Modul 3 Menerima Dan Memverivikasi Pengaduan Masyarakat
Modul 3 Menerima Dan Memverivikasi Pengaduan Masyarakat
MODUL 3 :
MANAJEMEN PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT
MENERIMA DAN VERIFIKASI PENGADUAN MASYARAKAT
Nama Pemateri : ………………………. (1 Jam Pelajaran)
MODUL 3
MANAJEMEN PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT
MENERIMA DAN MEMVERIFIKASI PENGADUAN MASYARAKAT
PRINSIP:
Komitmen dari Pimpinan tertinggi
Media (channels) Pengaduan masyarakat harus dapat dengan mudah
diketahui dan mudah di akses oleh masyarakat
Seluruh Pengaduan yang diterima harus ditangani secara adil (fair) dan
objektif (objective) berdasarkan fakta yang ada
Dumas ditangani dengan waktu/ timeframe yang jelas
Penerimaan
KWS, Email, Surat, Telepon/fax, Verifikasi
sms, langsung
Database
Pencatatan
BAB I MELAKUKAN PELAYANAN PENERIMAAN PENGADUAN MASYARAKAT
TATA CARA PENANGANAN PENGADUAN DAN MEKANISME PENANGANANNYA
Ø Pencatatan Pengaduan dilakukan oleh Petugas Penerima (verifikator), kecuali untuk Pengaduan yang diterima melalui surat
dicatatkan oleh Petugas Administrasi Sekretariat.
Ø Pencatatan Pengaduan minimal memuat data surat pengaduan (nomor dan tanggal surat, tanggal pengaduan, kategori
(surat tembusan atau bukan), perihal pengaduan, identitas pelapor : nama, wilayah (Kab/Kota; Kecamatan), alamat,
pekerjaan, klasifikasi surat (tembusan atau bukan), daftar data pendukung (untuk Pengaduan langsung), jam mulai dan jam
selesai percakapan (untuk Pengaduan langsung dan telepon), nomor telepon/HP/WA/email (untuk Pengaduan SMS, Email
dan WA), pelapor baru atau bukan. (contoh terlampir)
TATA CARA PENERIMAAN PENANGANAN PENGADUAN DAN MEKANISME
PENANGANANNYA
PENCATATAN / REGISTRASI BERKAS PENGADUAN MASYARAKAT
p l e
xa m
E
TATA CARA PENERIMAAN PENANGANAN PENGADUAN DAN MEKANISME
PENANGANANNYA
PENCATATAN / REGISTRASI BERKAS PENGADUAN MASYARAKAT
p l e
xa m
E
TATA CARA PENERIMAAN PENANGANAN PENGADUAN DAN MEKANISME
PENANGANANNYA
PENCATATAN / REGISTRASI BERKAS PENGADUAN MASYARAKAT
p l e
xa m
E
TATA CARA PENERIMAAN PENANGANAN PENGADUAN DAN MEKANISME
PENANGANANNYA
PENCATATAN / REGISTRASI BERKAS PENGADUAN MASYARAKAT
No Tgl Terima Tgl Surat No Surat No Perihal Identitas Jenis Surat Ringkasan Dok Pendukung
Registrasi Pelapor Pengaduan
p l e
xa m
E
TATA CARA PENERIMAAN PENANGANAN PENGADUAN DAN
MEKANISME PENANGANANNYA
MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
Ya
PENGADUAN
LANGSUNG Registrasi
FAX
Klarifikasi Dumas
SURAT MEDIA media
SOSIAL Verifikasi Dumas
Ya
SMS
TELEPON Tidak
WHATSAPP
Dapat diverifikasi?
EMAIL KWS
Tidak Proses lanjut
PENERIMAAN
VERIFIKASI
Ø Kegiatan Verifikasi di KPK adalah kegiatan menilai apakah laporan yang disampaikan memenuhi kriteria tindak pidana
korupsi, masuk ruang lingkup kewenangan KPK, dan memiliki kelengkapan dokumen untuk dapat memberikan
rekomendasi apakah Pengaduan akan diteruskan ke penelaah/pemeriksa atau Pengaduan diarsipkan.
Ø Verifikator melakukan verifikasi dan menentukan apakah pengaduan diarsipkan atau diteruskan ke Penelaahan. Dalam
penentuan rekomendasi ini, Tim Pengaduan Masyarakat harus menyusun Kriteria atau Kategori Pengaduan yang dapat
ditindak lanjuti pada proses penelaahan/pemeriksaan dan Kategori Pengaduan yang diarsipkan.
