PROJEKTMENEDZSMENT
Beadandó feladat
Készítette:
Gelencsér Adrienn (Tamás Zoltánné)
Kg BA III.
Kereskedelem és marketing szak
Ellátási lánc menedzsment szakirány
Levelező tagozat
Neptun: IDB772
I. A projektünk fő célja:
2
Hatósági engedélyek beszerzése Helyiség kiválasztása Gép forgalmazó cégek
megpályáztatása, szerződéskötés Emberi erőforrás felvétel Alapanyag beszerzés
Gyártás Minőség-ellenőrzés Áruterítés
Közvetlenül
Emberi
megelőző
Ssz. Tevékenységek Idő (nap) erőforrás
tevékenysége Átfedés/várakozás
(fő)
k +/- (nap)
1 Engedélyek beszerzése 0 10 1
2 Helyiség kiválasztása 1 5 21 2
3 Gép forg. kiválasztás 6 15 1
4 Üzembe helyezés 3 -5 8 3
5 Emberi erőforrás felvétele 2,4 2 5 2
6 Alapanyag beszerzés 2 3 2
7 Gyártás 5,6 -1 85 8
8 Minőség-ellenőrzés 5 0 2 5
9 Áruterítés 7,8 0 3 2
3
Helyiség kiválasztása:
Mindenképpen meg kell várnunk, hogy megkapjuk-e az engedélyt, csak azt követően
kezdhetünk neki a kutatásnak. A helyzetünk esetében két szóba jöhető üzem van. Lévén
egyenlőre csak egy négy hónapos próbamegrendelésről beszélünk, mindenképpen érdemesebb
a költséghatékonyabb megoldást megtalálnunk. Jelen esetben, tekintve az projekt hosszára,
bérelni fogunk egy régi kis üzemet. Ennek a bérleti díja 250.000 forint havonta. A
tevékenység elvégzésére két emberre van szükségünk. Egyrészt a bérlőre (cégtulajdonos),
másrészt pedig egy ügyvédre, aki a bérleti szerződést hitelesíti. Az ügyvédi honorárium:
10000 forint óránként. Terveink szerint kb. egy napos ügyintézés vár ránk, így egy átlagos
nyolc órával számolva az ügyvéd díjazása 80.000 forintot fog felemészteni.
Mindenképpen szükségünk lesz a termék előállításához korszerű gépekre. 3 cég közül fogunk
választani, így a meghívásos versenyeztetés mellett döntöttünk. A legkedvezőbb árajánlattal
rendelkező cégtől fogjuk megvásárolni a gépeket. Mivel napi szinten 36 babzsákot kell
előállítanunk, ráadásul több méretben, így mindenképpen ajánlatosabb egy összetettebb gépet
választani. 4 fő alkalmazottat fogunk szerződtetni a cégünkkel, ez a kapacitás már elegendő
ahhoz, hogy eltudjuk látni a megrendelőinket. Az alkalmazottak számából kiindulva
minimum 5 gépet kell beszereznünk, mert azzal is muszáj kalkulálnunk, hogy esetlegesen
megnő a kereslet a termékre, vagy rövidebb határidő alatt kéri a megrendelő a babzsákokat.
A legjobb ajánlatot tevő céggel állapodtunk meg idő közben, így már ez költség tényező is
kalkulálható. Gépenként 1.200.000 forintról beszélünk.
Üzembe helyezés:
Az üzembe helyezést egy 3 fős csapat fogja elvégezni 8 nap alatt. Külsős céggel végeztetjük
el ezt a feladatot, mert a saját embereket pillanatnyilag nem tudjuk kimozdítani a
munkakörükből.
Mivel az új alkalmazottak feladata a varrás lesz, így azon gondolkodtunk, hogy érdemes talán
egy munkaügyi központhoz fordulnunk. Az alkalmazottak 4 hónapos határozott idejű
szerződéssel kerülnek foglalkoztatásra, fejenként bruttó 150.000 forintos havi bérrel. Az
adókkal együtt 200.000 forintnyi kiadást kalkuláltunk per fő.
