LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI NUNUKAN

NOMOR 56 TAHUN 2020
TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH
KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2019-2021

RENCANA AKSI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2019-2021

TAHUN PELAKSANAAN Penanggung Jawab

TARGET
INDIKATOR URAIAN KELUARAN 2019 2020 2021
NO AREA PERUBAHAN SASARAN PROGRAM
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)

2019 2020 2021 TW1 TW2 TW3 TW4 TW1 TW2 TW3 TW4 TW1 TW2 TW3 TW4

1 Manajemen Meningkatnya Indeks RB

Perubahan Pelaksanaan
Reformasi Jumlah Keputusan
Pembentukan Tim
Birokrasi C CC B Program Reformasi Birokrasi Bupati tentang Tim Bagian organisasi
Reformasi Birokrasi
Reformasi Birokrasi

Melaksanakan
jumlah rapat kerja
rapat Tim Reformasi 1 Rapat 1 Rapat 1 Rapat 1 Rapat 1 Rapat
tim RB
Birokrasi

Menyusun Road
Draft RoadMap
Map Reformasi 1 Dokumen
Reformasi Birokrasi
Birokrasi

Menyusun Quick
Quick Wins
Wins Reformasi 1 Dokumen
Reformasi Birokrasi
Birokrasi

Sosialisasi dan
Jumlah OPD yg 1
internalisasi
disosialisasi pertemuan
RoadMap RB

Monitoring dan
jumlah Laporan
evaluasi 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan
hasil Monitoring
pelaksanaan RB

jumlah Keputusan
Pembentukan Tim
PMPRB Bupati tentang 1 Tim Inspektorat
PMPRB
1 PMPRB 1 PMPRB 1 PMPRB PMPRB
Program peningkatan
Instansi Instansi Instansi
pengawasan Internal dan
dan 10 dan 10 dan 10
Pengendalian pelaksanaan jumlah Rapat dan
PMPRB PMPRB PMPRB Mengkomunikasika 1 rapat
kebijakan KDH koordinasi tim
PD PD OPD n PMPRB kepada dan
PMPRB kepada Unit
unit kerja koordinasi
Kerja

Melaksanakan jumlah kegiatan

1 x PMPRB
kegiatan PMPRB pengisian PMPRB

Melaksanakan jumlah rencana aksi

rencana aksi tindak tindak lanjut hasil 1 rencana aksi 1 rencana aksi
lanjut PMPRB PMPRB

KELEMBAGAAN Meningkatnya persentase 100%

efektifitas Perangkat
jumlah Dok
organisasi Daerah sesuai Evaluasi ketepatan
2 Peningkatan kualitas ketepatan fungsi
pedoman fungsi dan ukuran 1 Dok
kelembagaan dan ukuran
nomenklatur organisasi
organisasi
Bagian Organisasi

jumlah Dok.
Dok. Evaluasi
Evaluasi jenjang 1 Dok
100% 100% jenjang organisasi
organisasi

jumlah Dok
Evaluasi duplikasi
Evaluasi duplikasi 1 Dok
fungsi
fungsi
 KELEMBAGAAN Meningkatnya persentase 100%
efektifitas Perangkat
organisasi Daerah sesuai
pedoman
nomenklatur

TAHUN PELAKSANAAN Penanggung Jawab

TARGET
100% 100%
INDIKATOR URAIAN KELUARAN 2019 2020 2021
NO AREA PERUBAHAN SASARAN PROGRAM
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)

2019 2020 2021 TW1 TW2 TW3 TW4 TW1 TW2 TW3 TW4 TW1 TW2 TW3 TW4

Tindak lanjut
perubahan Jumlah Perbup OPD 1 Dok
organisasi

3 Peraturan Meningkatnya Persentase 80% Bagian Hukum

Perundangan Harmonisasi produk hukum Identifikasi persentase
peraturan yang sesuai peraturan Identifikasi
perundang- dengan 85% 90% perundang- peraturan 10% 10% 10%
undangan peraturan undangan yang perundangan yang
diatasnya tidak harmonis tdk harmonis

Persentase
Revisi Peraturan Peraturan
Penataan Peraturan Perundang- perundang- Perundang- 5% 5% 55
Undangan undangan Undangan yang
direvisi

