RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

RKA SKPD
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
2.2.1
Tahun Anggaran : 2016

Urusan Pemerintahan : 2.03 Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral

Organisasi : 2.03 . 2.03.01 DINAS ENERGI & SUMBER DAYA MINERAL
Program : 2.03 . 2.03.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan : 2.03 . 2.03.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Lokasi Kegiatan : Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah (Kota Semarang)

Jumlah Tahun n - 1 : Rp600.000.000,00 (Enam ratus juta rupiah)

Jumlah Tahun n : Rp566.300.000,00 (Lima ratus enam puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah)
Jumlah Tahun n + 1 : Rp700.000.000,00 (Tujuh ratus juta rupiah)

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM Tingkat pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 %

MASUKAN Jumlah Dana Rp. 566.300.000

KELUARAN Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas pada Dinas ESDM 12 Bulan

HASIL Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas pada Dinas ESDM 12 Bulan

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kendaraan Dinas Kantor Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah (Kota Semarang)

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan

1 2 3 4 5 6

5 BELANJA 566.300.000,00

5.2 BELANJA LANGSUNG 566.300.000,00

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 566.300.000,00

5 . 2 . 2 . 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 566.300.000,00

5 . 2 . 2 . 05 . 01 Belanja Jasa Service 174.200.000,00

Jasa Service dan Ganti Oli Berkala 113.200.000,00

- Sepeda motor 4 unit x 12 bulan 48.00 Kali 50.000,00 2.400.000,00

- Pick Up 1 unit x 12 bulan 4.00 kali 2.100.000,00 8.400.000,00
- Jeep 1 unit x 12 bulan 4.00 kali 2.100.000,00 8.400.000,00
- Double cabin 1 unit x 12 bulan 4.00 kali 2.500.000,00 10.000.000,00
- Station wagon 9 unit x 12 bulan 36.00 kali 2.100.000,00 75.600.000,00
- Sedan 1 unit x 12 bulan 4.00 kali 2.100.000,00 8.400.000,00

Formulir RKA SKPD 2.2.1 - DINAS ENERGI & SUMBER DAYA Halaman 1
MINERAL
 RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan

1 2 3 4 5 6

Jasa Service AC Mobil 10.000.000,00

- Service AC mobil 8.00 unit 1.250.000,00 10.000.000,00

Jasa Service Perawatan Body dan Interior 51.000.000,00

- Rush/Paint protection dan interior 6.00 Ls 3.500.000,00 21.000.000,00

- Perbaikan interior mobil 6.00 Ls 5.000.000,00 30.000.000,00

5 . 2 . 2 . 05 . 02 Belanja Penggantian Suku Cadang 117.600.000,00

Penggantian Ban 26.880.000,00

- Ban dalam sepeda motor 12.00 BUah 40.000,00 480.000,00

- Ban luar sepeda motor 4.00 Buah 175.000,00 700.000,00
- Ban luar pick up 2.00 Buah 950.000,00 1.900.000,00
- Ban luar jeep 2.00 Buah 1.200.000,00 2.400.000,00
- Ban luar double cabin 2.00 Buah 1.200.000,00 2.400.000,00
- Ban luar station wagon 18.00 Buah 950.000,00 17.100.000,00
- Ban luar sedan 2.00 Buah 950.000,00 1.900.000,00

Penggantian Accu 10.950.000,00

- Accu sepeda motor 4.00 Buah 125.000,00 500.000,00

- Accu pick up 1.00 Buah 750.000,00 750.000,00
- Accu jeep 1.00 Buah 1.100.000,00 1.100.000,00
- Accu double cabin 1.00 Buah 1.100.000,00 1.100.000,00
- Accu station wagon 9.00 Buah 750.000,00 6.750.000,00
- Accu sedan 1.00 Buah 750.000,00 750.000,00

Penggantian Suku Cadang Mesin dan Understeer (Perbaikan Berat) 67.910.000,00

- Penggantian Suku Cadang (Perbaikan Berat) sepeda motor 4.00 Unit 1.500.000,00 6.000.000,00
- Penggantian Suku Cadang (Perbaikan Berat) pick up 1.00 Unit 9.910.000,00 9.910.000,00
- Penggantian Suku Cadang (Perbaikan Berat) jeep 1.00 Unit 12.000.000,00 12.000.000,00
- Penggantian Suku Cadang (Perbaikan Berat) station wagon 3.00 Unit 10.000.000,00 30.000.000,00
- Penggantian Suku Cadang (Perbaikan Berat) sedan 1.00 Unit 10.000.000,00 10.000.000,00

Pembelian Alat-alat Kebersihan Kendaraan 11.860.000,00

- Parfum kendaraan 156.00 Buah 35.000,00 5.460.000,00

- Shampoo 72.00 Buah 20.000,00 1.440.000,00
- Kanebo 26.00 Buah 50.000,00 1.300.000,00
- Tissue 156.00 Buah 10.000,00 1.560.000,00
- Silikon ban 60.00 Buah 35.000,00 2.100.000,00

5 . 2 . 2 . 05 . 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 252.000.000,00

Formulir RKA SKPD 2.2.1 - DINAS ENERGI & SUMBER DAYA Halaman 2
MINERAL
 RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERHITUNGAN
KODE URAIAN JUMLAH
Harga
REKENING Volume Satuan (Rp)
Satuan

1 2 3 4 5 6

Bahan Bakar Minyak 252.000.000,00

- BBM sepeda motor 4 unit x 12 bulan 960.00 Liter 10.500,00 10.080.000,00

- BBM pick up 1 unit x 12 bulan 1,680.00 Liter 10.500,00 17.640.000,00
- BBM jeep diesel 1 unit x 12 bulan 1,680.00 Liter 13.000,00 21.840.000,00
- BBM double cabin diesel 1 unit x 12 bulan 1,680.00 Liter 13.000,00 21.840.000,00
- BBM station wagon diesel 1 unit x 12 bulan 1,680.00 Liter 13.000,00 21.840.000,00
- BBM station wagon 8 unit x 12 bulan 13,440.00 Liter 10.500,00 141.120.000,00
- BBM sedan 1 unit x 12 bulan 1,680.00 Liter 10.500,00 17.640.000,00

5 . 2 . 2 . 05 . 04 Belanja Jasa KIR 650.000,00

Jasa KIR 650.000,00

- KIR Pick up 2.00 Kali 75.000,00 150.000,00

- KIR double cabin 2.00 Kali 250.000,00 500.000,00

5 . 2 . 2 . 05 . 07 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 21.850.000,00

Pajak Kendaraan Bermotor 21.850.000,00

- Pajak kendaraan roda 2 4.00 Unit 100.000,00 400.000,00

- Pajak kendaraan roda 4 13.00 Unit 1.650.000,00 21.450.000,00

Keterangan :

- Tanggal Pembahasan Semarang, 1 Januari 2016

- Catatan hasil pembahasan Pengguna Anggaran

Ir. Teguh Dwi Paryono, MT

NIP. 196212221990031005

No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN

Formulir RKA SKPD 2.2.1 - DINAS ENERGI & SUMBER DAYA Halaman 3
MINERAL