Anda di halaman 1dari 25

METHODOLOGY

Document No. Rev. 0

TBA
QUALITY MANUAL Page Number
1 of 25

OWNER : PT. Tripatra Engineering


CONTRACTOR : PT. Barata Indonesia (Persero)
PROJECT : CS2 ADSORPTION PLANT 2 (CAP-2) PROJECT
LOCATION : Purwakarta

0 23/06/21 IFB MR MSK AAP


PREP’D CHECK’D APPR’D CHECK’D APPR’D
REV. TANGGAL STATUS
PT. Barata Indonesia (Persero) PT Tripatra Engineering
Jenis : IT-PM
INFORMASI Part
Nomor : IT-PM 3203 01
PT. Barata Indonesia (Persero) TERDOKUMENTASI Number
No. Revisi : 00
Revision No.
Tanggal Disahkan
PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN MUTU Legalized Date
: 20-07-2018
Halaman
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM MANUAL Page
: ii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DAN LEMBAR PENGESAHAN ................................................................ i


DAFTAR ISI ................................................................................................................................... ii
DAFTAR REVISI .......................................................................................................................... v
DAFTAR DISTRIBUSI ................................................................................................................. vi

BAB I RUANG LINGKUP


1.1. Pendahuluan ................................................................................................ 1/19
1.2. Persyaratan Sistem Manajemen Mutu ......................................................... 3/19
1.3. Penggunaan .................................................................................................. 3/19
1.4. Maksud dan Tujuan ..................................................................................... 3/19

BAB II ACUAN NORMATIF ............................................................................................. 4/19

BAB III ISTILAH DAN DEFINISI ...................................................................................... 5/19

BAB IV KONTEKS ORGANISASI .................................................................................... 6/19


4.1 Pemahaman Organisasi dan Konteks ......................................................... 6/19
4.2 Pemahaman Kebutuhan dan Harapan Pihak-pihak Terkait ......................... 6/19
4.3 Lingkup Sistem Manajemen Mutu .............................................................. 6/19
4.4 Sistem Manajemen Mutu dan Proses-prosesnya ......................................... 6/19
4.4.1 Persyaratan Umum........................................................................... 6/19
4.4.2 Persyaratan dan Pengendalian Informasi Terdokumentasi .............. 7/19
4.4.3 Persyaratan Pengelolaan Risiko dan Peluang .................................. 7/19

BAB V KEPEMIMPINAN ................................................................................................. 8/19


5.1 Kepemimpinan dan Komitmen.................................................................... 8/19
5.1.1 Kepemimpinan dan Komitmen Manajemen .................................... 8/19
5.1.2 Fokus Kepada Pelanggan ................................................................. 8/19
5.2 Kebijakan Mutu ........................................................................................... 8/19
5.2.1 Penetapan Kebijakan Mutu .............................................................. 8/19
5.2.2 Komunikasi Kebijakan Mutu ........................................................... 8/19
Jenis : IT-PM
INFORMASI Part
Nomor : IT-PM 3203 01
PT. Barata Indonesia (Persero) TERDOKUMENTASI Number
No. Revisi : 00
Revision No.
Tanggal Disahkan
PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN MUTU Legalized Date
: 20-07-2018
Halaman
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM MANUAL Page
: iii

5.3 Peran, Tanggung Jawab, dan Wewenang .................................................... 8/19

BAB VI PERENCANAAN .................................................................................................. 9/19


6.1 Tindakan untuk Menangani Peluang dan Risiko ......................................... 9/19
6.2 Sasaran Mutu dan Rencana Pencapaian ..................................................... 9/19
6.3 Perubahan Perencanaan ............................................................................... 9/19

BAB VII DUKUNGAN


7.1 Sumber Daya ............................................................................................... 10/19
7.1.1 Umum .............................................................................................. 10/19
7.1.2 Sumber Daya Manusia ..................................................................... 10/19
7.1.3 Infrastruktur ..................................................................................... 10/19
7.1.4 Lingkungan Pengoperasian Proses .................................................. 10/19
7.1.5 Sumber Daya Pemantauan dan Pengukuran .................................... 10/19
7.1.6 Pengetahuan Organisasional ............................................................ 11/19
7.2 Kompetensi .................................................................................................. 11/19
7.3 Kepedulian ................................................................................................... 11/19
7.4 Komunikasi.................................................................................................. 11/19
7.5 Informasi Terdokumentasi........................................................................... 11/19
7.5.1 Umum .............................................................................................. 11/19
7.5.2 Penyusunan dan Pembaharuan ........................................................ 11/19
7.5.3 Pengendalian Informasi Terdokumentasi ........................................ 12/19

BAB VIII OPERASI ............................................................................................................... 13/19


8.1 Perencanaan dan Pengendalian Operasi ...................................................... 13/19
8.2 Persyaratan Produk dan Jasa ....................................................................... 13/19
8.2.1 Komunikasi Pelanggan .................................................................... 13/19
8.2.2 Penentuan Persyaratan Produk dan Jasa ......................................... 14/19
8.2.3 Review Persyaratan Produk dan Jasa ............................................... 14/19
8.2.4 Perubahan Persyaratan Produk dan Jasa .......................................... 14/19
8.3 Desain dan Pengembangan Produk dan Jasa ............................................... 14/19
8.3.1 Umum .............................................................................................. 14/19
8.3.2 Perencanaan Desain dan Pengembangan ......................................... 14/19
Jenis : IT-PM
INFORMASI Part
Nomor : IT-PM 3203 01
PT. Barata Indonesia (Persero) TERDOKUMENTASI Number
No. Revisi : 00
Revision No.
Tanggal Disahkan
PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN MUTU Legalized Date
: 20-07-2018
Halaman
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM MANUAL Page
: iv

8.3.3 Input Desain dan Pengembangan .................................................... 14/19


8.3.4 Kontrol Desain dan Pengembangan ................................................. 15/19
8.3.5 Output Desain dan Pengembangan .................................................. 15/19
8.3.6 Perubahan Desain dan Pengembangan ........................................... 15/19
8.4 Pengendalian Proses, Produk, dan Jasa yang Disediakan Eksternal ........... 15/19
8.4.1 Umum .............................................................................................. 15/19
8.4.2 Tipe dan Tingkat Pengendalian ....................................................... 15/19
8.4.3 Informasi Penyedia Eksternal .......................................................... 15/19
8.5 Pelaksanaan Produksi dan Jasa .................................................................... 16/19
8.5.1 Pengendalian Produksi dan Penyediaan Jasa ................................... 16/19
8.5.2 Identifikasi dan Mampu Telusur ...................................................... 16/19
8.5.3 Properti Milik Pelanggan atau Penyedia Eksternal ......................... 16/19
8.5.4 Kelestarian ....................................................................................... 16/19
8.5.5 Aktivitas Pasca Pengiriman ............................................................. 16/19
8.5.6 Pengendalian Perubahan .................................................................. 16/19
8.6 Pelepasan Produk dan Jasa .......................................................................... 16/19
8.7 Pengendalian Ketidaksesuaian Output ....................................................... 17/19