Rapat koordinasi
jumlah rapat
dan harmonisasi
Harmonisasi
penyusunan
peraturan 8 Rapat 8 Rapat 8 Rapat 8 Rapat 8 Rapat 8 rapat 8 Rapat 8 Rapat 8 Rapat 8 Rapat Rapat Rapat
peraturan
Perundang-
perundang-
Undangan
undangan

Evaluasi sistem
pengendalian
penyusunan jumlah laporan 1
1 Dokumen 1 Dokumen
peraturan hasil evaluasi Dokumen
perundang-
undangan

Penyebarluasan Persentase produk

informasi peraturan hukum daerah yang
100% 100% 100% 100%
perundang- dipublikasikan
undangan secara online

4 Sumber Daya Meningkatnya Persentase 79%

Manusia kompetensi ASN Keselarasan
antara
kompetensi Program Penguatan Sistem Perencanaan Kebutuhan Pegawai
84% 87% BKPSDM
pegawai Manajemen SDM
dengan jabatan

Dokumen Jumlah
Perhitungan
pegawai yang 1 Dokumen
Kebutuhan Pegawai
dibutuhkan

Penyusunan Jumlah pegawai

Rencana yang terdistribusi dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan oleh BKN
redistribusi pegawai sesuai kebutuhan

Perhitungan
formasi jabatan
Formasi jabatan dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan oleh BKN
yang menunjang
yang diperlukan
kinerja utama
instansi

Proses penerimaan
Pegawai
transparant,obyekti dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan oleh BKN
f, akuntabel dan
bebas KKN

Pembuatan draft SK Pengumuman

pengumuman penerimaan dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan oleh BKN
penerimaan pegawai
 TAHUN PELAKSANAAN Penanggung Jawab
TARGET
INDIKATOR URAIAN KELUARAN 2019 2020 2021
NO AREA PERUBAHAN SASARAN PROGRAM
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)

2019 2020 2021 TW1 TW2 TW3 TW4 TW1 TW2 TW3 TW4 TW1 TW2 TW3 TW4

Pengumuman
penerimaan Media publikasi
diinformasikan pengumuman dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan oleh BKN
secara luas pada penerimaan
masyarakat

Pendaftaran yang
dilakukan dengan Jumlah pendaftaran dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan oleh BKN
mudah, cepat dan melalui Web
pasti (online)

Proses seleksi
secara transparan,
Jumlah pendaftar dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan oleh BKN
objektif, adil,
yang lolos seleksi
akuntabel dan
bebas KKN

Pengumuman hasil Media yang

seleksi digunakan untuk dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan oleh BKN
diinformasikan publikasi hasil
secara terbuka seleksi

Promosi jabatan secara terbuka :

Koordinasi jumlah koordinasi

pembentukan calon Pembentukan Calon 1 koordinasi 1 koordinasi 1 koordinasi
panitia seleksi Panitia Seleksi

Membuat dokumen
rencana seleksi
jumlah Draft
terbuka JPT
Dokumen seleksi 1 dratf dok 1 dratf dok 1 dratf dok
Pratama di
terbuka JPT
lingkungan
Pratama
Pemerintah Kab.
Nunukan

Pengajuan
dokumen rencana
seleksi terbuka JPT jumlah Dokumen
Pratama di seleksi terbuka JPT 1 Dok 1 Dok 1 dok
lingkungan Pratama
Pemerintah Kab.
Nunukan

Menetapkan Tim
Panitia Seleksi
Terbuka JPT jumlah Tim Panitia
Pratama di Seleksi Terbuka 1 panitia 1 panitia 1 panitia
Lingkungan JPT Pratama
Pemerintah Kab.
Nunukan

Rapat Panitia
Seleksi untuk
Jumlah rapat
penentuan syarat 1 berkas 1 berka 1 berkas
seleksi
administrasi seleksi
terbuka

Pengumuman
seleksi terbuka
pengisian JPT 1 1
jumlah 1
Pratama di pengumu pengumuma
pengumuman pengumuman
Lingkungan man n
Pemerintah Kab.
Nunukan
 TAHUN PELAKSANAAN Penanggung Jawab
TARGET
INDIKATOR URAIAN KELUARAN 2019 2020 2021
NO AREA PERUBAHAN SASARAN PROGRAM
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)

