Daftar Pertanyaan :

ADMIN DEPO

1. Apakah pernah terjadi kesalahan yang material dari laporan keuangan dan kas harian depo
2. Ketika terjadi kesalahan dari depo seperti apa pengaruhnya?
3. Apakah sering terjadi kesalahan yang material pada laporan depo?
4. Apakah data hutang pada excel dan sistem depo pernah mengalami selisih?
5. Seberapa sering terjadi selisih dari jumlah hutang depo pada excel dan sistem?
6. Apakah selisih hutang yang terjadi dapat dikatakan material?
7. Apakah faktur pembelian dari depo dilaporkan secara rutin setiap harinya dengan tepat
waktu dan dilaporkan secara keseluruhan?
8. Apakah pernah terjadi selisih antara pembelian depo dan penjualan makassar?
9. Seberapa sering terjadi selisih antara pebelian depo dan penjualan makassar?
10. Apakah selisih antara depo dan makassar yang terjadi dapat dikatakan material?
11. Apakah laporan saldo akhir depo dapat disajikan tepat waktu setiap akhir bulan?
12. Dalam rentang waktu 1 tahun seberapa sering laporan tidak disajikan tepat waktu?
13. Apakah ada hal-hal yang dapat mengganggu jalannya program?

PIUTANG

1. Berapa hari pendapatan merupakan piutang usaha?

Spv. Finance and Audit

1. Kapan audit terakhir dilakukan?

2. Seberapa likuid aktiva perusahaan?
3. Bagaimana dampak hukum dan regulasi terhadap entitas?
4. Bagaimana tingkat kehadiran karyawan?

Apakah perusahaan memiliki surat tanda pendaftaran kedistributoran/keagenan dari menteri?

Apakah perusahaan merupakan perusahaan holding?

Kasir

1.