BAB IX EVALUASI KINERJA ............................................................................................. 18/19


9.1 Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Evaluasi ........................................ 18/19
9.1.1 Umum .............................................................................................. 18/19
9.1.2 Kepuasan Pelanggan ........................................................................ 18/19
9.1.3 Analisis dan Evaluasi ....................................................................... 18/19
9.2 Internal Audit............................................................................................... 18/19
9.3 Management Review .................................................................................... 19/19

BAB X PENINGKATAN ...................................................................................................... 19/19


10.1 Umum .......................................................................................................... 19/19
10.2 Ketidaksesuaian dan Tindakan Korektif ..................................................... 19/19
10.3 Peningkatan Berkelanjutan .......................................................................... 19/19
Jenis : IT-PM
INFORMASI Part
Nomor : IT-PM 3203 01
PT. Barata Indonesia (Persero) TERDOKUMENTASI Number
No. Revisi : 00
Revision No.
Tanggal Disahkan
PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN MUTU Legalized Date
: 20-07-2018
Halaman
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM MANUAL Page
: v

DAFTAR REVISI

HALAMAN YANG
TANGGAL REVISI BAB YANG DIREVISI KETERANGAN
DIGANTI
Jenis : IT-PM
INFORMASI Part
Nomor : IT-PM 3203 01
PT. Barata Indonesia (Persero) TERDOKUMENTASI Number
No. Revisi : 00
Revision No.
Tanggal Disahkan
PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN MUTU Legalized Date
: 20-07-2018
Halaman
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM MANUAL Page
: vi

DAFTAR DISTRIBUSI

NO. DAFTAR PENERIMA

1 Direktur Utama
2 Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia
3 Direktur Operasi
4 Direktur Pemasaran
5 Satuan Pengawasan Intern
6 Biro Keuangan dan Akuntansi
7 Biro Sumber Daya Manusia
8 Sekretariat Perusahaan
9 Biro Sistem Manajemen, Risiko, dan Teknologi Informasi
10 Biro Manajemen Supply Chain
11 Biro Enjiniring, Mutu, dan K3LH
12 Bagian Penjaminan Mutu (QA) - Biro Enjiniring, Mutu, dan K3LH
13 Divisi Industri Komponen dan Permesinan
14 Bidang Penjaminan Mutu (QA) - Divisi Industri Komponen dan Permesinan
15 Pabrik Pengecoran
16 Pabrik Peralatan Industri Berat (PIB)
17 Pabrik Peralatan Industri Agro (PIA)
18 Pabrik Cilegon
19 Divisi Konstruksi
20 Bidang Penjaminan Mutu (QA) - Divisi Konstruksi
21 Divisi Industri Gula dan Agro
22 Divisi Minyak dan Gas
23 Divisi Pembangkit
24 Divisi Sumber Daya Air
25 Pabrik Tegal
26 Pabrik Medan
27 Biro Pengembangan Usaha
28 B4T – SC Bandung
Jenis : IT-PM
INFORMASI Part
Nomor : IT-PM 3203 01
PT. Barata Indonesia (Persero) TERDOKUMENTASI Number
No. Revisi : 00
Revision No.
Tanggal Disahkan
PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN MUTU Legalized Date
: 20-07-2018
Halaman
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM MANUAL Page
: 1/19

BAB I
RUANG LINGKUP
1.1. PENDAHULUAN
Pedoman Sistem Manajemen Mutu (Quality Management System Manual) ini diterapkan
pada Perusahaan (Persero) yang berlokasi sebagai berikut :

a. Kantor Pusat dan Pabrik (Head Office and Workshop)


 Alamat : Jl. Veteran No. 241, Gresik 61123, Jawa Timur – Indonesia
 Telp. : + 62 31 3990555
 Fax : + 62 31 3990666
 E-mail : info@barata.com
 Website : www.barata.com
Scope of Certification :
o Engineering, Procurement, Construction, and Commissioning of Agro Industrial
Plant, Power Plant, Oil and Gas, Petrochemical Plant, and Others Process
Industrial Plant.
o Fabrication, Inspection and Testing of Plant Equipment, Heavy Construction,
Casting Product, Heavy Equipment, Material Handling Equipment, Agro
Industrial Equipment, Hydromechanical Equipment, Power Plant Equipment, Oil
and Gas Equipment, and Petrochemical Plant Equipment.
o Operation, Service, and Maintenance of Plant.

b. Kantor Pemasaran (Marketing Office)


 Alamat : Menara MTH, Lantai 10, Ruang 1001
Jl. MT. Haryono Kav. 23, Jakarta 12820 – Indonesia
 Telp. : + 62 21 83788533
 Fax : + 62 21 83788534
 E-mail : info@barata.com
jakarta@barata.com
 Website : www.barata.com
Scope of Certification :
o Engineering, Procurement, Construction, and Commissioning of Agro Industrial
Plant, Power Plant, Oil and Gas, Petrochemical Plant, and Others Process
Industrial Plant.
o Fabrication, Inspection and Testing of Plant Equipment, Heavy Construction,
Casting Product, Heavy Equipment, Material Handling Equipment, Agro
Industrial Equipment, Hydromechanical Equipment, Power Plant Equipment, Oil
and Gas Equipment, and Petrochemical Plant Equipment.
o Operation, Service, and Maintenance of Plant.
Jenis : IT-PM
INFORMASI Part
Nomor : IT-PM 3203 01
PT. Barata Indonesia (Persero) TERDOKUMENTASI Number
No. Revisi : 00
Revision No.
Tanggal Disahkan
PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN MUTU Legalized Date
: 20-07-2018
Halaman
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM MANUAL Page
: 2/19

c. Pabrik Tegal (Tegal Workshop)


 Alamat : Jl. Pemuda No. 7, Tegal 52121, Jawa Tengah – Indonesia
 Telp. : + 62 238 350098
+ 62 238 356567
 Fax : + 62 238 353100
 E-mail : info@barata.com
tegal@barata.com
 Website : www.barata.com
Scope of Certification :
o Engineering, Procurement, Construction, and Commissioning of Agro Industrial
Plant, Power Plant, Oil and Gas, Petrochemical Plant, and Others Process
Industrial Plant.
o Fabrication, Inspection and Testing of Plant Equipment, Heavy Construction,
Casting Product, Heavy Equipment, Material Handling Equipment, Agro
Industrial Equipment, Hydromechanical Equipment, Power Plant Equipment, Oil
and Gas Equipment, and Petrochemical Plant Equipment.
o Operation, Service, and Maintenance of Plant.

