Anda di halaman 1dari 10

FR.PLK.

01

SURAT PENUGASAN TIM


INSPEKTOR/AUDITOR/ASESOR KEAMANAN
PANGAN
Nomor Surat Penugasan: 094/5152/406.010/2021

Sesuai dengan program inspeksi/audit/asesmen keamanan pangan Unit Pengolahan


Pangan KERIPIK TALAS BENENG MAZAYA kami memberikan penugasan kepada
tim dibawah ini:

N NAMA KUALIFIKASI POSISI DALAM


O TIM
1 Danang DFI Ketua
2 Dendy Wahyu D.U DFI Anggota
3 Endah setiani DFI Anggota
4 Dian kusumasari DFI Anggota
5 Denok dwi anggraeni DFI Anggota
6 Endiqa dwi DFI Anggota
7 Friska ayu DFI Anggota
8 Imroatul DFI Anggota
9 Ika ilmi a DFI Anggota
10 Erik setyowati DFI Anggota

Untuk melaksanakan inspeksi program keamanan pangan dengan profil unit pengolahan
pangan sebagai berikut:

SMKP
: Tanggal/Waktu :22/07.2021
(FSMS)
Jenis
: KERIPIK TALAS Tempat : Bali
Usaha
PROFIL UNIT USAHA (ESTABLISHMENT)
Nama : MAZAYA
Unit Usaha
(establishment)

Alamat : BALI

Tujuan :
☐Gap ☐Audit ☐Audit
☐ Pra-validasi ☐Validasi ☐ Surveilan
Assessment internal sertifikasi
Ruang
lingkup
: PRODUK PANGAN
(kategori
proses)

Kriteria/ :
acuan
CPPB-IRT

Fisibilita :
s Inspeksi
:

Contact :
085634189760
Person (asesi)

Pemberi Tugas: Tanda tangan:

SITI CHOIRIJAH
Jabatan: KASI FARMAKMIN

Konfirmasi Tim Asesor :

N NAMA TANDA TANGAN


O
1 Danang

2 Dendy Wahyu D.U

3 Endah setiani
JADWAL ASESMEN
Unit Produksi: KERIPIK TALAS
Auditor: DANANG, DENDY ,ENDAH

Waktu Kegiatan
08.00- 08.30 Menyampaikan maksud dan tujuan
kedatangan
08.30- 09.30 Peninjauan dokumen
09.30-11.00 Peninjauan produksi
11.00-12.00 Penijauan proses pengemasan
12.00-12.30 Penijauan lokasi penyimpanan dan bahan
baku
12.30-13.00 Menyampaikan hasil audit dan kesimpulan
FR PLK 02

CHECKLIST TINJAUAN DOKUMEN


PENERAPAN CPPOB

Tanggal inspeksi: Nomor dokumen:


