1 sosialisasi SPMI kepada warga sekolah? Jika sudah, tunjukan bukti (undangan, daftar hadir, undangan, daftar hadir, 2 jadwal pelaksanaan dan materi) jadwal pelaksanaan dan materi
Apakah pemahaman warga sekolah Bapak Ibu
3 tentang SPMI sudah ada? B Penetapan TPMS (Tim Penjaminan Mutu Sekolah )
Apakah sekolah bapak Ibu sudah menetapkan tim
1 Penjaminan mutu sekolah? Jika sudah, tunjukan bukti pelaksanaan (SK SK TPMS 2 Penetapan dari kepala Sekolah) Apakah masing masing dari Tim yang sudah ditetapkan sudah mempunyai tugas dan tanggung 3 jawab (secara tertulis)?
Jika sudah, tunjukkan uraian tugas dan tanggung Uraian Tugas
4 jawab masing masing Tim tersebut C Penyempurnaan Instrumen LK1, LK2, LK3, LK4 di Sekolah
Apakah dokumen Pemetaan Mutu / LK1 yang LK1
1 sudah disusun sudah disempurnakan terkait kebutuhan di sekolah Bapak/Ibu?
Apakah dokumen Rencana Pemenuhan Mutu / LK2
2 LK2 yang sudah disusun sudah disempurnakan terkait kebutuhan di sekolah Bapak/Ibu?
Apakah dokumen Rencana Implementasi LK3
Pemenuhan Mutu / LK3 yang sudah disusun 3 sudah disempurnakan terkait kebutuhan di sekolah Bapak/Ibu? Apakah dokumen Rencana Audit/Evaluasi LK4 4 Mutu / LK4 yang sudah disusun sudah disempurnakan terkait kebutuhan di sekolah Bapak/Ibu? D Dokumen Mutu Sekolah
1 Apakah Manual Mutu Sekolah sudah disusun?
Manual Mutu 2 Apakah Manual Prosedur sudah disusun? Manual Prosedur Apakah Manual Prosedur yang sudah disusun 3 sinkron dengan LK1,LK2,Lk3,dan LK4? Manual Prosedur Apakah IK (Instrumen Kerja) sudah disusun (jika 4 diperlukan)? IK (Instrumen Kerja)
E Audit Mutu Manual
Apakah Auditor sudah menyusun Program kerja Program Kerja Audit 1 Audit? Apakah Auditor sudah menyusun Audit Checklist Audit Checklist 2 sebagai persiapan untuk mengaudit? Apakah Audit Checklist yang sudah disusun sudah sesuai dengan manual Mutu, manual Prosedur, 3 instrumen kerja dan dokumen dokumen lain yang terkait? F Implementasi SNP