d. Pabrik Cilegon (Cilegon Workshop)


 Alamat : Jl. Eropa I, Kavling H-2/2, KIEC Kawasan Industri Berat
Cilegon 42443, Banten – Indonesia
 Telp. : + 62 254 392517
 Fax : + 62 254 392033
 E-mail : info@barata.com
cilegon@barata.com
 Website : www.barata.com
Scope of Certification :
o Engineering, Procurement, Construction, and Commissioning of Agro Industrial
Plant, Power Plant, Oil and Gas, Petrochemical Plant, and Others Process
Industrial Plant.
o Fabrication, Inspection and Testing of Plant Equipment, Heavy Construction,
Casting Product, Heavy Equipment, Material Handling Equipment, Agro
Industrial Equipment, Hydromechanical Equipment, Power Plant Equipment, Oil
and Gas Equipment, and Petrochemical Plant Equipment.
o Operation, Service, and Maintenance of Plant.

e. Pabrik Medan (Medan Workshop)


 Alamat : Jl. Gatot Subroto KM. 7,5 No. 273
Medan 20127, Sumatera Utara – Indonesia
 Telp. : + 62 61 8452404
+ 62 61 8451850
 Fax : + 62 61 8469962
Jenis : IT-PM
INFORMASI Part
Nomor : IT-PM 3203 01
PT. Barata Indonesia (Persero) TERDOKUMENTASI Number
No. Revisi : 00
Revision No.
Tanggal Disahkan
PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN MUTU Legalized Date
: 20-07-2018
Halaman
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM MANUAL Page
: 3/19

 E-mail : info@barata.com
medan@barata.com
 Website : www.barata.com
Scope of Certification :
o Engineering, Procurement, Construction, and Commissioning of Agro Industrial
Plant, Power Plant, Oil and Gas, Petrochemical Plant, and Others Process
Industrial Plant.
o Fabrication, Inspection and Testing of Plant Equipment, Heavy Construction,
Casting Product, Heavy Equipment, Material Handling Equipment, Agro
Industrial Equipment, Hydromechanical Equipment, Power Plant Equipment, Oil
and Gas Equipment, and Petrochemical Plant Equipment.
o Operation, Service, and Maintenance of Plant.

1.2. PERSYARATAN SISTEM MANAJEMEN MUTU


Standar ini menetapkan persyaratan Sistem Manajemen Mutu bila sebuah organisasi :
a. Perlu untuk mendemonstrasikan kemampuannya secara konsisten dalam menyediakan
Produk dan Jasa yang memenuhi persyaratan pelanggan dan Peraturan Perundang-
undangan.
b. Bertujuan meningkatkan kepuasan pelanggan melalui penerapan sistem yang efektif,
termasuk proses untuk peningkatan sistem dan memastikan kesesuaian terhadap
persyaratan pelanggan, standard / code, dan Peraturan Perundang-undangan.
Persyaratan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015 meliputi :
a. Konteks Organisasi
b. Kepemimpinan
c. Perencanaan
d. Dukungan
e. Operasi
f. Evaluasi Kinerja
g. Peningkatan

1.3. PENGUNAAN
Manual ini digunakan untuk mengendalikan seluruh proses dalam pembuatan Produk dan
Jasa untuk mencapai persyaratan, kepuasan, dan harapan Pelanggan.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN


Manual ini digunakan untuk mendukung Kebijakan Mutu Perusahaan dalam
mengimplementasikan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015 agar dapat :
1. Menjamin kesesuaian dari suatu proses penyediaan Produk dan Jasa terhadap
kebutuhan atau persyaratan maupun Standard / Code yang berlaku.
2. Memberikan kepuasan kepada pelanggan melalui pemenuhan kebutuhan dan
persyaratan Produk dan Jasa yang ditentukan pelanggan serta organisasi.
Jenis : IT-PM
INFORMASI Part
Nomor : IT-PM 3203 01
PT. Barata Indonesia (Persero) TERDOKUMENTASI Number
No. Revisi : 00
Revision No.
Tanggal Disahkan
PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN MUTU Legalized Date
: 20-07-2018
Halaman
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM MANUAL Page
: 4/19

BAB II
ACUAN NORMATIF
Pedoman Sistem Manajemen Mutu ini mengacu pada :

a. International Standard ISO 9000 : 2015, Quality Management System - Fundamentals and
Vocabulary (Latest Edition) / Standar Nasional Indonesia SNI ISO 9000 : 2015, Sistem
Manajemen Mutu - Dasar-dasar dan Kosakata (Edisi Terakhir).

b. International Standard ISO 9001 : 2015, Quality Management Systems - Requirements


(Latest Edition) / Standar Nasional Indonesia SNI ISO 9001 : 2015, Sistem Manajemen Mutu
- Persyaratan (Edisi Terakhir).

c. International Standard ISO 19011 : 2011, Guidelines for Auditing Management Systems
(Latest Edition) / Standar Nasional Indonesia SNI ISO 19011 : 2012, Panduan Audit Sistem
Manajemen (Edisi Terakhir).
Jenis : IT-PM
INFORMASI Part
Nomor : IT-PM 3203 01
PT. Barata Indonesia (Persero) TERDOKUMENTASI Number
No. Revisi : 00
Revision No.
Tanggal Disahkan
PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN MUTU Legalized Date
: 20-07-2018
Halaman
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM MANUAL Page
: 5/19

BAB III
ISTILAH DAN DEFINISI
Semua istilah dan definisi yang digunakan dalam penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 :
2015 ini mengacu kepada istilah dan definisi yang dinyatakan dalam :

a. International Standard ISO 9000 : 2015, Quality Management System - Fundamentals and
Vocabulary (Latest Edition) / Standar Nasional Indonesia SNI ISO 9000 : 2015, Sistem
Manajemen Mutu - Dasar-dasar dan Kosakata (Edisi Terakhir).

b. International Standard ISO 19011 : 2011, Guidelines for Auditing Management Systems
(Latest Edition) / Standar Nasional Indonesia SNI ISO 19011 : 2012, Panduan Audit Sistem
Manajemen (Edisi Terakhir).

c. Istilah dan definisi yang dijelaskan pada setiap prosedur yang terkait.

