Anda di halaman 1dari 2

Dept.

: Purchasing
User Manual
Modul Material Management Halaman : 1 dari 2
Tanggal : 25 Juni 2010
List Purchase Order By Vendor Dibuat Oleh : Mahbub/Dedy S

Nama Dokumen: 531937849.doc Transaksi : ME2L


Unity Project

Keterangan
Deskripsi Proses:
List Purchase Order By Vendor adalah suatu proses melihat PO yang telah dibuat berdasarkan Vendor
(Rekanan/Suplier).

Langkah - langkah

1 Akses Transaksi

Via Menu SAP Menu  Materials Management  Purchasing Order  List


Purchase Order By Vendor
Via Kode Transaksi ME2L

2 Tahapan Entry “List Purchase Order By Vendor”

2.1 Di screen “List Purchase Order By Vendor” akan tampil seperti dibawah ini.
Dept. : Purchasing
User Manual
Modul Material Management Halaman : 2 dari 2
Tanggal : 25 Juni 2010
List Purchase Order By Vendor Dibuat Oleh : Mahbub/Dedy S

Nama Dokumen: 531937849.doc Transaksi : ME2L


Unity Project

Isi Nomor Vendor (Rekanan/Supplier) sesuai dengan rekanan pada Purchase Order yang akan dilihat

kemudian klik icon atau F8 (Execute) untuk melanjutkan proses dan discreen akan ditampilkan
seperti dibawah ini :

Kemudian klik kotak “Print Preview” untuk melihat hasil yang akan dilihat/dicetak.

Setelah proses List selesai dan untuk kembali ke menu sebelumnya klik icon atau F3.