LAPORAN KETERSEDIAN PEDOMAN PEDOMAN DI ARSIP DANA PENSIUN BANK RIAU KEPRI

KETERSEDIAAN
TOTAL
NO PEDOMAN Awal Revisi I Revisi II
Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Awal Revisi I Revisi II
1 Tata Kelola ( 00, 01, 02 ) ü ü ü 12 6 1
2 Organisasi & Tata Kerja ( 00, 01 ) ü û 10
3 Penyusunan Anggaran & Rencana Bisnis ( 00, 01 ) ü ü 5 1
4 Surat Menyurat ( 00, 01 ) ü ü 8 1
5 Pengaduan Peserta ( 00 ) ü 1
6 SPI ( 00, 01 ) ü ü 13 1
7 Perilaku & Kode Etik ( 00 ) ü 6
8 Pengelolaan Resiko ( 00 ) ü 2
9 Pendanaan & Aktuaria ( 00 ) ü 3
10 Investasi ( 00, 01, 02 ) ü ü ü 11 7 1
11 Akuntansi ( 00, 01 ) ü ü 10 4
12 Pelayanan Kepesertaan ( 00 ) ü 1
13 Sistem Informasi ( 00 ) ü 9
14 Penjualan - Pelepasan & Penghapusan Aset ( 00 ) ü 3
15 Perpajakan ( 00 ) ü 5
16 Pengadaan Barang & Jasa ( 00 ) ü 2
17 Pengambilan Keputusan ( 00 ) ü 3
18 Kearsipan ( 00 ) ü 2
19 Penerapan Manajemen Resiko ( 00 ) ü 4
20 Penilaian Tingkat Resiko ( 00 ) ü 6
TOTAL 116 20 2

*Note : 1. Pedoman Organisasi & Tata Kerja Revisi 1 Tidak Ada

2. Pedoman Revisi 1 Dan Revisi 2 Tidak Memiliki Ketersediaan Yang Cukup