d. Referensi lain yang digunakan dalam pengendalian operasional Perusahaan akan dijelaskan
dalam masing-masing Informasi Terdokumentasi - Prosedur Administratif (IT-PA),
Informasi Terdokumentasi - Prosedur Operasi (IT-PO), Informasi Terdokumentasi - Instruksi
Kerja (IT-IK), Prosedur Operasi Standar / Standard Operating Procedure (SOP) dan
Petunjuk Kerja Operasi Mesin (PKOM).
Jenis : IT-PM
INFORMASI Part
Nomor : IT-PM 3203 01
PT. Barata Indonesia (Persero) TERDOKUMENTASI Number
No. Revisi : 00
Revision No.
Tanggal Disahkan
PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN MUTU Legalized Date
: 20-07-2018
Halaman
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM MANUAL Page
: 6/19

BAB IV
KONTEKS ORGANISASI
4.1 PEMAHAMAN ORGANISASI DAN KONTEKS
Perusahaan mengidentifikasi / menentukan masalah internal dan eksternal yang relevan
mempengaruhi Visi dan Misi serta sasaran Strategis Perusahaan yang sesuai dengan
Sistem Manajemen Mutu. Faktor Internal berasal dari dalam perusahaan yang
berpengaruh terhadap perkembangan perusahaan. Faktor Eksternal merupakan faktor yang
ditentukan dari kondisi di luar lingkungan perusahaan. Identifikasi masalah internal dan
eksternal tertuang pada Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana
Jangka Panjang Perusahaan (RJPP).

4.2 PEMAHAMAN KEBUTUHAN DAN HARAPAN PIHAK-PIHAK TERKAIT


Perusahaan telah menentukan kebutuhan dan harapan dari pihak-pihak yang
berkepentingan (Stakeholder) dengan melihat aspek Quality, Cost, Delivery, dan Services
(QCDS) serta aspek lainnya untuk memberikan kepuasan serta keterikatan yang baik.
Kebutuhan dan harapan pihak-pihak yang berkepentingan (Stakeholder) dapat dilihat pada
dokumen Pendukung Pedoman Sistem Manajemen Mutu No. IT-PM 3203 02.

4.3 LINGKUP SISTEM MANAJEMEN MUTU


Perusahaan telah menentukan lingkup sistem manajemen mutu dengan
mempertimbangkan masalah eksternal dan masalah internal, kebutuhan pihak yang
berkepentingan yang relevan, serta Produk dan Jasa organisasi. Sedangkan proses bisnis
yang diselenggarakan sesuai dengan bisnis inti (core business) Perusahaan yaitu sebagai
berikut :
a. Bidang Pengecoran
Pengecoran Baja Cor dan Besi Cor untuk Industri Perkeretaapian, Industri Semen,
Industri Pertambangan, Industri Gula dan Agro, serta Industri Perkapalan.
b. Bidang Manufaktur
Peralatan Industri Berat, Peralatan Industri Gula dan Agro, Peralatan Industri Minyak
dan Gas, Peralatan Konstruksi Jalan, Peralatan Hidromekanikal, Peralatan Konstruksi
Baja, Peralatan Industri Semen.
c. Bidang Enjiniring dan Konstruksi
Industri Gula dan Agro, Minyak dan Gas, Pembangkit, dan Sumber Daya Air.

4.4 SISTEM MANAJEMEN MUTU DAN PROSESNYA


4.4.1 Persyaratan Umum
Perusahaan telah menentukan Business Process Mapping / Flow Process Business
Activity yang dipersyaratkan Sistem Manajemen Mutu di seluruh Perusahaan.
Penentuan input, proses, dan output dari setiap kegiatan operasional organisasi
yang tertuang dalam Business Process Mapping / Flow Process Business Activity,
Jenis : IT-PM
INFORMASI Part
Nomor : IT-PM 3203 01
PT. Barata Indonesia (Persero) TERDOKUMENTASI Number
No. Revisi : 00
Revision No.
Tanggal Disahkan
PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN MUTU Legalized Date
: 20-07-2018
Halaman
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM MANUAL Page
: 7/19

kemudian dijabarkan dalam Flow Process Activity di setiap lembaga terkait berupa
informasi terdokumentasi dari setiap proses kegiatan operasional. Adapun
Businnes Process Mapping / Flow Process Business Activity dapat dilihat pada
dokumen Pendukung Pedoman Sistem Manajemen Mutu No. IT-PM 3203 02,
sedangkan Flow Process Activity dapat dilihat Prosedur terkait di setiap lembaga.

4.4.2 Persyaratan dan Pengendalian Informasi Terdokumentasi


Dalam memenuhi persyaratan dan pengendalian Informasi Terdokumentasi maka
pada prosedur Pengendalian Dokumen Informasi Terdokumentasi No. IT-PO
3203 02 telah diatur bagaimana untuk memenuhi persyaratan serta pengendalian
informasi terdokumentasi

4.4.3 Persyaratan Pengelolaan Risiko dan Peluang


Perusahaan merancang, memonitoring dan mengevaluasi rencana kerja tiap
lembaga untuk mendukung target Perusahaan. Pada setiap rencana kerja di tiap-
tiap lembaga harus melakukan identifikasi terhadap risiko serta peluang yang akan
terjadi terhadap perencanaan yang telah disusun.
Jenis : IT-PM
INFORMASI Part
Nomor : IT-PM 3203 01
PT. Barata Indonesia (Persero) TERDOKUMENTASI Number
No. Revisi : 00
Revision No.
Tanggal Disahkan
PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN MUTU Legalized Date
: 20-07-2018
Halaman
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM MANUAL Page
: 8/19

BAB V
KEPEMIMPINAN
5.1 KEPEMIMPINAN DAN KOMITMEN
5.1.1 Kepemimpinan dan Komitmen Manajemen
Manajemen puncak Perusahaan menetapkan, mengembangkan dan menerapkan
Kebijakan Mutu, Sasaran Mutu, serta Sistem Manajemen Mutu yang terus-menerus
dipelihara untuk ditingkatkan penerapannya dan diperbaiki keefektifannya sesuai
persyaratan ISO 9001 : 2015 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

5.1.2 Fokus Kepada Pelanggan


Perusahaan berkewajiban untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang
ditentukan oleh Pelanggan untuk mencapai tingkat kualitas yang dipersyaratkan. Di
dalam penerapan untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan Pelanggan,
Manajemen menetapkan dan merumuskan serta melaksanakan target penanganan
keluhan pelanggan pada sasaran mutu yang harus dicapai.

5.2 KEBIJAKAN MUTU


5.2.1 Penetapan Kebijakan Mutu
Manajemen Puncak Perusahaan menetapkan dan mendokumentasikan kebijakan
dengan tujuan meningkatkan efektifitas manajemen mutu, pemenuhan persyaratan
dan harapan Pelanggan, meningkatkan komitmen Karyawan dan Manajemen, serta
untuk peningkatan terus-menerus.

