegiatan Anggaran Ket
Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 Melestarikan Jumlah 11 Program Pengelolaan Meningkatnya Jumlah 2 keg Program Pengelolaan
keragaman kelompok kelurah Keragaman Budaya partisipasi dan penyelenggar Kekayaan Budaya
budaya kesenian an Fasilitasi partisipasi kesadaran aan festival Fasilitasi partisipasi
Indikator Indikator
No. Sasaran Strategis Target Program dan Kegiatan Anggaran Sasaran Strategis Target Program dan Kegiatan Anggaran Ket
Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 Peningkatan - Tersusunny 1 Program penataan Rp. 150.000.000 Peningkatan 1 Program penataan daerah Rp. 150.000.000
kualitas a Naskah dokume daerah otonom baru kualitas pelayanan Tersusunny Doku otonom baru
pelayanan akademik n kepada masyarakat a Naskah men
kepada Fasilitasi penyiapan akademik Fasilitasi penyiapan data
masyarakat data dan informasi dan informasi pendukung
pendukung proses proses pemekaran daerah
pemekaran daerah
9 Terpenuhinya System % Program Penataan Terpenuhinya System % Program Penataan
kebutuhan informasi Peraturan kebutuhan informasi Peraturan perundang-
Indikator Indikator
No. Sasaran Strategis Target Program dan Kegiatan Anggaran Sasaran Strategis Target Program dan Kegiatan Anggaran Ket
Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
10 Meningkatnya Usaha % Program Meningkatnya Usaha % Program pengembangan
cakupan Mikro dan pengembangan cakupan UMKM Mikro dan kewirausahaan dan
UMKM yang Kecil kewirausahaan dan yang memiliki Kecil keunggulan kompetitif
memiliki keunggulan legalitas usaha, usaha kecil menengah
legalitas usaha, kompetitif usaha kecil sarana promosi Fasilitasi pengembangan
sarana promosi menengah hasil produksi sarana promosi hasil
hasil produksi Fasilitasi Rp. 56.000.000 UMKM di produksi Rp. 56.000.000
UMKM di pengembangan sarana Kelurahan/Kecama
Kelurahan/Kec promosi hasil produksi tan
amatan
11 Meningkatnya Jumlah Kelomp Program peningkatan Rp. 3.000.000 Meningkatnya Jumlah Kelo Program peningkatan Rp. 3.000.000
prestasi organisasi ok peran serta prestasi pemuda organisasi mpok peran serta kepemudaan
pemuda dan pemuda kepemudaan dan olahraga serta pemuda Pembinaan organisasi
olahraga serta Pembinaan organisasi penyelenggaraan kepemudaan
penyelenggaraa kepemudaan event kepemudaan
n event dan olahraga di
kepemudaan kecamatan dan
dan olahraga di kelurahan
kecamatan dan
kelurahan
12 Program upaye Rp. 10.000.000 Program upaye Rp. 10.000.000
pencegahan pencegahan
penyalahgunaan penyalahgunaan narkoba
narkoba Pemberian penyuluhan
Pemberian tentang bahaya narkoba
penyuluhan tentang bagi pemuda
bahaya narkoba bagi
pemuda
Indikator Indikator
No. Sasaran Strategis Target Program dan Kegiatan Anggaran Sasaran Strategis Target Program dan Kegiatan Anggaran Ket
Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
14 Meningkatkan Cakupan % Program Rp. 30.000.000 Meningkatkan Cakupan % Program pengembangan Rp. 30.000.000
kerukunan pemahama pengembangan kerukunan antar pemahama wawasan kebangsaan
antar umat n nilai-nilai wawasan kebangsaan umat beragama n nilai- Peningkatan toleransi dan
beragama luhur Peningkatan toleransi nilai luhur kerukunan dalam kehidupan
budaya dan kerukunan dalam budaya beragama
bangsa kehidupan beragama bangsa
Peningkatan kesadaran
masyarakat akan nilai-
nilai luhur budaya Peningkatan kesadaran
bangsa Rp. 36.625.000 masyarakat akan nilai-nilai Rp. 36.625.000
luhur budaya bangsa
15 Meningkatkan Cakupan % Program kemitraan Rp. 22.000.000 Meningkatkan Cakupan % Program kemitraan Rp. 22.000.000
kerukunan pemahama pengembangan kerukunan antar pemahama pengembangan wawasan
antar umat n nilai-nilai wawasan kebangsaan umat beragama n nilai- kebangsaan
beragama luhur Fasilitasi pencapaian nilai luhur Fasilitasi pencapaian