22/07/2021
Nama Perusahaan Mazaya

Alamat Bali

Telepon 0856787878192

Fax -

Kontak -

Produk Keripik talas

Perwakilan perusahaan Achmad

Jumlah Karyawan 15

NO PERSYARATAN KONDISI STATUS


(keadaan di (memuaskan/belum
dokumen contoh) memuaskan)
(ok/tidak ok)
1. Apakah Komitmen Manajemen yang OK Memuaskan
ditetapkan untuk menjamin Keamanan
Pangan telah mencakupi:
● Komitmen menjamin keamanan
pangan, dan
● komitmen untuk mengikuti
regulasi teknis penerapan GMP?
2. Apakah Tim GMP ditetapkan dan OK Memuaskan
memastikan keputusan Tim menjadi
keputusan Manajemen, dan tim
beranggotakan:
● Multi disiplin
● Multi bagian
● Kompeten
3. Apakah Diskripsi produk untuk bahan Ok Memuaskan
baku dan produk akhir diidentifikasi
mencakupi:
● Nama produk
● Kategori Proses
● Cara penyimpanan
● Masa simpan
● Persyaratan
4. Apakah Potensi bahaya Keamanan Ok Memuaskan
Pangan dan pengendaliannya
diidentifikasi sesuai dengan:
● Persyaratan regulasi
● SNI
5. Apakah Diagram Alir proses Ok Memuaskan
diidentifikasi mencakupi seluruh langkah
proses?
6. Apakah Lay Out ruang proses Ok Memuaskan
pengolahan diidentifikasi menjamin:
● Tidak terjad i kontaminasi silang
7. Apakah Prosedur penarikan produk Ok Memuaskan
pangan diidentifikasi?*
8. Apakah SSOP yang dibuat mencakupi: Tidak ok Belum memuaskan
● 8 kunci prosedur sanitasi. karena dokumen belum
● Tahap-tahap prosdur/instruksi terisi.
kerja
● Monitoring (4W+1H)
● Tindakan koreksi:
o sesuai penyebab
ketidaksesuaian
diidentifikasi.
o Personel yang melakukan
tindakan koreksi
diidentifikasi.
● Rekaman
o Dokumen rekaman
pelaksanaan prosedur
diidentifikasi.
o Dokumen rekaman
monitoring diidentifikasi.
o Dokumen rekaman tindakan
koreksi diidentifikasi.
o Atribut rekaman
diidentifikasi secara unik.

Tanda Tangan Inspektor/auditor/asesor Tanda Tangan Supervisor/auditee dan


dan Tanggal Tanggal
ACHMAD
DANANG
FR PLK 03

CHECKLIST AUDIT CARA PRODUKSI PANGAN YANG BAIK UNTUK IRTP

Nama dan alamat fasilitas yang diaudit Kabupaten / kota BALI


SAKURA/ JL. SUDIRMAN NO.10 Propinsi BALI
Nomor P-IRT -
Pemilik Fasilitas (Perusahaan atau Perorangan): Penanggung jawab:
ACHMAD SUSI

Jenis pangan IRT: Tanggal (tgl/bln/th)


MIE BASAH 22/07/2021
Tujuan Pemeriksaan:
Nama Pengawas Pangan Kab/Kota: DANANG ☐ Pemeriksaan SPP-IRT
☐ Pemeriksaan Rutin IRTP

Cara Penetapan Ketidaksesuaian Sarana Produksi Pangan IRT

1. Pemeriksaan sarana produksi pangan dilakukan berdasarkan Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah
Tangga (CPPB-IRT).
2. Bubuhkan tanda centang (☒) apabila jawaban ya pada kotak dalam kolom yang telah disediakan menurut kategori
ketidaksesuaian, yaitu Minor (MI), Mayor (MA), Serius (SE), atau Kritis (KR) yang ditemukan dalam pemeriksaan.
KETIDAKSESUAIAN
NO ELEMEN YANG DIPERIKSA
A LOKASI DAN LINGKUNGAN PRODUKSI MI MA SE KR
Lokasi dan lingkungan IRTP tidak terawat, kotor dan berdebu ☐
B BANGUNAN DAN FASILITAS MI MA SE KR
Ruang produksi sempit, sukar dibersihkan, dan untuk ☐
memproduksi produk selain pangan
Lantai, dinding, dan langit-langit, tidak terawat, kotor, berdebu dan ☐
atau berlendir
Ventilasi, pintu, dan jendela tidak terawat, kotor, dan berdebu ☐

C PERALATAN PRODUKSI MI MA SE KR
Permukaan yang kontak langsung dengan pangan berkarat dan ☐
kotor
Peralatan tidak dipelihara, dalam keadaan kotor, dan tidak ☐
menjamin efektifnya sanitasi.
Alat ukur / timbangan untuk mengukur /menimbang berat bersih / ☐
isi bersih tidak tersedia atau tidak teliti.
D SUPLAI AIR ATAU SARANA PENYEDIAAN AIR MI MA SE KR
Air bersih tidak tersedia dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi ☐
seluruh kebutuhan produksi
Air berasal dari suplai yang tidak bersih ☐