5.2.2 Komunikasi Kebijakan Mutu


Komunikasi Kebijakan Mutu Perusahaan berupa Komunikasi Internal untuk
mensosialisasikan Pernyataan Kebijakan Mutu yang telah ditetapkan. Selain itu
untuk mensosialisasi Kebijakan Mutu Perusahaan dengan memasang Pernyataan
Kebijakan Mutu di tempat yang strategis dikawasan perusahaan. Hal ini tertuang
pada prosedur Pengumpulan dan Penditribusian Kebijakan Perusahaan No.
IT-PO 2301 01.

5.3 PERAN, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG


Peran, Tanggung Jawab, dan Wewenang dari seluruh lembaga di Perusahaan yaitu
memiliki kebebasan dan wewenang didalam organisasi untuk mengelolah, melaksanakan
serta memverifikasi semua pekerjaan yang mempengaruhi mutu dan dapat memastikan
serta melaporkan hal-hal yang berpengaruh terhadap mutu Produk dan Jasa.
Jenis : IT-PM
INFORMASI Part
Nomor : IT-PM 3203 01
PT. Barata Indonesia (Persero) TERDOKUMENTASI Number
No. Revisi : 00
Revision No.
Tanggal Disahkan
PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN MUTU Legalized Date
: 20-07-2018
Halaman
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM MANUAL Page
: 9/19

BAB VI
PERENCANAAN
6.1 TINDAKAN MENANGANI PELUANG DAN RISIKO
Perusahaan dalam melakukan perencanaan proses operasional disuatu lembaga harus
mempertimbangkan potensi masalah dengan menentukan risiko dan peluang dengan
tujuan :
a. Untuk memberikan jaminan bahwa Sistem Manajemen Mutu dapat mencapai hasil
yang diinginkan.
b. Meningkatkan keberhasilan.
c. Mencegah atau mengurangi masalah yang dapat menghambat keberhasilan.
d. Melakukan tindakan perbaikan.
Perusahaan untuk meyakinkan proses Manajemen Risiko ini berhasil maka proses
Manajemen Risiko telah diatur pada prosedur Kegiatan Manajemen Risiko No. IT-PO
2402 01 dan diolah oleh Biro Sistem Manajemen, Risiko, dan Teknologi Informasi Cq.
Bagian Manajemen Risiko .

6.2 SASARAN MUTU DAN RENCANA PENCAPAIAN


Perusahaan menetapkan sasaran mutu sesuai fungsi, tingkat dan proses yang diperlukan
untuk mendukung Sistem Manajemen Mutu. Sasaran Mutu Perusahaan tertuang pada
dokumen Pendukung Pedoman Sistem Manajemen Mutu No. IT-PM 3203 02.

6.3 PERENCANAAN PERUBAHAN


Dalam merencanakan perubahan kebutuhan Sistem Manajemen Mutu dilakukan secara
terencana dengan melihat aspek sebagai berikut :
a. Tujuan dan konsekuensi perubahan.
b. Terintegritasi dengan Sistem Manajemen Mutu.
c. Ketersediaan Sumber Daya.
d. Perubahan Tanggung Jawab dan Wewenang.
Jenis : IT-PM
INFORMASI Part
Nomor : IT-PM 3203 01
PT. Barata Indonesia (Persero) TERDOKUMENTASI Number
No. Revisi : 00
Revision No.
Tanggal Disahkan
PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN MUTU Legalized Date
: 20-07-2018
Halaman
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM MANUAL Page
: 10/19

BAB VII
DUKUNGAN
7.1 SUMBER DAYA
7.1.1 Umum
Manajemen Perusahaan (Persero) menetapkan dan menyediakan segala sumber
daya yang dibutuhkan untuk:
a. Melaksanakan dan menjaga Sistem Manajemen Mutu dan secara berkelanjutan
meningkatkan keefektifannya.
b. Meningkatkan Kepuasan Pelanggan dengan cara menjamin pemenuhan
persyaratan dari Pelanggan.

7.1.2 Sumber Daya Manusia


Manajemen Perusahaan memastikan bahwa personil yang pekerjaannya
mempengaruhi mutu Produk dan Jasa harus memiliki kemampuan yang memadai
baik dari segi pendidikan, pelatihan, ketrampilan dan pengalaman.

7.1.3 Infrastruktur
Manajemen Perusahaan menetapkan, menyediakan, serta memelihara sarana dan
prasarana yang dibutuhkan agar dapat memenuhi persyaratan Produk dan Jasa yang
telah ditetapkan, sarana dan prasarana tersebut mencakup, tetapi tak terbatas pada :
a. Gedung, ruang kerja, dan kelengkapan kerjanya.
b. Peralatan proses, baik perangkat keras maupun perangkat lunaknya.
c. Jasa pendukung, misalnya: transportasi, komunikasi atau teknologi informasi.

7.1.4 Lingkungan Proses Operasional


Manajemen Perusahaan menetapkan dan mengelolah lingkungan hidup yang
memenuhi persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan Hidup
(K3LH / HSE) yang diperlukan agar tercapai lingkungan kerja untuk mendukung
pemenuhan persyaratan Produk dan Jasa sesuai dengan Undang-undang, prosedur,
atau regulasi lainnya yang disyaratkan dan atau yang telah ditetapkan.

7.1.5 Pemantauan dan Pengukuran Sumber Daya


Perusahaan menetapkan dan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk
memastikan pencapaian hasil yang sesuai dengan target Perusahaan serta
melakukan pemantauan atau pengukuran secara berkala untuk memverifikasi
kesesuaian produk dan Jasa sesuai dengan kebutuhan. Perusahaan memastikan
bahwa sumber daya yang disediakan harus :
a. cocok untuk jenis tertentu dari kegiatan pemantauan dan pengukuran yang
dilakukan.
b. dipelihara untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan perusahaan
c. mempunyai kemampuan mampu telusur dalam pengukuran.
Jenis : IT-PM
INFORMASI Part
Nomor : IT-PM 3203 01
PT. Barata Indonesia (Persero) TERDOKUMENTASI Number
No. Revisi : 00
Revision No.
Tanggal Disahkan
PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN MUTU Legalized Date
: 20-07-2018
Halaman
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM MANUAL Page
: 11/19

7.1.6 Pengetahuan Organisasi


Perusahaan mengelolah Management Pengetahuan yang diperlukan dalam proses
operasional untuk mencapai kesesuaian Produk dan Jasa menggunakan fasilitas
Knowledge Management System (KMS) yang dalam pengelolaan nya mengacu
pada prosedur Knowledge Management System No. IT-PO 2403 02.

7.2 KOMPETENSI
Perusahaan memastikan penempatan Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan
kemampuannya ditinjau dari kesesuaian pendidikan, pelatihan, ketrampilan dan
pengalaman. Langkah-langkah Perusahaan dalam pengelolaan kompetensi dapat dilihat
pada prosedur Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) No. IT-PO 2202 01.