2019 2020 2021 TW1 TW2 TW3 TW4 TW1 TW2 TW3 TW4 TW1 TW2 TW3 TW4

Seleksi 1 x seleksi 1 x seleksi 1 x seleksi

jumlah seleksi
Administrasi

Rapat Panitia
jumlah rapat
Seleksi untuk
Penetapan peserta 1 rapat 1 rapat 1 rapat
penetapan peserta
yang lolos
yang lolos

Pengumuman hasil Pengumuman hasil

1x pengumuman 1x pengumuman 1x pengumuman
seleksi administrasi seleksi administrasi

1 x uji
Pelaksanaan uji jumlah Pelaksanaan 1 x uji 1 x uji
kompeten
kompetensi uji kompetensi kompetensi kompetensi
si
Rapat panitia
Jumlah rapat
seleksi untuk
seleksi 3 nama 1 x rapat 1 x rapat 1 x rzpzt
penentuan 3 nama
terbaik
terbaik
Penyampaian jumlah
rekomendasi ke Rekomendasi ke 1 rekomendasi 1 reomendasi 1 rekomendasi
PPK PPK
Menyusun laporan jumlah Laporan
hasil seleksi hasil seleksi 1laporan 1 laporan 1 laporan
terbuka terbuka
Penyampaian
jumlah a laporan
laporan hasil 1 laporan 1 Laporan 1 Laporan
hasil seleksi
seleksi terbuka ke
terbuka ke KASN
KASN
Penetapan kinerja Individu
Penetapan dan
penilaian kinerja Laporan Kinerja
1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan
individu secara individu
periodik
Penerapan kinerja
mulai
individu sebagai TTp brdasarkan
diterapkan
dasar pemberian kinerja individu
TW.II
tunjangan
Monitoring dan
evaluasi atas jumlah Monitoring
1 monev 1 monev 1 monev
pencapaian kinerja dan evaluasi
individu

Pembangunan
jumlah Sistem E-
sistem informasi 1 sistem
Kinerja
kepegawaian

App E-Kin (masing-

Sistem informasi masing orang
kepegawaian dapat mempunyai user id 1 sistem
diakses oleh dan seorang admin
pegawai untuk tingkat
instansi)
Pemutakhiran jumlah
sistem informasi pemutakhiran 1 kali
kepegawaian sistem

Sistem informasi
kepegawaian jumlah kebijakan
digunakan sebagai dalam kedisiplinan
pendukung dan laporan kinerja 1 kebijakan
pengambilan berdasarkan hasil
kebijakan sistem kepegawaian
manajemen SDM

Pengembangan Kompetensi

Pelaksanaan Diklat
Pelayanan
Publik,Diklat Bagi
Jumlah Diklat 1 diklat
kepala Sekolah,
Diklat Manajemen
Kepegawaian

Penegakan aturan disiplin/kode

etik/kode perilaku pegawai
 TAHUN PELAKSANAAN Penanggung Jawab
TARGET
INDIKATOR URAIAN KELUARAN 2019 2020 2021
NO AREA PERUBAHAN SASARAN PROGRAM
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)

2019 2020 2021 TW1 TW2 TW3 TW4 TW1 TW2 TW3 TW4 TW1 TW2 TW3 TW4

Penetapan Aturan
disiplin/kode Telah dilaksanakan
etik/kode perilaku
instansi
Implementasi atas
aturan Dilaksanakan sepanjang tahun
disiplin/kode
etik/kode instansi

Monev atas
pelaksanaan aturan Jumlah monev 1 monev 1 monev 1 monev
disiplin /kode etik

Pemberian sanksi
bagi pelanggar kode sanksi kode etik
etik

Pelaksanaan
Evaluasi Jabatan
Bagian organisasi
Penyusunan
informasi faktor Analisa Jabatan 49 Perangkat Daerah
jabatan