budaya halaqoh dan berbagai budaya halaqoh dan berbagai forum
bangsa forum keagamaan bangsa keagamaan lainnya dalam
lainnya dalam upaya upaya peningkatan wawasan
peningkatan wawasan kebangsaan
kebangsaan
16 Meningkatkan Tingkat % Program pelayaan Rp. 10.000.000 Meningkatkan Tingkat % Program pelayaan dan Rp. 62.600.000
ketrsediaan kemiskinan dan rehabilitasi ketrsediaan data kemiskinan rehabilitasi kesejahteraan
data kesejahteraan sosial penyandang sosial
penyandang Koordinasi masalah Koordinasi perumusan
Indikator Indikator
No. Sasaran Strategis Target Program dan Kegiatan Anggaran Sasaran Strategis Target Program dan Kegiatan Anggaran Ket
Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
17 Terwujudnya Presentase % Program Terwujudnya Presentase % Program pengembangan
pengelolaan penangana pengembangan pengelolaan penangana kinerja pengelolaan
persampahan n sampah kinerja pengelolaan persampahan kota n sampah persampahan
kota secara persampahan secara baik, benar Sosialisasi kebijakan
baik, benar dan Sosialisasi kebijakan Rp. 15.000.000 dan pengelolaan persampahan Rp. 15.000.000
berkesinambun pengelolaan berkesinambungan
gan persampahan
18 Program Rp. 10.000.000 Program pengendaliaan Rp. 10.000.000
pengendaliaan pencemaran dan
pencemaran dan perusakan lingkungan
perusakan hidup
lingkungan hidup Monitoring, evaluasi dan
Monitoring, evaluasi pelaporan
dan pelaporan
19 Terpenuhinya % % Program Rp. 6.250.000 Terpenuhinya % % Program peningkatan Rp. 12.250.000
sarana dan kecukupan peningkatan disiplin sarana dan kecukupan disiplin aparatur
prasarana sarana aparatur prasarana sarana Pengadaan pakaian khusus
penunjang aparatur Pengadaan pakaian penunjang kerja aparatur hari-hari tertentu
kerja khusus hari-hari kecamatan baik
kecamatan baik tertentu dari sisi kualitas
dari sisi maupun kuantitas
kualitas dalam pelaksanaan
maupun tugas
kuantitas dalam
pelaksanaan
tugas
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Penyediaan alat tulis Rp. 12.000.000 Penyediaan alat tulis Rp. 15.000.000
kantor kantor
Dalam pelaksanaan program/kegiatan di tahun 2018 ternyata ada perubahan hal ini dikarenakan adaya :
B. Penambahan kegiatan dan anggaran pada program Penataan Administrasi perkantoran, Program peningkatan disiplin aparatur, Administrasi
kependudukan, Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan, Program
pengelolaan ruang terbuka hijau. Penambahan kegiatan baru penyediaan peralatan rumah tangga
Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1, dimaksud maka dilakukan pengukuran
kinerja sebagai berikut :
b. Sasaran 1.2 : Meningkatnya ruang terbuka hijau yang terpelihara dengan baik
Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 2, dimaksud maka dilakukan pengukuran
kinerja sebagai berikut :
%
%
Capaian
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi capaian
Th
Sblmnya
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Meningkatnya Rasio ruang terbuka hijau 100% 95,71% 95,71% 74,94%
ruanyg terbuka hijau
yanyg terpelihara
dengan baik
%
%
Capaian
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi capaia
Th
n
Sblmnya
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Meningkatnya Jumlah petugas linmas 13 Orang 13 Orang 99,98 99,96%
partisipasi yang beroperasi %
masyarakat dalam
menjaga keamanan
dan kenyamanan
lingkungan
Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran meningkatnyaperan serta
masyarakat di Kecamatan Laweyan dapat dicapai sesuai dengan target. Untuk capaian
kinerja dapat dilihatbahwa secara umum capaian kinerja dari indikator telah sesuai
dengan target yang telah ditetapkan. Jumlah petugas linmas yang ada telah
menjalankan operasi pengendalian keamanan baik dalam kegiatan rutin maupun
pengamanan kegiatan-kegiatan yang bersifat insidentil, seperti misalnya pengamanan
hari raya, pengamanan tahun baru.
Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 4, dimaksud maka dilakukan pengukuran
kinerja sebagai berikut :
%
Capaian
%
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Th
capaian
Sblmny
a
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 5, dimaksud maka dilakukan pengukuran
kinerja sebagai berikut:
%
Capaian
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %
Th
Sblmnya
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Peningkatan Prosentase hasil 50 % 25% 50% 8,3 %
kualitas pelayanan temuan pengawasan
kepada masyarakat dan aduan masyarakat
yang didukung yang ditindaklanjuti
dengan sarana dan Jml laporan 1 laporan 1 laporan 100% 100%
prasarana yang
memadai
%
Capaian
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %
Th
Sblmnya
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Meningkatnya peran Jumlah PKK aktif 100% 100% 100% 100%
serta kelembagaan
kecamatan dan Rata-rata jml 1 klp 1 klp 100% 1 klp
kelurahan kelompok binaan
PKK
Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 7, dimaksud maka dilakukan pengukuran
kinerja sebagai berikut:
%
Capaian
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %
Th
Sblmnya
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Meningkatnya Cakupan perempuan dan 50% 25,39% 25,39% 14,69%
fasilitasi anak korban kekerasan
penanganan dan yang mendapatkan
penyelesaian kasus penanganan pengaduan
kekerasan terhadap
perempuan dan
anak
Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 8, dimaksud maka dilakukan pengukuran
kinerja sebagai berikut :
%
Capaian
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %
Th
Sblmnya
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Meningkatnya Persentase kecamatan 50% 45,19% 100% 33,33
kapasitas dan yang memenuhi standar
akuntabilitas kinerja ISO 9001:2015
birokrasi
85% 83,95 100% -
Indeks Kepuasan
Masyarakat
%
Capaian
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %
Th
Sblmnya
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Terpenuhinya kebutuhan Sistem informasi 50% 46,18% 100% 33,33
anggaran dalam pelayanan
menjalankan tugas dan perijinan
kewenangan yang belum pemerintah
dilaksanakan kecamatan
B. REALISASI ANGGARAN
8. Terpenuhinya kebutuhan anggaran dalam - Sistem informasi pelayanan 100 % 100% 100%
menjalankan tugas dan kewenangan yang perijinan dan administrasi
belum dilaksanakan oleh kecamatan pemerintah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 449.195.000 Sumber Anggaran dari APBD Perubahan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp 1.718.400.000 Sumbar Anggaran dari APBD Perubahan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp 12.250.000 Sumbar Anggaran dari APBD Perubahan
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan Rp 20.000.000 Sumber Anggaran dari APBD 100%
keuangan daerah
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Rp 331.240.000 Sumbar Anggaran dari APBD Perubahan
Lingkungan
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Rp 15.000.000 Sumber Anggaran dari APBD 100%
Persampahan
Program Penataan Administrasi Kependudukan Rp 80.000.000 Sumbar Anggaran dari APBD Perubahan
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Rp 22.855.000 Sumber Anggaran dari APBD 100%
Perdesaan
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Rp 62.600.000 Sumber Anggaran dari APBD Perubahan
Sosial
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Rp 80.000.000 Sumber Anggaran dari APBD 100%
Gender dan Anak
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Rp 10.000.000 Sumber Anggaran dari APBD 100%
Lingkungan Hidup
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Rp 56.000.000 Sumber Anggaran dari APBD 100%
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Rp 3.000.000 Sumber Anggaran dari APBD 100%