7.3 KEPEDULIAN
Untuk memastikan kesesuaian terhadap persyaratan pelanggan, PT. Barata Indonesia
(Persero) secara aktif mensosialisasikan program peningkatan jaminan mutu Produk dan
Jasa kepada Stakeholder yang bersangkutan. Perusahaan memastikan bahwa Karyawan
yang melakukan pekerjaan dibawah kendali Perusahaan harus mempunyai kepedulian
serta memahami terhadap :
a. Kebijakan Mutu.
b. Sasaran Mutu.
c. Kontribusi mereka terhadap efektivitas Sistem Manajemen Mutu, termasuk manfaat
dari peningkatan kinerja.
d. Pengaruh bila tidak mentaati persyaratan Sistem Manajemen Mutu.

7.4 KOMUNIKASI
Perusahaan telah menetapkan dan menerapkan mekanisme komunikasi dalam melakukan
koordinasi terkait dengan kebutuhan proses operasional di perusahaan. Media Perusahaan
dalam melakukan komunikasi dapat dilihat dokumen Pendukung Pedoman Sistem
Manajemen Mutu No. IT-PM 3203 02.

7.5 INFORMASI TERDOKUMENTASI


7.5.1 Umum
Sistem Komunikasi Manajemen Formal yang terdokumentasi dalam bentuk-
bentuk Kebijakan Perusahaan, Instruksi Direksi, Organisasi Perusahaan, Manual,
Prosedur Operasi, Peraturan, dan Tata Naskah untuk penanganan kegiatan
Administratif dan Operasional di dalam lingkup Perusahaan.

7.5.2 Penyusunan dan Pembaharuan


Cara Penyusunan dan Pembaharuan dokumen Sistem Manajemen Mutu, Manual
Pedoman Jaminan Mutu dan prosedur pendukungnya diatur dalam prosedur
Penyusunan Sistem Manajemen Mutu No. IT-PO 3203 01.
Jenis : IT-PM
INFORMASI Part
Nomor : IT-PM 3203 01
PT. Barata Indonesia (Persero) TERDOKUMENTASI Number
No. Revisi : 00
Revision No.
Tanggal Disahkan
PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN MUTU Legalized Date
: 20-07-2018
Halaman
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM MANUAL Page
: 12/19

7.5.3 Pengendalian Informasi Terdokumentasi


Pengendalian Informasi Terdokumentasi meliputi mekanisme Pengesahan
Dokumen / Rekaman, Peninjauan, Revisi, Pemutakhiran Dokumen / Rekaman,
Identifikasi dan status Revisi, Distribusi pada Bagian yang Bersangkutan, serta
Penanganan terhadap “Dokumen Kadaluarsa”. Persyaratan dalam pengendalian
dokumen telah diatur pada prosedur Penyusunan Sistem Manajemen Mutu No.
IT-PO 3203 01 dan prosedur Tata Cara Penyimpanan dan Jadwal Penyusustan
Arsip IT-PO 2301 01.
Jenis : IT-PM
INFORMASI Part
Nomor : IT-PM 3203 01
PT. Barata Indonesia (Persero) TERDOKUMENTASI Number
No. Revisi : 00
Revision No.
Tanggal Disahkan
PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN MUTU Legalized Date
: 20-07-2018
Halaman
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM MANUAL Page
: 13/19

BAB VIII
OPERASI
8.1 PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN OPERASI
Perusahaan merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan proses yang diperlukan
untuk memenuhi persyaratan untuk penyediaan Produk dan Jasa, serta melaksanakan
tindakan serta pemeliharaan risiko dan peluang yang terkait dengan perencanaan yang
dipertahankan dalam kontrol perencanaan operasional. Proses Perencanaan dan
Pengenalian Operasional Perusahaan dapat dilihat pada bagan sebagai berikut :

Contract Product Quality


Review Plan

Customer
Product Details
Requirements

Operational Manufacturing
Management
Review Planning Processing
Sheet
and Control

8.2 PERSYARATAN PRODUK DAN JASA


8.2.1 Komunikasi Pelanggan
Untuk melakukan komunikasi dengan pelanggan dan mendapatkan umpan balik
yang sifatnya keluhan atau komplain maupun saran dari pelanggan maka media
dalam melakukan komunikasi dengan pelanggan melalui :
a. Pelanggan menyampaikan melalui Website resmi Perusahaan
(www.barata.com).
b. Pelanggan menyampaikan melalui media sosial / social media resmi
Perusahaan.
c. Pelanggan menyampaikan melalui telepon, fax, e-mail resmi, dan surat
tertulis langsung kepada Perusahaan.
d. Perusahaan menyebarkan kuisioner kepada Pelanggan untuk menentukan
tingkat kepuasan Pelanggan serta harapan Pelanggan.
e. Perusahaan melakukan Customer Gathering / pertemuan dengan Pelanggan
untuk menjalin komunikasi.
Jenis : IT-PM
INFORMASI Part
Nomor : IT-PM 3203 01
PT. Barata Indonesia (Persero) TERDOKUMENTASI Number
No. Revisi : 00
Revision No.
Tanggal Disahkan
PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN MUTU Legalized Date
: 20-07-2018
Halaman
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM MANUAL Page
: 14/19

8.2.2 Penentuan Persyaratan Produk dan Jasa


Guna memastikan proses realisasi pelayan telah sesuai dengan persyaratan
Pelanggan, Perusahaan menetapkan semua persyaratan yang relevan terkait
dengan keinginan pelanggan. Identifikasi persyaratan Pelanggan tersebut
mencakup yaitu:
a. Persyaratan yang ditentukan oleh Pelanggan.
b. Persyaratan yang tidak dinyatakan secara tertulis dari Pelanggan.
c. Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah atau Instansi terkait dengan
realisasi pelayanan.
d. Peraturan dan persyaratan lain yang dianggap relevan oleh Perusahaan.

8.2.3 Review Persyaratan Produk dan Jasa


Perusahaan melakukan pengkajian terhadap persyaratan Produk dan Jasa
dilakukan sebelum menerima kontrak Produk dan Jasa, termasuk persyaratan
pengiriman dan pasca penyerahan. Penerapan kajian Persyaratan Produk dan
Jasa secara lengkap dilakukan sesuai prosedur Proses Penawaran Harga dan
Tinjauan Persyaratan Tender No. IT-PO 4101 02 serta Tinjauan dan
Penandatanganan Kontrak No. IT-PO 4101 03.

