Anda di halaman 1dari 13

Nama: ….....................

Instansi: …....................
Jabatan/Bagian:
CORRU
Pihak Terkait
No Tahapan/ Kegiatan
Internal
1 Penentuan kelulusan peserta Kepala Bidang
Pelatihan Kepemimpinan Pengembangan dan
Administrator dan Pengawas Kompetensi Manajerial
(PKA & PKP)
Kepala Sub Bid.
Pengembangan
Kompetensi Pimpinan
Daerah dan Jabatan
Pimpinan Tinggi,

Staf Pendamping

2 Penentuan kompetensi peserta Kepala Bidang


Uji Sertifikasi Kompetensi Teknis Sertifikasi Kompetensi
dan Pengelolaan
Kelembagaan

Kepala Sub Bid.


Pengembangan
Kompetensi Pimpinan
Daerah dan Jabatan
Pimpinan Tinggi,
Staf Pendamping

3 Pengelolaan Aset Kasubbag Umum dan


Kepegawaian

4 Proses Pengadaan Barang dan Kepala BPSDMD


Jasa

Sekretaris

Kasubbag Umum dan


Kepegawaian

PPK

5 Penerimaan Pendapatan Sewa Kasubbag Umum dan


Gedung Kepegawaian
Bendahara Penerima

Staf Penanggung Jawab


Gedung
CORRUPTION RISK ASSEMENT (CRA) PADA UNIT/INSTAN
Pihak Terkait Evaluasi
Risiko / Peluang
Penyuapan
Eksternal Kemungkinan
Peserta Pelatihan Penyuapan kepada 2 = sedang
pejabat untuk
kelulusan

Kepala Bidang Menerima suap 2 = sedang


Pengembangan Karier untuk kelulusan
Dan Kompetensi dan upaya mark-up
Pegawai -BKD Prov. nilai
NTB

Kepala Sub Bid Menerima gratifikasi 2 = sedang


Pengembangan Karier
Jabatan Pimpinan
Tinggi Dan Jabatan
Administrasi BKD Prov.
NTB

Peserta Pelatihan Penyuapan kepada 1 = jarang


pejabat untuk
kelulusan

Kepala Bidang Menerima suap 1 = jarang


Pengembangan Karier untuk kelulusan
Dan Kompetensi dan upaya mark-up
Pegawai -BKD Prov. nilai
NTB
Kepala Sub Bid Menerima 1 = jarang
Pengembangan Karier gratifikasi
Jabatan Pimpinan
Tinggi Dan Jabatan
Administrasi BKD Prov.
NTB

Penerima manfaat Penghapusan Data 3 = sering


aset, berpindah
kepemilikan

Pihak ke III Menerima suap/fee 3 = sering


atas pembelian
barang

Pihak ke III Menerima suap/fee 3 = sering


atas pembelian
barang

Pihak ke III Menerima suap/fee


atas pembelian
barang 3 = sering

Pihak ke III Menerima suap/fee


atas pembelian
barang 3 = sering

Penyewa Pendapatan sewa 3 = sering


tidak dilaporkan,
penarikan biaya
lain-lain
Penyewa Pendapatan sewa 3 = sering
tidak dilaporkan

Penyewa Meminta biaya 3 = sering


tambahan
kebersihan dan
keamanan
PADA UNIT/INSTANSI…............
Evaluasi
Tingkat Risiko Kontrol yang ada saat ini
Dampak
3 = besar tinggi Keputusan kelulusan
diputuskan dalam rapat

3 = besar tinggi Hasil Uji Kompetensi sebagai


acuan

2 = sedang sedang Belum ada

2 = sedang rendah Keputusan kelulusan


diputuskan dalam rapat

1 = kecil rendah Hasil Uji Kompetensi sebagai


acuan
1 = kecil rendah Belum ada

3 = besar tinggi Pelaporan Data Aset

3 = besar tinggi Proses Pengadaan Barang


Jasa disetujui oleh PPK

3 = besar tinggi Proses Pengadaan Barang


Jasa disetujui oleh PPK

Proses Pengadaan Barang


Jasa disetujui oleh PPK
3 = besar tinggi

Proses Pengadaan Barang


Jasa disetujui oleh PPK
3 = besar tinggi

3 = besar tinggi Pelaporan PAD hanya


mengejar kesesuaian
dengan pencapaian arget
PAD sudah ditetapkan
3 = besar tinggi Pelaporan PAD hanya
mengejar kesesuaian
dengan pencapaian arget
PAD sudah ditetapkan

3 = besar tinggi Diberikan biaya tambahan oleh


Penyewa/sukarela
Penanggung Target
Rencana Tindak lanjut Waktu
Jawab

Memaksimalkan Kepala DINAS 1 tahun


Pelatihan PANTAS- Prov. NTB
ASN (Penguatan Nilai-
Nilai Integritas ASN)
Melakukan Pelatihan Kepala DINAS 1 tahun
PANTAS ASN, Aplikasi Prov. NTB
online pantau hasil

Melakukan Pelatihan Kepala DINAS 1 tahun


PANTAS ASN Prov. NTB

Memaksimalkan Kepala DINAS 1 tahun


Pelatihan PANTAS- Prov. NTB
ASN (Penguatan Nilai-
Nilai Integritas ASN)

Melakukan Pelatihan Kepala DINAS 1 tahun


PANTAS ASN, Aplikasi Prov. NTB
online pantau hasil
Melakukan Pelatihan Kepala DINAS 1 tahun
PANTAS ASN Prov. NTB

Akses untuk publish Kepala DINAS 1 tahun


data aset secara Prov. NTB
terbuka dan berkala

Aplikasi online pantau Kepala DINAS 1 tahun


hasil Prov. NTB

Melakukan Pelatihan Kepala DINAS 1 tahun


PANTAS ASN, Aplikasi Prov. NTB
online pantau hasil

Melakukan Pelatihan Kepala DINAS 1 tahun


PANTAS ASN, Aplikasi Prov. NTB
online pantau hasil

Melakukan Pelatihan Kepala DINAS 1 tahun


PANTAS ASN, Aplikasi Prov. NTB
online pantau hasil

1) Pemesanan lewat Sekretaris 1 tahun


aplikasi dilengkapi DINAS Prov.
dengan lapiran bukti NTB
setor 2)Memaksimalkan
Pelatihan PANTAS-
ASN (Penguatan Nilai-
Nilai Integritas ASN)
Pemesanan lewat 1)1) Kepala DINAS 1 tahun
aplikasi dilengkapi Prov. NTB
dengan lapiran bukti
setor;
2)Memaksimalkan
Pelatihan PANTAS-
ASN (Penguatan Nilai-
Nilai Integritas ASN)

1) Penyesuaian Standar Sekretaris 1 tahun


Harga PAD sewa Dinas
Gedung, ada alokasi
anggaran honor
pengelola
gedung/tenaga
kebersihan/keamanan
(kompensasi sebagai
OPD penghasil PAD;
2)Memaksimalkan
Pelatihan PANTAS-
ASN (Penguatan Nilai-
Nilai Integritas ASN)
kemungkinan dampak 1 rendah
1 = jarang 1 = kecil 2 rendah
2 = sedang 2 = sedang 3 sedang
3 = sering 3 = besar 4 sedang
5 sedang
6 tinggi
7 tinggi
8 tinggi
9 tinggi