RUJUKAN HASIL AUDIT INTERNAL Disahkan Oleh Kepala UPTD

YANG TIDAK DAPAT TERSELESAIKAN Puskesmas Wonosobo I

No. Kode A/III/SPO/14/011

SPO Terbitan 2

No. Revisi 1
UPTD
PUSKESMAS Tgl.Mulai 20 Desember 2014
WONOSOBO I Berlaku dr. Lilis Handayani Ujiati
NIP. 19690310 200212 2.003
Halaman 2 halaman

1 Pengertian Rujukan audit internal adalah suatu cara untuk melakukan evaluasi
terhadap kinerja sebagai langkah untuk melakukan perbaikan, apabila
tidak dapat menyelesaikan masalah dari hasil temuan audit internal.

2 Tujuan Terlaksananya rujukan untuk menyelesaikan masalah dari hasil rekomendasi

jika tidak dapat diselesaikan sendiri oleh puskesmas

3 Kebijakan SK Kepala UPTD Puskesmas Wonosobo I tentang Peningkatan Mutu dan

Kinerja No: A / III / SK / 14 / 002. Tahun 2014

4 Refrensi  Pedoman Kerja puskesmas Jilid I, Depkes RI 1990

 System Manajemen Mutu ISO 901-2008

5 Prosedur 1. Tim administrasi berkoordinasi dengan bagian tata usaha dalam

membuat undangan untuk pertemuan rujukan audit internal,
2. Tim administrasi membagikan undangan pada pihak terkait (Dinas
kesehatan, Kecamatan dll) minimal satu hari sebelum pelaksanaan
rujukan audit internal,
3. Tim administrasi menyiapakan ruangan yang akan dipakai dengan
perlengkapanya yaitu : meja, kursi, sound system, laptop, layar
proyektor,
4. Tim administrasi menyediakan daftar hadir untuk diisi Tim rujukan
audit internal yang hadir,
5. Tim administrasi mempersiapkan susunan acara yang akan dibahas
dalam pertertemuan audit internal
6. Tim administrasi menyiapkan buku notulen,
7. Petugas membacaan notulen pertemuan sebelumnya,
8. Tim rujukan audit internal dan pihak terkait (Dinas kesehatan,
Kecamatan dll) menganalisa hasil temuan rujukan audit internal yang
tidak dapat diselesaikan dengan cara sebagai berikut :
a. sebelum melakukan analisa hasil temuan rujukan audit internal
terlebih dahulu mengumpulkan informasi data dan fakta
sebagai dasar untuk mendukung keberhasilan manajemen mutu
puskesmas,
b. setelah data terkumpul dilakukan analisa data,
c. hasil analisa data harus dievaluasi terlebih dahulu sebelum
diinterprestasikan kepada Kapala Puskesmas / Wakil
manajemen mutu,
9. Tim audit internal dan pihak terkait (Dinas kesehatan, Kecamatan dll)
membuat rencana tindak lanjut terhadap hasil dari temuan audit
 internal,
10. Tim audit internal dan pihak terkait (Dinas kesehatan, Kecamatan dll)
menginterpretasikan hasil dari temuan rujukan audit internal kepada
Dinas kesehatan / Camat,

11. Tim audit internal dan pihak terkait (Dinas kesehatan, Kecamatan dll)
melaporkan data hasil dari temuan rujukan audit internal kepada
Dinas kesehatan / Camat untuk ditindak lanjuti,
12. Tim administrasi dan manajemen puskesmas mengarsipkan hasil
temuan rujukan audit internal di buku notulen pertemuan rujukan
audit internal,

6 Unit terkait 1. Tim mutu Puskesmas,

2. Koordinator pelayanan klinis,
3. Koordinator administrasi dan manajemen,
4. Koordinator upaya Puskesmas,
5. Kepala Puskesmas

7 Distribusi 1. Koordinator administrasi dan manajemen,

2. Tim mutu Puskesmas,
3. Koordinator pelayanan klinis,
4. Koordinator upaya Puskesmas,
5. Kepala Puskesmas

8. Rekaman historis perubahan

No Yang dirubah Isi Perubahan Tgl.mulai
diberlakukan

RUJUKAN HASIL AUDIT INTERNAL YANG TIDAK DAPAT

DISELESAIKAN
 No. Kode : A/III/DT/14/012

Terbitan : 2
DAFTAR
No. Revisi :1
TILIK
Tgl. Mulai Berlaku : 20 Desember 2014
UPTD
PUSKESMAS Halaman : 2 halaman
WONOSOBO I

N KEGIATAN
O TIDAK
Apakah ? YA TIDAK
BERLAKU

1 Tim administrasi berkoordinasi dengan bagian tata

usaha dalam membuat undangan untuk pertemuan
rujukan audit internal,

2 Tim administrasi membagikan undangan pada pihak

terkait (Dinas kesehatan, Kecamatan dll) minimal satu
hari sebelum pelaksanaan rujukan audit internal,

3 Tim administrasi menyiapakan ruangan yang akan

dipakai dengan perlengkapanya yaitu : meja, kursi,
sound system, laptop, layar proyektor

4 Tim administrasi menyediakan daftar hadir untuk diisi

Tim rujukan audit internal yang hadir,

5 Tim administrasi mempersiapkan susunan acara yang

akan dibahas dalam pertertemuan audit internal

6 Tim administrasi menyiapkan buku notulen,

7 Petugas membacaan notulen pertemuan sebelumnya

8 Tim rujukan audit internal dan pihak terkait (Dinas

kesehatan, Kecamatan dll) menganalisa hasil temuan
rujukan audit internal yang tidak dapat diselesaikan
dengan cara sebagai berikut :

a. sebelum melakukan analisa hasil temuan rujukan

audit internal terlebih dahulu mengumpulkan
informasi data dan fakta sebagai dasar untuk
mendukung keberhasilan manajemen mutu
puskesmas,
b. setelah data terkumpul dilakukan analisa data,
c. analisa data harus dievaluasi terlebih dahulu
sebelum diinterprestasikan kepada Kapala
Puskesmas / Wakil manajemen mutu

10 Tim audit internal dan pihak terkait (Dinas kesehatan,

Kecamatan dll) membuat rencana tindak lanjut
terhadap hasil dari temuan audit internal,

11 Tim audit internal dan pihak terkait (Dinas kesehatan,

Kecamatan dll) menginterpretasikan hasil dari temuan
 rujukan audit internal kepada Dinas kesehatan / Camat,

12 Tim audit internal dan pihak terkait (Dinas kesehatan,

Kecamatan dll) melaporkan data hasil dari temuan
rujukan audit internal kepada Dinas kesehatan / Camat
untuk ditindak lanjuti,

13 Tim administrasi dan manajemen puskesmas

mengarsipkan hasil temuan rujukan audit internal di
buku notulen pertemuan rujukan audit internal,

(Complaint Rate) JUMLAH

Auditor

---------------------