8.2.4 Perubahan Persyaratan Produk dan Jasa


Perusahaan akan memastikan apabila terjadi perubahan persyaratan Produk dan
Jasa setelah dicapai kesepakatan pemesanan, maka dokumen yang relevan harus
ditambahkan (amandemen kesepakatan) akan dikomunikasikan kepada
Pelanggan. Perubahan Persyaratan Produk dan Jasa secara lengkap tertuang pada
prosedur Penerbitan, Perubahan, dan Penutupan Order No. IT-PO 4101 05.

8.3 DESAIN DAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN JASA


8.3.1 Umum
Perusahaan menetapkan, menerapkan dan memelihara desain dan pengembangan
Proses yang tepat untuk menjamin penyediaan dari Produk dan Jasa.

8.3.2 Perencanaan Desain dan Pengembangan


Perusahaan dalam melakukan Perencanaan Desain dan Pengembangan harus
menetapkan tahapan proses yang diperlukan serta melakukan pengendalian
dalam pelaksanaan tersebut.

8.3.3 Input Desain dan Pengembangan


Perencanaan, pengendalian desain dan pengembangan termasuk tahap-
tahapannya telah diatur pada prosedur Pengembangan Produk dan Bisnis No.
IT-PO 4500 03.
Jenis : IT-PM
INFORMASI Part
Nomor : IT-PM 3203 01
PT. Barata Indonesia (Persero) TERDOKUMENTASI Number
No. Revisi : 00
Revision No.
Tanggal Disahkan
PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN MUTU Legalized Date
: 20-07-2018
Halaman
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM MANUAL Page
: 15/19

8.3.4 Pengendalian Desain dan Pengembangan


Menerapkan Pengendalian Desain dan Pengembangan berupa tinjauan, verifikasi,
dan validasi, tindakan yang diperlukan jika terjadi masalah dalam penyusunan
Desain dan Pengembangan, sesuai dengan prosedur Penyiapan Dokumen
Enjiniring No. IT-PO 3202 01 serta Pengendalian Dokumen, Data, dan
Informasi Enjiniring No. IT-PO 3202 03.

8.3.5 Output Desain dan Pengembangan


Dalam melaksanakan Output Desain dan Pengembangan harus dipastikan bahwa :
1. Memenuhi persyaratan Input Desain dan Pengembangan.
2. Memenuhi untuk proses penggunaan yang diperlukan.
3. Memenuhi kriteria penerimaan.
4. Karateristik Produk dan Jasa aman dan tepat.

8.3.6 Perubahan Desain dan Pengembangan


Dalam proses identifikasi, kajian dan pengendalian harus memastikan bahwa
tidak ada dampak buruk pada kesesuaian dengan persyaratan. Adapun dokumen
yang perlu didokumentasikan adalah sebagai berikut :
a. Perubahan Desain dan Pengembangan.
b. Hasil tinjauan.
c. Otorisasi perubahan.
d. Tindakan yang diambil untuk mencegah dampak yang merugikan.

8.4 PENGENDALIAN PROSES, PRODUK DAN JASA YANG DISEDIAKAN


EKSTERNAL
8.4.1 Umum
Perusahaan melakukan pengendalian penyediaan Proses, Produk, dan Jasa yang
berhubungan dengan pihak eksternal harus memastikan kesesuaian dan
persyaratan yang dibutuhkan oleh Pelanggan.

8.4.2 Tipe dan Tingkat Pengendalian


Untuk memenuhi persyaratan pemesan, dalam pengadaan barang dan jasa maka
proses pengendalian Penyedia Produk dan Jasa Eksternal dilakukan Asesmen
dan Evaluasi kinerja yang telah diatur pada prosedur Asesmen dan Evaluasi
Kinerja Pemasok Material, Barang, dan Jasa No. IT-PO 3101 02.

8.4.3 Informasi Penyedia Eksternal


Dalam proses pemesanan untuk proses pengadaan, Perusahaan berkoordinasi
dengan pihak penyedia eksternal yang berperan memastikan informasi barang
yang dibutuhkan, mencakup kesesuaian :
1. Persyaratan informasi dan spesifikasi Produk dan Jasa.
2. Persyaratan mekanisme / prosedur Produk dan Jasa.
Jenis : IT-PM
INFORMASI Part
Nomor : IT-PM 3203 01
PT. Barata Indonesia (Persero) TERDOKUMENTASI Number
No. Revisi : 00
Revision No.
Tanggal Disahkan
PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN MUTU Legalized Date
: 20-07-2018
Halaman
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM MANUAL Page
: 16/19

8.5 PELAKSANAAN PRODUKSI DAN JASA


8.5.1 Pengendalian Penyediaan Produk dan Jasa
Mengendalikan kegiatan Produksi dan Jasa harus dilaksanakan dalam kondisi
terkendali, sehingga mampu menghasilkan Produk dan Jasa yang memenuhi
persyaratan yang telah ditetapkan bersama Pelanggan sesuai dengan prosedur
Proses Penawaran Harga dan Tinjauan Persyaratan Tender No. IT-PO
4101 02 serta Standar Minimal Pelayanan No. IT-PO 4101 04.

8.5.2 Identifikasi dan Mampu Telusur


Pada proses penyediaan Produk dan Jasa, Perusahaan harus memastikan setiap
proses Produk dan Jasa telah sesuai dengan status mampu telusur yang telah
diatur pada prosedur Identifikasi dan Mampu Telusur Material dan Produk
No. IT-PO 3314 03.

8.5.3 Properti Milik Pelanggan atau Penyedia Eksternal


Pengelolaan barang milik Pelanggan harus memenuhi prinsip kehatihatian,
dengan menandai, memverifikasi, melindungi, dan menjaga kepemilikan
pelanggan. Jika terjadi kerusakan atau kehilangan, segera diinformasikan kepada
Pelanggan.

8.5.4 Pemeliharaan
Perusahaan menetapkan mekanisme pemeliharaan produk dan jasa yang telah
dibuat sebelum disampaikan ke pelanggan. Hal ini tertuang pada prosedur Proses
Penerimaan, Pengeluaran, Penyimpanan, dan Pencatatan Material dan
Barang No. IT-PO 3311 01.

8.5.5 Aktivitas Pasca Pengiriman


Perusahaan harus memenuhi persyaratan untuk kegiatan pasca Pengiriman
Produk dan Jasa dengan melakukan analisis dan evaluasi internal. Hal ini tertuang
pada prosedur Proses Pengemasan dan Penyerahan Produk No. IT-PO 3311
06.

8.5.6 Pengendalian Perubahan


Perusahaan harus meninjau dan mengontrol perubahan untuk penyediaan Produk
dan Jasa, sejauh yang diperlukan untuk memastikan terus Produk dan Jasa sudah
sesuai dengan persyaratan pelanggan.

