Anda di halaman 1dari 5

Ceklis Audit ISO 45001:2018

By: Prime Mover Corp/Jimmy Smith

Klausul 4 Konteks Organisasi - 8/8 100%


Pertanyaan Respon Detail
Konteks Organisasi Skor (4/4) 100%
Sudahkah organisasi Anda menentukan:

Masalah eksternal dan internal, yang relevan Ready/No


dengan tujuan dan mempengaruhi
kemampuan Anda untuk mencapai hasil yang
diharapkan dari Sistem Manajemen K3?

Pihak-pihak lain yang berkepentingan, selain


pekerja, yang relevan dengan Sistem Ready/No
Manajemen K3?

Kebutuhan dan harapan yang relevan dengan Ready/No


pekerja dan pihak berkepentingan lainnya?

Manakah dari kebutuhan dan harapan ini yang


dapat menjadi persyaratan hukum yang Ready/No
berlaku dan persyaratan lainnya?
Menentukan Ruang Lingkup Sistem Manajemen K3 Skor (4/4) 100%
Sudahkah organisasi Anda:

Menentukan batas dan penerapan Sistem


Manajemen K3 untuk menetapkan ruang Ready/No
lingkup?

Mempertimbangkan masalah eksternal dan


internal, serta mempertimbangkan persyaratan Ready/No
peraturan ini?
Memperhitungkan rencana atau melakukan Ready/No
kegiatan terkait pekerjaan?
Apakah ruang lingkup tersedia sebagai Ready/No
informasi yang terdokumentasi?
Ceklis Audit ISO 45001:2018
By: Prime Mover Corp/Jimmy Smith

Klausul 5 Kepemimpinan - 37/37 100%


Pertanyaan Respon Detail
Kepemimpinan dan Partisipasi Pekerja Skor (11/11) 100%
Apakah manajemen puncak:
Tim Manajemen Senior yang baru naik dan
Menunjukkan kepemimpinan dan komitmen On Progres disewa secara eksternal masih menjalani
pelatihan
sehubungan dengan Sistem Manajemen K3?

Memastikan bahwa kebijakan K3 dan sasaran


K3 ditetapkan dan sesuai dengan arah strategi Siap
organisasi?

Memastikan integritas dari proses Sistem


Manajemen K3 ke dalam proses bisnis Siap
organisasi Anda?

Mengkomunikasikan pentingnya manajemen Belum Siap


K3 yang efektif dan kesesuaian dengan Distribusi memo untuk semua tim sedang
persyaratan Sistem Manajemen K3? dilakukan. Tidak semua memo diterima hari ini
Memastikan bahwan Sistem Manajemen K3 Siap
mencapai hasil yang diharapkan?

Mengarahkan dan mendukung pekerja untuk


berkontribusi pada efektivitas Sistem Siap
Manajemen K3?
Memastikan dan mempromosikan peningkatan Siap
yang berkelanjutan?
Mendukung peran manajemen yang relevan
untuk menunjukkan kepemimpinan mereka
sebagaimana itu berlaku sesuai tanggung
jawabnya? On Progres Menunggu tanggapan survey 100& dari tim
manajemen senior yang disewa secara
eksternal untuk feedback terkait dukungan
lebih lanjut yang mungkin mereka butuhkan

Mengembangkan, memimpin, dan Sekarang statusnya Siap karena setiap


mempromosikan budaya dalam organisasi yang Siap karyawan baru mendapatkan pemahaman
mendukung Sistem Manajemen K3? tetang K3 dari dini

Melindungi pekerja dari feedback negatif saat


melaporkan insiden, bahaya, risiko, dan Siap
potensi?

Menetapkan dan mengimplementasikan


proses untuk konsultasi dan partisipasi Siap
pekerja?
Kebijakan K3 Skor (3/3)
100%
Apakah manajemen puncak menetapkan, menerapkan, dan memelihara kebijakan K3 yang:
Termasuk komitmen untuk menyediakan
kondisi kerja yang aman dan sehat untuk Ready/No
pencegahan cedera terkait pekerjaa?
Termasuk komitmen untuk menghilangkan Ready/No
bahaya dan mengurangi risiko K3?

Termasuk komitmen untuk konsultasi dan


partisipasi pekerja, dan dimana mereka ada Ready/No
perwakilan pekerja?
Peran, tanggung jawab, akuntabilitas, dan otoritas organisasi Skor (3/3) 100%
Apakah manajemen puncak:

Memastikan tanggung jawab, akuntabilitas,


dan wewenang untuk peran yang relevan
Ready/No
dalam Sistem Manajemen K3 yang ditugaskan
dan dikomunikasikan di semua tingkatan dalam
organisasi sebagai informasi yang
terdokumentasi?