VERIFIKASI
Proses mengidentifikasi apakah pengaduan merupakan TPK atau bukan, menjadi kewenangan
dalam penanganannya dan menilai apakah Pelapor memiliki cukup informasi.
• Obyektif, tidak bersifat fitnah; dan bersifat konstruktif. • Pengaduan yang bersifat fitnah dan tidak
didukung dengan identitas yang jelas (surat
• Menginformasikan adanya indikasi terjadinya kaleng yang berisi fitnah).
pelanggaran, penyimpangan, penyelewengan,
penyalahgunaan wewenang, kesalahan yang dilakukan • Pengaduan yang tidak jelas dan tidak
oleh aparatur. didukung dengan bukti apapun.
• Sumbang saran terhadap penyelenggaraan pemerintahan • Pengaduan berulang-ulang yang
daerah. disampaikan oleh pelapor yang sama.
• Ditujukan atau ditembuskan kepada pemerintah daerah. • Pengaduan sumir.
Example
• Pengaduan yang tidak mengandung
kebenaran dan sulit diuji validitasnya.
JENIS MASALAH/ KATEGORI/ KELOMPOK
PENGADUAN MASYARAKAT
Sesuai dengan Permen – PAN RB No. 5 Tahun 2009 Tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah
p l e
xa m
E
LEMBAR VERIFIKASI LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT KPK (LEMBAR.2)
p l e
xa m
E
TINDAK LANJUT HASIL KEGIATAN VERIFIKASI
PENGADUAN MASYARAKAT (di KPK)
• Verifikator memberikan rekomendasi atas Hasil Verifikasi Dumas. Hasil verifikasi dan rekomendasi dicatat dalam Sistem
Penanganan Dumas. Pada Sistem Penanganan Dumas, disebutkan bahwa pengaduan memenuhi atau tidak memenuhi
persyaratan administratif dan subtantif.
• Reviewer melakukan reviu, serta memberikan persetujuan dan rekomendasi atas hasil verifikasi Dumas yang diteruskan ke
penelaahan.
Penelaahan/Pemeriksaan
Diarsipkan
TINDAK LANJUT HASIL KEGIATAN VERIFIKASI PENGADUAN
MASYARAKAT ()
CONTOH ALUR PENANGANAN DUMAS DI APIP/INSPEKTORAT SECARA UMUM (PADA TAHAP VERIFIKASI)
Sistem
Loket/Sub/
e
Penanganan Inspektur
l
Bag. Umum Dumas
mp Inspektur memberikan
xa
Disposisi Tindak lanjut atas
Pengaduan yang diterima
Berdasarkan hasil verifikasi dari Inspektur atas Pengaduan yang diterima, Inspektur memberikan rekomendasi dan disposisi yang
diteruskan kepada Inspektur Pembantu, berupa :
• Periksa : penanganannya meliputi Telaah dan/atau Pemeriksaan
• Limpahkan kepada Inspektur Pembantu/Inspektur Pembantu Wilayah : penanganannya membuat surat pelimpahan
berdasarkan disposisi
Kebijakan Inspektur lainnya :
• Monitor : penanganannya melakukan pemantauan terhadap perkembangan materi yang diadukan
• File / Udk/ Ump : penanganannya diarsipkan
• Pendapat/saran/pertimbangan : penanganannya memberikan masukan sesuai dengan permasalahan
• Ekspose : penanganannya melakukan paparan atas permasalahan atau kasus
• Koordinasi : penanganannya melakukan komunikasi dengan OPD terkait
Example
TINDAK LANJUT HASIL KEGIATAN VERIFIKASI PENGADUAN MASYARAKAT
DOKUMENTASI HASIL VERIFIKASI KE DATABASE LAPORAN PENGADUAN KPK (LEMBAR.1)
p l e
xa m
E
TINDAK LANJUT HASIL KEGIATAN VERIFIKASI PENGADUAN MASYARAKAT
DOKUMENTASI HASIL VERIFIKASI KE DATABASE LAPORAN PENGADUAN KPK (LEMBAR.2)
p l e
xa m
E
TINDAK LANJUT HASIL KEGIATAN VERIFIKASI PENGADUAN MASYARAKAT
DOKUMENTASI HASIL VERIFIKASI KE DATABASE LAPORAN PENGADUAN KPK (LEMBAR.3)
p l e
xa m
E
Example
TERIMA
KASIH