8.6 PELEPASAN PRODUK DAN JASA


Pengujian dilakukan pada tahap yang sesuai untuk memverifikasi bahwa Produk dan Jasa
memiliki persyaratan yang sesuai dengan Pelanggan sebelum melakukan pelepasan
Produk dan Jasa. Setiap proses menggunakan metode yang berbeda untuk mengukur dan
melepaskan Produk dan Jasa mengacu pada prosedur Proses Pengemasan dan
Penyerahan Produk No. IT-PO 3311 06.
Jenis : IT-PM
INFORMASI Part
Nomor : IT-PM 3203 01
PT. Barata Indonesia (Persero) TERDOKUMENTASI Number
No. Revisi : 00
Revision No.
Tanggal Disahkan
PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN MUTU Legalized Date
: 20-07-2018
Halaman
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM MANUAL Page
: 17/19

8.7 PENGENDALIAN KETIDAKSESUAIAN OUTPUT


Produk dan Jasa Perusahaan yang tidak sesuai dengan persyaratan atau permintaan
pelanggan, dilakukan identifikasi persyaratan yang tidak memenuhi syarat dan melakukan
rencana tindak lanjut untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan
prosedur Penanganan Ketidaksesuaian dan Tindakan Korektif Material dan Produk
No. IT-PO 3314 04.
Jenis : IT-PM
INFORMASI Part
Nomor : IT-PM 3203 01
PT. Barata Indonesia (Persero) TERDOKUMENTASI Number
No. Revisi : 00
Revision No.
Tanggal Disahkan
PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN MUTU Legalized Date
: 20-07-2018
Halaman
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM MANUAL Page
: 18/19

BAB IX
EVALUASI KINERJA
9.1 PEMANTAUAN, PENGUKURAN, ANALISIS DAN EVALUASI
9.1.1 Umum
Perusahaan menetapkan mekanisme pemantauan, pengukuran, analisis, dan
evaluasi terhadap proses-proses Produk dan Jasa untuk memenuhi kepuasan
serta harapan Pelanggan. Pemantuan, pengukuran, analisis, dan evaluasi
mencakup aktivitas pengambilan dari proses, analisis terhadap hasil data yang
didapat, hingga tindakan perbaikan yang diperlukan.

9.1.2 Kepuasan Pelanggan


Survey kepuasan Pelanggan dilakukan untuk mengetahui persepsi Pelanggan
terhadap Produk dan Jasa yang diterimanya, serta memperoleh masukan
(feedback) mengenai kebutuhan dan harapan dari Pelanggan saat sekarang,
maupun di masa akan datang. Penerapan persyaratan kepuasan pelanggan ukur
ini secara lengkap dilakukan sesuai prosedur Pengukuran Kepuasan dan
Penanganan Keluhan Pelanggan No. IT-PO 4101 07.

9.1.3 Analisis dan Evaluasi


Untuk menunjukkan kesesuaian, efektivitas, dan mengevaluasi peluang
peningkatan dan perbaikan Sistem Manajemen Mutu secara berkelanjutan,
Perusahaan menetapkan, mengumpulkan, dan menganalisis data yang
berhubungan dengan :
a. Tingkat kepuasan pelanggan;
b. kinerja dan efektivitas Sistem Manajemen Mutu;
c. Jika perencanaan telah dilaksanakan secara efektif;
d. Efektivitas tindakan yang diambil untuk mengatasi risiko dan peluang;
e. Kinerja penyedia eksternal;
f. Kebutuhan untuk perbaikan sistem manajemen mutu.

9.2 INTERNAL AUDIT


Audit Mutu Internal dilakukan untuk menentukan tingkat keefektifan implementasi Sistem
Manajemen Mutu dan arahnya berdasarkan status dan kepentingan hasil sebelumnya.
Kegiatan ini didefinisikan secara lengkap pada prosedur Audit Mutu Internal No. IT-PO
3203 03.

9.3 MANAGEMENT REVIEW


Tinjauan Manajemen merupakan evaluasi formal yang dilakukan oleh Manajemen Puncak
Perusahaan terhadap kesesuaian, kecukupan, dan evaluasi efektivitas Implementasi Sistem
Manajemen Mutu, dalam hubungannya dengan Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu sesuai
target Kinerja Perusahaan. Tinjauan Manajemen lebih lengkapnya telah diatur pada
prosedur Tinjauan Manajemen No. IT-PO 3203 04.
Jenis : IT-PM
INFORMASI Part
Nomor : IT-PM 3203 01
PT. Barata Indonesia (Persero) TERDOKUMENTASI Number
No. Revisi : 00
Revision No.
Tanggal Disahkan
PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN MUTU Legalized Date
: 20-07-2018
Halaman
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM MANUAL Page
: 19/19

BAB X
PENINGKATAN
10.1 UMUM
Perusahaan secara terus-menerus memperbaiki efektivitas Sistem Manajemen Mutu ini
melalui evaluasi terhadap :
1. Kebijakan dan tujuan mutu yang telah ditetapkan,
2. Hasil audit (baik internal maupun eksternal),
3. Hasil pemantauan dan pengukuran serta analisa data
4. Tindakan Koreksi, dan Pencegahan yang telah dilakukan
5. Aktivitas tinjauan manajemen dan rekomendasi yang telah ditetapkan
Secara lengkap rekomendasi ini mempertimbangkan hasil Tinjauan Manajemen. Dalam
rapat Tinjauan Manajemen, di samping menetapkan perbaikan berkelanjutan nemun juga
memastikan bahwa ketidaksesuaian tidak terulang.

10.2 KETIDAKSESUAIAN DAN TINDAKAN KOREKTIF


Manajemen harus secara kontinyu dan berlanjut mengendalikan perbaikan penyebab
ketidaksesuaian yang terjadi dalam proses produksi maupun dari ketidaksesuaian dengan
persyaratan Pelanggan. Penanganan ketidaksesuaian dan tindakan korektif telah diatur
pada prosedur Penanganan Ketidaksesuaian dan Tindakan Korektif Material dan
Produk No. IT-PO 3314 04.

10.3 PENINGKATAN BERKELANJUTAN


Perusahaan secara terus-menerus memperbaiki efektivitas Sistem Manajemen Mutu ini
melalui evaluasi pada ketidaksesuaian yang terjadi, selain itu juga melakukan
pengembangan melalui Audit Mutu Internal serta Tinjauan Manajemen. Secara lengkap
mekanisme pengembangan berkelanjutan ini dilaksanakan sesuai prosedur Penanganan
Ketidaksesuaian dan Tindakan Korektif Material dan Produk No. IT-PO 3314 04,
Audit Mutu Internal No. IT-PO 3203 03, serta Tinjauan Manajemen No. IT-PO 3203
04.