E FASILITAS DAN KEGIATAN HIGIENE DAN SANITASI MI MA SE KR


10. Sarana untuk pembersihan / pencucian bahan pangan, peralatan,

perlengkapan dan bangunan tidak tersedia dan tidak terawat
dengan baik.
11. Tidak tersedia sarana cuci tangan lengkap dengan sabun dan alat ☐
pengering tangan.
12. Sarana toilet/jamban kotor tidak terawat dan terbuka ke ruang ☐
produksi.
13. Tidak tersedia tempat pembuangan sampah tertutup. ☐

F KESEHATAN DAN HIGIENE KARYAWAN MI MA SE KR


14. Karyawan di bagian produksi pangan ada yang tidak merawat ☐
kebersihan badannya dan atau ada yang sakit
15. Karyawan di bagian produksi pangan tidak mengenakan pakaian ☐
kerja dan / atau mengenakan perhiasan
16. Karyawan tidak mencuci tangan dengan bersih sewaktu memulai

mengolah pangan, sesudah menangani bahan mentah, atau
bahan/ alat yang kotor, dan sesudah ke luar dari toilet/jamban.
17. Karyawan bekerja dengan perilaku yang tidak baik (seperti makan

dan minum) yang dapat mengakibatkan pencemaran produk
pangan.
18. Tidak ada Penanggungjawab higiene karyawan ☐

G PEMELIHARAAN DAN PROGRAM HIGIENE DAN


MI MA SE KR
SANITASI
19. Bahan kimia pencuci tidak ditangani dan digunakan sesuai ☐
prosedur, disimpan di dalam wadah tanpa label
20. Program higiene dan sanitasi tidak dilakukan secara berkala ☐

21. Hewan peliharaan terlihat berkeliaran di sekitar dan di dalam ruang ☐


produksi pangan.
22. Sampah di lingkungan dan di ruang produksi tidak segera dibuang. ☐

H PENYIMPANAN MI MA SE KR
23. Bahan pangan, bahan pengemas disimpan bersama-sama dengan

produk akhir dalam satu ruangan penyimpanan yang kotor, lembab
dan gelap dan diletakkan di lantai atau menempel ke dinding.
24. Peralatan yang bersih disimpan di tempat yang kotor. ☐

I PENGENDALIAN PROSES MI MA SE KR
25. IRTP tidak memiliki catatan; menggunakan bahan baku yang

sudah rusak, bahan berbahaya, dan bahan tambahan pangan
yang tidak sesuai dengan persyaratan penggunaannya.
26. IRTP tidak mempunyai atau tidak mengikuti bagan alir produksi ☐
pangan.
27. IRTP tidak menggunakan bahan kemasan khusus untuk pangan. ☐
28. BTP tidak diberi penandaan dengan benar ☐
29. Alat ukur / timbangan untuk mengukur / menimbang BTP tidak ☐
tersedia atau tidak teliti.
J PELABELAN PANGAN MI MA SE KR
30. Label pangan tidak mencantumkan nama produk, daftar bahan

yang digunakan, berat bersih/isi bersih, nama dan alamat IRTP,
masa kedaluwarsa, kode produksi dan nomor P-IRT
31. Label mencantumkan klaim kesehatan atau klaim gizi ☐

K PENGAWASAN OLEH PENANGGUNG JAWAB MI MA SE KR


32. IRTP tidak mempunyai penanggung jawab yang memiliki Sertifikat ☐
Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP)
33. IRTP tidak melakukan pengawasan internal secara rutin, termasuk ☐
monitoring dan tindakan koreksi
L PENARIKAN PRODUK MI MA SE KR
34. Pemilik IRTP tidak melakukan penarikan produk pangan yang tidak ☐
aman
M PENCATATAN DAN DOKUMENTASI MI MA SE KR
35. IRTP tidak memiliki dokumen produksi ☐

36. Dokumen produksi tidak mutakhir, tidak akurat, tidak tertelusur dan ☐
tidak disimpan selama 2 (dua) kali umur simpan produk
pangan yang diproduksi.
N PELATIHAN KARYAWAN MI MA SE KR
37. IRTP tidak memiliki program pelatihan keamanan pangan untuk ☐
karyawan
Jumlah Ketidaksesuaian KRITIS 7
Jumlah Ketidaksesuaian SERIUS 11
Jumlah Ketidaksesuaian MAYOR 4
Jumlah Ketidaksesuaian MINOR 1
LEVEL IRTP: 4

Tanda Tangan Pengawas Pangan Kab/Kota dan Tanggal


DANANG / 22/07/2021

Tanda Tangan Pemilik / penanggungjawab IRTP dan Tanggal

SUSI 22/07/2021

Jadwal Frekuensi Sistem Audit Internal


Level Frekuensi Audit Internal Jumlah Penyimpangan (maksimal)
IRTP Minor Mayor Serius Kritis
Level I Setiap dua bulan 1 1 0 0

Level II Setiap bulan 1 2-3 0 0

Level III Setiap dua minggu


NA* ≥4 1-4 0
Level IV Setiap hari NA ≥5 ≥1
*NA= Tidak relevan
Catatan :
● SPP-IRT diberikan apabila IRTP masuk level I-II
● IRTP yang masuk peringkat level I, harus melakukan audit internal dengan frekuensi minimal 1 (satu) kali dalam 2
(dua) bulan
● IRTP yang masuk peringkat level II, harus melakukan audit internal dengan frekuensi minimal 1 (satu) kali dalam
1 (satu) bulan
● IRTP yang masuk peringkat level III, harus melakukan audit internal dengan frekuensi minimal 1 (satu) kali dalam
2 (dua) minggu
● IRTP yang masuk level IV, harus melakukan audit internal dengan frekuensi setiap hari
RINCIAN LAPORAN KETIDAKSESUAIAN

NO KETIDAK SESUAIAN (PLOR= Problem, KRITERIA BATAS WAKTU


Location, Objective KETIDAKSESUAIAN PENYELESAIAN TINDAKAN
efidence, Reference) (Minor, Mayor, Serius, Kritis) PERBAIKAN
17 Higiene dan sanitasi IRTP belum Mayor
dapat dipastikan , terbukti
dengan temuan adanya di ruang
produksi selama kegiatan
produksi berjalan karyawan tidak
menggunakan sarung tangan
sehingga dapat mengakibatkan
pencemaran produk yang
dihasilkan, hal ini tidak sesuai
dengan Perka BPOM No
HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun
2012 bagian 6 (Kesehatan dan
Higiene Karyawan), poin C (1)
19 Higiene dan sanitasi IRTP belum Mayor
dapat dipastikan , terbukti
dengan temuan adanya bahan
kimia untuk pembersihan alat
produksi tidak diberikan label
dengan jelas di ruang produksi,
hal ini tidak sesuai dengan Perka
BPOM No
HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun
2012 bagian 7 (Pemeliharaan
dan Program Higiene dan
Sanitasi) poin b
20 Higiene dan sanitasi IRTP belum Serius
dapat dipastikan, terbukti dengan
temuan tidak adanya pencatatan
atau ceklis secara berkala untuk
pemantauan kebersihan di ruang
produksi, hal ini tidak sesuai
dengan Perka BPOM No
HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun
2012 bagian 7 (Pemeliharaan
dan Program Higiene dan
Sanitasi) poin c (2)
5.

6.
7.

Tanda Tangan Pengawas Pangan Kab/Kota dan Tanggal

Tanda Tangan Pemilik / penanggungjawab IRTP dan Tanggal

Anda mungkin juga menyukai