Menetapkan tanggung jawab dan wewenang Ready/No


untuk memastikan Sistem Manajamen K3
sesuai dengan persyaratan ISO 45001?
Ready/No
Melaporkan kinerja Sistem Manajemen K3?
Konsultasi dan partisipasi Pekerja Skor (20/20) 100%

Apakah organisasi Anda menetapkan,


menerapkan dan memelihara proses untuk
konsultasi dan partisipasi pekerja di semua Ready/No
tingkatan dan fungsi yang berlaku dan dimana
mereka ada, perwakilan pekerja dalam
pengembangan, perencanaan, penerapan,
evaluasi dan tindakan untuk perbaikan Sistem
Manajemen K3?
Apakah organisasi Anda:

Menyediakan mekanisme, waktu, pelatihan


dan sumber daya yang diperlukan untuk Ready/No
partisipasi?

Memberikan akses informasi yang tepat waktu,


jelas, dapat dimengerti, dan relevan tentang Ready/No
Sistem Manajemen K3?

Menentukan dan menghilangkan hambatan


atau batasan untuk berpartisipasi dan Ready/No
meminimalkan hal-hal yang tidak dapat
dihilangkan?
Apakah organisasi Anda menekankan konsultasi pekerja non-manajerial pada hal-hal berikut:
Menentukan kebutuhan dan harapan pihak Ready/No
yang berkepentingan?
Menetapkan kebijakan K3? Ready/No

Menetapkan peran, tanggung jawab,


akuntabilitas, dan wewenang organisasi Ready/No
sebagaimana berlaku?

Menentukan bagaimana memenuhi Ready/No


persyaratan hukum dan persyaratan lainnya?
Menetapkan tujuan dan rencana K3 untuk Ready/No
mencapai itu semua?
Menentukan kontrol yang berlaku untuk Ready/No
outsourcing, pengadaan, dan kontraktor?
Menentukan apa yang perlu dipantau, diukur, Ready/No
dan dievaluasi?
Merencanakan, membangun, menerapkan dan Ready/No
memelihara program audit?
Memastikan peningkatan berkelanjutan? Ready/No
Apakah organisasi Anda menekankan konsultasi pekerja non-manajerial pada hal-hal berikut:
Menentukan mekanisme untuk konsultasi dan Ready/No
partisipasi mereka?
Identifikasi bahaya dan penilaian risiko dan Ready/No
peluang?
Tindakan untuk menghilangkan bahaya dan Ready/No
mengurangi risiko K3?

Identifikasi persyaratan kompetensi, Ready/No


kebutuhan pelatihan, dan evaluasi pelatihan?

Menentukan apa yang perlu dikomunikasikan Ready/No


dan bagaimana ini dilakukan?

Menentukan langkah-langkah kontrol dan Ready/No


penerapan serta penggunaanya yang efektif?
Investigasi insiden dan ketidaksesuaian dan Ready/No
menentukan tindakan korektif?
Ceklis Audit ISO 45001:2018
By: Prime Mover Corp/Jimmy Smith

Klausul 6 Perencanaan - 17/17 100%


Pertanyaan Respon Detail
Perencanaan untuk Sistem Manajemen K3 Skor (8/8) 100%
Apakah organisasi Anda mempertimbangkan konteksnya, pihak-pihak yang berkepentingan dan ruang
lingkup Sistem Manajemen K3 dan menentukan risiko dan peluang yang perlu diatasi:
Berikan jaminan bahwa Sistem Manajemen K3
dapat mencapai hasil yang diinginkan?
Mencegah, atau mengurangi, efek yang tidak
diinginkan?

Mencapai peningkatan yang berkelanjutan?


Apakah organisasi Anda merencanakan tindakan untuk:
Mengatasi risiko dan peluang?
Mengatasi persyaratan hukum yang berlaku
dan persyaratan lainnya?
Mempersiapkan dan menanggapi situasi
darurat?
Apakah organisasi Anda merencanakan cara:

Mengintegrasikan dan mengimplementasikan


tindakan ke dalam proses Sistem Manajemen
K3 atau proses bisnis lainnya?
Mengevaluasi efektivitas tindakan ini?
Sasaran/tujuan K3 dan rencana untuk mencapainya Skor (9/9) 100%

Sudahkah organisasi Anda menetapkan sasaran


K3 pada fungsi dan level yang relevan untuk
memelihara dan meningkatkan Sistem
Manajemen K3 dan kinerjanya?