Plusz könyvelőt nem kell alkalmaznunk, hiszen a Kreatív Hobby Kft. már így is egy létező
cég, rendelkezünk saját könyvelővel. Azonban lévén, hogy az ő munkája több lesz, havi
bruttó 40.000 forinttal növeljük a jövedelmét. A jelenlegi munkaügyis kolléga lesz a
segítségemre a kiválasztásnál, de mivel nem a munkaidejében lesznek az interjúk, így ő is kap
interjúnként bruttó 3000 forintot. Kb. 10 ember meghallgatását tervezzük, közülük fogjuk
majd kiválasztani a négy új kollégát. A munkaügyisünk plusz elfoglaltsága még 30.000 forint
költséggel növeli a projektünk kiadásait.
4
Alapanyag beszerzés:
Az alapanyag beszerzésnél nagyon óvatosnak kell lenni, mert széles a kínálat a magyar
piacon.
Célunk, hogy minőségi anyagokkal dolgozzunk, megfizethető áron.
Az anyaglista, melyre szükségünk van, a következő:
- kordbársony,
- vastagon szőtt pamutvászon,
- bőrvarró cérna,
- polisztirol gyöngy.
5
Gyártás:
A gyártás folyamatos lesz attól a naptól kezdve, hogy rendelkezésre áll mind az emberi, mind
a technikai erőforrás. Számításaim alapján a kezdeményezés maga 4 hónapot köt le, mert a
megrendelés ennyi időre szól, de a tényleges gyártási folyamat csak 85 napig fog tartani,
hiszen ebbe a 120 napba bele kell kalkulálnunk a gyártást megelőző tevékenységeket is.
Amennyiben zavartalanul folyik a termelés, tudjuk majd tartani a megrendelt mennyiséget.
Minőség ellenőrzés:
Áruterítés:
Gantt - diagram:
6
IV. Időterv elemzés:
A Gantt-diagramunk elemzése során van egy dolog ami elsőre szembetűnik. Méghozzá az,
hogy nem lesz elegendő a 120 nap, mert a teljes projekt időszak 143 napot ölel fel. Ebben az
esetben akkor el kell majd azon gondolkodni, hogy van-e olyan tevékenység, melynek
végrehajtási ideje lerövidíthető, vagy a 120 napot kell kitolnunk 150-re. Ez lenne a célszerűbb
talán. A többi tevékenységhez képest, aránytalanul hosszú időt szántunk a helyiség
kiválasztására. Azonban ez az időszak sem csak keresgéléssel telik, hiszen fedi a hatósági
engedélyek beszerzésének időkeretét és a varrógép forgalmazók kiválasztását is elkezdjük
vele párhuzamosan. Értelemszerűen a gyártásból nem tudunk lecsípni, illetve nem szeretnénk.
Az mondjuk egy kivitelezhető megoldás lenne, ha növelnénk a teljesítményt.
3000 babzsák legyártására írtuk alá a szerződést. Abban az esetben, ha a 85 napos gyártási
időt számítjuk, 3060 db zsák gyártható le. Megfontolt döntés volt az, hogy többletet is
gyártunk, mert ha valami oknál fogva egy nap kiesik, mondjuk áramszünet miatt, akkor is
biztosított az aznapi előirányzott termékszám.
62 napot kellene gyártással töltenünk ahhoz, hogy tartani tudjuk a 120 napos határidőt.
Azonban ha a termelés ütemén nem változtatok, akkor nem lesz meg a megrendelt darabszám.
Tehát vagy megemelem a teljesítményt vagy megpróbálom a projektidőt egy hónappal kitolni.
Napi 48 babzsákot kellene ahhoz legyártani, hogy 62 nap alatt meglegyen az előirányott 3000
darab. Ez azt is feltételezi egyben, hogy hétvégén is mennek a gépek és dolgoznak az
alkalmazottak. A megoldást most hirtelen abban látom, hogy alkalmazni kell egy emberrel
többet és a tartalékként megrendelt gépeket is munkába kell állítani.
Ebben az esetben 5 fő alkalmazottal kell számolnunk. Ez fejenként 10 zsákot jelent naponta.
Elérhető cél, de csak abban az esetben, ha nagyobb teljesítményű gépeket állítunk munkába,
ami viszont már költségnövekedést vonz maga után.
Ebből is jól látszik, hogy az erőforrás, az idő – és a költségterv mennyire függ egymástól. Ha
az egyik változik, húzza maga után a többit is.