Penetapa Peta
Peta Jabatan 49 Perangkat Daerah
Jabtan

Penetapan Kelas 49 Perangkat Daerah

Kelas Jabatan
Jabatan

Meningkatnya Pembangunan
Program Optimalisasi
komunikasi dan Infrastruktur /
5 Tata Laksana 5 12 12 pemanfaatan teknologi 12 Aplikasi 12 aplikasi Dinas kominfo
keterbukaan Aplikasi E-
informasi
informasi publik Jumlah aplikasi Government
E government
Jumlah aplikasi
Sosialisasi Aplikasi
yang 12 aplikasi
E-Government
disosialisasikan
OPD yang
Penerapan Aplikasi menerapkan
12 aplikasi
E-Government aplikasi E-
Government
Monitoring dan
Evaluasi Aplikasi E- Laporan monitoring 1 MONEV 1 MONEV
Government

Mapping jumlah mapping Badan Perencanaan

Program Pengembangan sistem
Penyesuaian Hirarki penyesuaian Pembangunan
1 1 1 informasi pembangunan daerah 1 dok
Sasaran, Program program dan pagu Daerah Penelitian
Jumlah aplikasi (Simda Perencanaan)
dan Pagu RPJMD RPJMD dan Pengembangan
E E-Planning
Penginputan Data
Dokumen
Perencanaan 5
input data 5
Tahunan (RPJMD 1 dokumen
tahunan
dan RENSTRA PD)
ke dalam Simda
Perencanaan
Penginputan Data
Dokumen
input data 1 RKPD dan
Perencanaan 1
tahunan RENJA
Tahunan (RKPD
dan RENJA PD)
Bimtek/Workshop
SIMDA
Perencanaan jumlah peserta
49 opd 49 opd 49 OPD
Tahunan untuk bimtek/workshop
menyusun RKPD
dan Renja akhir
Penginputan
SIMDA input data 1 49
Perencanaan tahunan perangkat PERANGKAT
Tahunan oleh daerah DAERAH
masing-masing OPD
 TAHUN PELAKSANAAN Penanggung Jawab
TARGET
INDIKATOR URAIAN KELUARAN 2019 2020 2021
NO AREA PERUBAHAN SASARAN PROGRAM
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)

2019 2020 2021 TW1 TW2 TW3 TW4 TW1 TW2 TW3 TW4 TW1 TW2 TW3 TW4

view dokumen
Finalisasi Dokumen 49 PD 49 PD 49 PD 49 PD 49 PD
perencanaan versi
Perencanaan
simda perencanaan

Koordinasi Terkait
Implementasi
1 1
Sistem Informasi koordinasi dan 1 1 1 1 1
Koordina 1 Koordinasi 1 Koordinasi 1 Koordinasi Koordinas 1 Koordinasi 1 Koordinasi
Perencanaan hasilnya Koordinasi Koordinasi Koordinasi Koordinasi Koordinasi
si i
Pembangunan
Daerah
Integrasi e-
planning dan e- 1 integrasi
budgeting
aplikasi simda Pengeloaan sudah terlaksana
aplikasi simda 1 1 1 BPKAD
keuangan keauangan daerah
keuangan
aplikasi simda aplikasi simda pengelolaan barang sudah terlaksana
1 1 1
Barang barang daerah
Menyusun
Dokumen proses 1
dokumen peta Bagian Organsisasi
bisnis Dokumen
Bisnis Proses
Mereviu dan Monev Dok SOP dan
SOP sesuai Bisnis Proses Bisnis yang 1 Dokumen
Proses direviu