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Rp 270.000.000 Sumber Anggaran dari APBD 100%
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Rp 66.625.000 Sumber Anggaran dari APBD 100%
Program penataan daerah otonom baru Rp 150.000.000 Sumbar Anggaran dari APBD Baru
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Rp 22.000.000 Sumber Anggaran dari APBD 100%
Kebangsaan
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Rp 80.000.000 Sumber Anggaran dari APBD Perubahan
Jender Dalam Pembangunan
Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Rp 10.000.000 Sumber Anggaran dari APBD 100%
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Rp 14.000.000 Sumber Anggaran dari APBD 100%
Masyarakat
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Rp 27.500.000 Sumber Anggaran dari APBD 100%
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rp 185.000.000 Sumber Anggaran dari APBD Perubahan
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Rp 81.000.000 Sumber Anggaran dari APBD Perubahan
JENIS JUMLAH
NO PROGRAM KEGIATAN REALISASI SELISIH %
BELANJA ANGGARAN
A BOP 1 Program pengembangan - Penyusunan laporan capaian Rp 3.000.000 Rp 3.000.000 Rp 0 100
sistem pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja dan keuangan kinerja SKPD
2 Program Penataan - Peningkatan pelayanan publik Rp 80.000.000 Rp 79.619.000 Rp 381.000 99,52
Administrasi Kependudukan dalam bidang kependudukan
3 Program Pengendalian keamanan Rp 301.240.000 Rp 301.185.000 Rp 55.000 99,98
peningkatan keamanan dan - lingkungan
kenyamanan lingkungan
- Pelatihan pengendalian Rp 30.000.000 Rp 29.984.000 Rp 16.000 99,95
keamanan dan kenyamanan
lingkungan
4 Program peningkatan - Pemberdayaan Lembaga dan Rp 22.855.000 Rp 22.623.000 Rp 232.000 98,98
keberdayaan masyarakat Organisasi Masyarakat
pedesaan Pedesaan
5 Program peningkatan peran - Pembinaan organisasi Rp 80.000.000 Rp 79.918.600 Rp 81.400 99,90
serta dan kesetaraan gender perempuan
dalam pembangunan
6 Program penguatan - Penguatan kelembagaan Rp 80.000.000 Rp 76.882.000 Rp 3.118.000 96,10
kelembagaan pengarusutamaan gender dan
pengarusutamaan gender anak
dan anak
7 Program perencanaan - Penetapan RPKPD Rp 20.000.000 Rp 19.899.000 Rp 101.000 99,50
pembangunan
- Penyelenggaraan Rp 90.000.000 Rp 89.966.500 Rp 33.500 99,96
Musrenbang RKPD
- Monitorng, evaluasi dan Rp 75.000.000 Rp 74.270.000 Rp 730.000 99,03
pelaporan pelaksanaan
rencana pembangunan
daerah
11 Program Penataan Peraturan Fasilitasi sosialisasi peraturan Rp 27.500.000 Rp 27.440.000 Rp 60.000 99,78
Perundang-undangan perundang-undangan
12 Program peningkatan dan - Pengelolaan dana hibah, Rp 20.000.000 Rp 10.940.000 Rp 9.060.000 54,70
pengembangan pengelolaan bantuan sosial dan bantuan
keuangan daerah keuangan
13 Program pelayanan dan - Koordinasi perumusan Rp 62.600.000 Rp 9.850.000 Rp 52.750.000 15,73
rehabilitasi kesejahteraan kebijakan dan sinkronisasi
sosial pelaksanaan upaya-upaya
penangulangan kemiskinan
dan penurunan kesenjangan
14 Program pengendalian - Monitoring, evaluasi dan Rp 10.000.000 Rp 9.595.000 Rp 405.000 95,95
pencemaran dan perusakan pelaporan
lingkungan hidup
15 Program pengembangan - Fasilitasi pengembangan Rp 56.000.000 Rp 55.985.000 Rp 15.000 99,97
kewirausahaan dan sarana hasil produksi
keunggulan kompetitif usaha
kecil menengah
16 Program peningkatan peran - Pembinaan organisasi Rp 3.000.000 Rp 3.000.000 Rp 0 100
serta kepemudaan kepemudaan
17 Program pengembangan - Peningkatan toleransi dan Rp 30.000.000 Rp 28.289.000 Rp 1.711.000 93,63
wawasan kebangsaan kerukunan dalam kehidupan
beragama
- Peningkatan kesadaran Rp 36.625.000 Rp 36.620.500 Rp 4.500 99,99
masyarakat akan nilai-nilai
luhur budaya bangsa
965.580.19
Jumlah B dan rata-rata % B Rp 11.183.382.000 Rp 10.218.801.804 Rp 6