1
Tim Managemen Resiko
Ketua : Nanang Sugiarto Amd kep
Anggota :
- Dewi Ruaqidah
- Nur Ahmad Efendi
- Rika Badriyanti Amd Kesling
- Farid Riyadi Amd Kep
- Rini Libryasih Amd Kep
- Ahmad afandi Eka Putra Amd Kep
2
2. Uraian Tugas Tim Auditor Internal
Wewenang
Memiliki wewenang dalam proses pengukuran dan penilaian secara sistematik,
objektif dan terdokumentasi untuk memastikan bahwa kegiatan manajemen mutu
telah sesuai dengan pengaturan
Tanggung Jawab
Bertanggung jawab kepada kepala puskesmas atas hasil audit internalnya untuk
menyelesaikan permasalahan organisasi, terutama ditinjau dari perspektif mutu
dan kepuasan pelanggan dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi secara
umum.
Tugas
Merencanakan pelaksanaan audit internal puskesmas, meliputi : pembagian
audite dan auditor, jadwal pelaksanaan, pembuatan surat kepada wakil
manajemen, menyiapkan semua sarana untuk melakukan audit internal.
Melakukan tugas audit internal terhadap seluruh poli/ unit yang ada di
Puskesmas meliputi: mengamati proses, meminta penjelasan, meminta
peragaan, menelaah dokumen, memeriksa dengan daftar periksa, mencari
bukti-bukti, memeriksa silang, mewawancarai auditee, melakukan survei,
mencari informasi dari sumber luar, menganalisis data dan informasi , dan
menyimpulkan hasil temuan.
Melaporkan semua hasil temuan audit kepada ketua tim akreditasi/wakil
manajemen.
Merencanakan audit internal yang akan dilakukan periode selanjutnya.
Tugas Tambahan
Melaksanakan perintah lain yang diberikan oleh kepala puskesmas
3
Mendokumentasikan hasil pengukuran, melakukan pencatatan dan
pelaporan terkait dengan KTD, KNC dan KPC .
Melakukan analisis terhadap hasil pengukuran.
Menyusun rencana tindak lanjut dan perbaikan hasil analisis pengukuran.
Melaporkan hasil analisis dan rencana tindak lanjut dan perbaikan kepada
Kepala Puskesmas.
Tugas Tambahan
Melaksanakan perintah lain yang diberikan oleh kepala puskesmas
Tanggung Jawab
Bertanggung jawab penuh terhadap kepala puskesmas atas pelaksanaan dan hasil
survey yang telah dilakukannya
Tugas
Merencanakan pelaksanaan survey Puskesmas
Melaksanakan seluruh kegiatan survey Puskesmas
Mengolah, menganalisa, dan melaporkan hasil survey kepada ketua tim
akreditasi.
Merencanakan pelaksanaan survey selanjutnya
Tugas Tambahan
Melaksanakan perintah lain yang diberikan oleh kepala puskesmas
Ditetapkan di Manding
Pada tanggal Januari 2017
Kepala Puskesmas Manding
4
5