Menyempurnakan Dok SOP dan

SOP sesuai hasil Proses Bisnis yang 1 Dokumen
reviu disempurnakan

Penyusunan bisnis
TELAH DILAKSANAKAN
proses

Penyusunan bisnis Dokumen proses

proses bisnis

6 Akuntabilitas Kinerja Meningkatnya Nilai Capaian

Program peningkatan
akuntabilitas SAKIP Penyusunan
B B pengembangan sistem telah dilaksanakan
kinerja cascading kinerja Cascading Kinerja
perencanaan dan pelaporan Bappeda-Litbang,
pemerintah perangkat daerah
capaian kinerja dan keuangan
Daerah B Bag. Organisasi
Revisi
revisi rpjmd,
RPJMD,Renstra,IK telah dilaksanakan Bappeda-Litbang,
Renstra,IKU , PK
U,PK Bag. Organisasi
Perumusan
Kebijakan
kebijakan 1
pengumpulan data
pengumpulan data kebijakan
kinerja
kinerja Bag.Organisasi
Dilaksan
Pengumpulan data
Data kinerja secara akan
kinerja secara
berkala setiap
berkala
triwulan
Peningkatan
kapasitas SDM
pelatihan 1 pelatihan
yang menangani
SaKIP
7 Pelayanan Publik Meningkatnya Indeks
90 Program peningkatan kualitas
kualitas Kepuasan Penyusunan
85 Standar pelayanan SUDAH TERLAKSANA
pelayanan Masyarakat pelayanan publik standart pelayanan
publik 80
Penyusunan
maklumat
maklumat SUDAH TERLAKSANA
pelayanan
pelayanan
Penyusunan
Bag Organisasi,
Standar Operating SOP SUDAH TERLAKSANA
DPMPTSP,DISDUK
prosedur
CAPIL dan RSUD

reviu dan perbaikan

Standar Operating Revisi SOP 1 kegiatan
prosedur

sosialisasi /
pelatihan dalam
upaya penerapan Sosialisasi 1 x sosialisasi
budaya pelayanan
prima
 TAHUN PELAKSANAAN Penanggung Jawab
TARGET
INDIKATOR URAIAN KELUARAN 2019 2020 2021
NO AREA PERUBAHAN SASARAN PROGRAM
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)

2019 2020 2021 TW1 TW2 TW3 TW4 TW1 TW2 TW3 TW4 TW1 TW2 TW3 TW4

pemberian
reward/sanksi yang Reward dan punishmen Belum direncanakan
baik/yg tdk sesuai
standar
Pengelolaan adanya sarana Sudah Terlaksana
pengaduan pengaduan
Menyusun SOP SOP Pengaduan Sudah Terlaksana
Pengaduan
Evaluasi dan laporan
penangan penanganan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
pengaduan pengaduan

Survey kepuasan
Survei Kepuasan 1 x survey 1 x survey 1 kali survey
masyarakat
masyarakat
terhadap pelayanan
Mengumuman hasil survey yang
secara terbuka diumumkan secara 1 media 1 media 1 media
hasil survey luas
8 PENGAWASAN Meningkatnya Persentase Inspektorat
kualitas rekomendasi (Program peningkatan sistem Penyusunan Keputusan bupati
pengawasan temuan yang 88% 89% 89% pengawasan internal dan Kebijakan tentang unit 1
dan tindak selesai pengendalian pelaksanaan penanganan penanganan KEPBUP
lanjut hasil ditindaklanjuti kebijakan KDH) gratifikasi gratifikasi
pengawasan
1X 1X
dilakukan public 1X 1X 1X 1X 1X 1X 1X 1X 1X
sosialisasi Sosialisa 1 X Sosialisasi Sosialisas
campaign Sosialisasi Sosialisasi Sosialisasi Sosialisasi Sosialisasi Sosialisasi Sosialisasi Sosialisasi Sosialisasi
si i
Implementasi Laporan
penanganan penerimaan dibuka penerimaan laporan setiap waktu
gratifikasi gratifikasi

Verifikasi
Dokumen
kelengkapan verifikasi dilakukan setiap masuk dokumen
lengkap/tidak
laporan gratifikasi
Rekapitulasi 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
Reviu dokumen 1 kali reviu 1 kali reviu 1 kali reviu 1 kali reviu 1 kali reviu 1 kali reviu 1 kali reviu
laporan dan reviu reviu reviu reviu reviu reviu

penyampaian
dokumen 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
dokumen ke KPK
Tindaklanjut hasil Hasil Analisis atas
penanganan rekapitulasi laporan 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali
gratifikasi dan reviu
Meningkatnya Inspektorat
(Program peningkatan sistem Menyusun
sistem Peraturan Bupati
pengawasan internal dan kebijakan
pengendalian Level 3 Level 3 pengaduan 1 perbup
pengendalian pelaksanaan pengaduan
Intern Tingkat masyarakat
kebijakan KDH) masyarakat
Pemerintah maturitas SPIP Level 3
Implementasi
penanganan SOP Penanganan
1 SOP
pengaduan pengaduan
masyarakat
Menindaklanjuti Audit khusus,
pengaduan audit investigasi, dilakukan sepanjang terdapat pengaduan
masyarakat rekomendasi