Ha reálisan belegondolok, akkor viszont valószínű hogy még mindig okosabb dolog egy
emberrel növelni az alkalmazottak számát, minthogy fizessük a megrendelő felé a kötbért, az
el nem készült termékek és a szerződés szegés miatt, hiszen már aláírtuk a szerződést.
V. Költségtervezés
7
1.tevékenység:
Bár közzétételi, bejelentési kötelezettségünk van egy esetleges TEOR bővítés kapcsán, de ezt
pillanatnyilag – tudomásom szerint – nem terheli illeték vagy egyéb hatósági, állami költség.
Üzemanyag: 5000 ft .
2.tevékenység:
3.tevékenység:
4.tevékenység:
5.tevékenység:
6.tevékenység:
Alapanyagok:
- kordbársony: 500 ft / fm Összesen: 11.100 fm x 500 ft = 5.550.000 ft
- pamutvászon: 400 ft / fmÖsszesen: 9000 fm x 400 ft = 3.600.000 ft
- bőrvarró cérna: 210 ft / spurni (500 m)Összesen: 65.000 fm x 2.4 ft/m = 156.000 ft
- polisztirol gyöngy: 15.000 ft / 1000 literÖsszesen: 470.000 l x 15 ft = 7.050.000 ft
Üzemanyag: 30.000 ft
7.tevékenység:
8.tevékenység:
Alkalmanként 100.000 ft / 3 fő
9. tevékenység:
8
V/1. A tevékenység alapú költségtervezésem összefoglaló táblázata:
Jól látható a táblázatból, hogy az összes kiadásom 25.000.000 forint körül lesz.
A megállapodásunk alapján a babzsákokért darabonként 11.340 forintot fizet a megrendelő.
Kikalkulálva megállapítható, hogy a projectünk – amennyiben nagy változás nem következik
be az ideje alatt – nyereséges lesz.
9
Időszak
Megnevezés I. II. III. IV. V. Össz.
Bevételek
(Ezer 8.505 8.505 0 0 17.010 34.020
forintban)
Kiadások
(Ezer 4.085 20.538 200 200 619 25.642
forintban)
Egyenleg
(Ezer 8.378
forintban)
Az időtervezésnél felmerült az a probléma, hogy 120 nap alatt nem tudjuk teljesíteni a 3000
babzsák legyártását. Maximum csak abban az esetben, ha több munkaerőt alkalmazunk és a
gépek számát is növeljük. Megoldásként meghívtam a megrendelő cégeket egy értekezletre.
Végül abban maradtunk, hogy a határidőt kitoljuk 150 napra, viszont ebből adódóan (és mert
az eredeti megállapodást sajnos nem tudjuk tartani), kötbért kell fizetnünk a megrendelőnek.
Ez a megrendelt termékek értékének 10 %-a.
Így 1134 forinttal kapunk kevesebbet egy babzsákért. Végeredményként 10206 forintot
kapunk minden legyártott termék után.
Időszak
Megnevezés I. II. III. IV. V. Össz.
Bevételek
(Ezer 7.654,5 7.654,5 0 0 15.309 30.618
forintban)
Kiadások
(Ezer 4.085 20.538 200 200 619 25.642
forintban)
Egyenleg
(Ezer 4.976
forintban)
Még így is jobban megérte, hogy kitoltuk a határidőt. Amikor a költségbecsléseket végeztem,
az előírásoknak megfelelően felfelé kerekítettem az összegeket annak érdekében, hogy
10
nehogy túllépjük a költség keretet. Általában a projekt költségbecsléseknél ez szokott lenni a
legnagyobb a probléma.
VII. Összegzés
Bízva abban, hogy a gazdasági és egyéb külső körülményeink nem fognak változni, nem
szükséges nagyobb változtatásokat eszközölni a projekt ideje alatt és abban is bízva, hogy
nem fog technikai probléma felmerülni,akkor fogjuk tudni tartani mind az erőforrás, idő - és
költségtervünket is.
Vannak különböző kritikus pontok az időtervünk kapcsán. Többek között már rögtön a
projekt első szakaszában. Minél később kapjuk meg az engedélyeket, annál később
kezdhetjük meg ily formán a működésünket.
11