Melakukan evaluasi
atas penanganan 1 x rapat 1 kali rapat 1 kali rapat
Rapat evaluasi
pengaduan
masyarakat
Menindaklanjuti
hasil evaluasi atas
Perbaikan sistem
penaganan 1 tindak lanjut 1 tindak lanjut 1 tindak lanjut
dan SOP
pengaduan
masyarakat

(Program peningkatan sistem

pengawasan internal dan Pengadaan Whistle Whistle blowing
1 system
pengendalian pelaksanaan blowing system system
kebijakan KDH)

Melakukan Evaluasi
atas penanganan
Rapat evaluasi 1 rapat 1 x rapat
Whistle blowing
system
menindaklanjuti
hasil Evaluasi atas
penanganan Perbaikan sistem 1 tindak lanjut 1 tindak lanjut 1 tindak lanjut
Whistle blowing
system
 TAHUN PELAKSANAAN Penanggung Jawab
TARGET
INDIKATOR URAIAN KELUARAN 2019 2020 2021
NO AREA PERUBAHAN SASARAN PROGRAM
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)

2019 2020 2021 TW1 TW2 TW3 TW4 TW1 TW2 TW3 TW4 TW1 TW2 TW3 TW4

Penandatanganan
(Program peningkatan sistem
Pakta Integritas
pengawasan internal dan Pencanangan Zona
dan Publikasi 3 OPD
pengendalian pelaksanaan Integritas
Pencanangan
kebijakan KDH)/
Pembangunan Zona
Penetapan Unit
yang akan
Surat Keputusan
dikembangkan 1 Keputusan Bupati
Bupati
menjadi zona
integritas

membangun
pembangunan zona
infrastruktur zona
integritas dan 1 kali pembangunan
integritas dan Hasil
Penilaian Internal
Penilaian Internal

evaluasi atas zona

hasil monitoring
integritas yang 1 evaluasi 1 evaluasi 1 evaluasi
dan evaluasi
telah ditentukan
penetapan unit
terdapat unit kerja
kerja yang
yang ditetapkan
ditetapkan menuju 3 unit 3 unit
sebagai ''menuju
WBK/WBBM oleh
WBK/WBBM''
Menpan
penyiapan SKPD Penyusunan
lain untuk rencana penetapan
pembangunan Zona SKPD lain untuk 1 Rencana 1 Rencana
Integritas menuju pembangunan Zona
WBK/WBBM Integritas menuju
Pembinaan dan
peningkatan SDM
peningkatan profesionalisme rekruitmen pejabat
APIP yang memadai
tenaga pemeriksa dan aparatur funsional (P2UPD, 1dilakukan sepanjang tahun 1dilakukan sepanjang tahun 1dilakukan sepanjang tahun
secara kualitas dan
pengawsan Auditor dan Auditor
kuantitas
kepegawaian)

Program kegiatan
audit berbasis
pengawasan
resiko
berbasis resiko

(Program Penataan dan

Penyusunan
Penyempurnaan Kebijakan Peraturan Bupati
kebijakan tentang 1 perbup
Sistem dan Prosedur tentang SPIP
SPIP
Pengawasan )

Pembangunan
Linkungan
lingkungan 30 opd 30 OPD 30 OPD
pengendalian
pengendalian

1X 1X 1X
Penilaian resiko Identifikasi dan
IDENTIFIKA IDENTIFIK IDENTIFIK
atas organisasi analisis resiko
SI ASI ASI

bimbtek
Pengendalian untuk
penyusunan RTP
meminimalisir 1 x BIMTEK 1 x BIMTEK 1 x BIMTEK
dan pendampingan
resiko
penyusunan RTP
Penginformasian Rapat/Pertemuan
dan Kepala OPD yang
pengkomunikasian menjadi sampel dan 1 RAPAT 1 RAPAT 1 RAPAT
SPI keseluruh mendorong
pihak terkait terbentuknya
Mengevaluasi dan
Pemantauan tindaklanjut
1 EV 1 EV 1 EV
pengendalian intern pemantauan
pelaksanaan SPIP

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID