SCHEDULE PELAKSANAAN KEGIATAN

BIDANG PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN

DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
APBD TAHUN ANGGARAN 2021

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN BIDANG PLP TAHUN 2021

No TAHAPAN PELAKSANAAN BOBOT ( % ) Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember KET
mgg 1 mgg 2 mgg 3 mgg 4 mgg 1 mgg 2 mgg 3 mgg 4 mgg 1 mgg 2 mgg 3 mgg 4 mgg 1 mgg 2 mgg 3 mgg 4 mgg 1 mgg 2 mgg 3 mgg 4 mgg 1 mgg 2 mgg 3 mgg 4 mgg 1 mgg 2 mgg 3 mgg 4 mgg 1 mgg 2 mgg 3 mgg 4 mgg 1 mgg 2 mgg 3 mgg 4 mgg 1 mgg 2 mgg 3 mgg 4 mgg 1 mgg 2 mgg 3 mgg 4 mgg 1 mgg 2 mgg 3 mgg 4

SEKSI REVITALISASI KAWASAN PERMUKIMAN

100

I PERSIAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN 4.00

a. Penyampaian Surat Rencana Kegiatan Ke Kabupaten 1.00 0.5 0.5

b. Rapat Pelaksanaan kegiatan 9 Kabupaten ( Melalui ZOOM Meeting ) 1.00 1

c. Survey/peninjauan Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh 9 Kabupaten 2.00 1 1

90

2 PELAKSANAAN KEGIATAN JASA KONSULTAN PERENCANAAN 15.00

Penyusunan Dokumen ( KAK, HPS dan Rancangan Kontrak) Jasa Konsultansi Perencanaan
a. 2.00 1 1
Untuk 9 Kabupaten

b. Penginputan Kegiatan disistem ( RUP ) 1.00 0.5 0.5

c. PROSES PENGADAAN 5.00 2.5 2.5

d. Penandatanganan Kontrak Jasa Konsultansi 1.00 1

80
Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan DED Revitalisasi Kawasan Kumuh 9
e. 5.00 1.25 1.25 1.25 1.25
Kabupaten

f. Serah Terima Pekerjaan Jasa Konsultansi 1.00 1

g. Review Perencanaan (Inspektorat)

3 PELAKSANAAN KEGIATAN JASA KONSULTAN PENGAWASAN 20.00

a. Penyusunan Dokumen ( KAK, HPS dan Rancangan Kontrak) Jasa Konsultan Pengawasan 2.00 0.5 0.5 0.5 0.5
70

b. Penginputan Kegiatan disistem ( RUP ) 1.00 0.5 0.5

c. PROSES PENGADAAN 3.00 1.5 1.5

d. Penandatanganan Kontrak Jasa Konsultansi 1.00 1

e. Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan (Pengadaan Langsung) 7.00 0.467 0.467 0.467 0.467 0.467 0.467 0.467 0.467 0.467 0.467 0.467 0.467 0.467 0.467 0.467

f. Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan (yang ditenderkan) 5.00 0.294 0.294 0.294 0.294 0.294 0.294 0.294 0.294 0.294 0.294 0.294 0.294 0.294 0.294 0.294 0.294 0.294
60

g. Serah Terima Pekerjaan Jasa Konsultansi 1.00 0.5 0.5

4 PELAKSANAAN KEGIATAN JASA KONSTRUKSI 38.00

a. Penyusunan Dokumen ,( KAK, Spesifikasi Teknis, RAB dan rancangan Kontrak ) Jasa Konstruksi 3.00 1 1 1

b. Penginputan Kegiatan disistem ( RUP ) 1.00 1

50

c. PROSES PENGADAAN (LELANG ) 4 KEGIATAN 5.00 1.25 1.25 1.25 1.25

d. Penandatanganan Kontrak Jasa Konstruksi Paket lelang 1.00 1

e. Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konstruksi 10.00 0.588 0.588 0.588 0.588 0.588 0.588 0.588 0.588 0.588 0.588 0.588 0.588 0.588 0.588 0.588 0.588 0.588

f. Serah Terima Pertama Pekerjaan Jasa Konstruksi 1.00 1

g. Serah Terima Kedua Pekerjaan Jasa Konstruksi 1.00 M A S A P E M E L I H A R A1

40

h. PROSES PENGADAAN (PENUNJUKKAN LANGSUNG ) 3.00 1 1

i. Penandatanganan Kontrak Jasa Konstruksi Paket lelang 1.00 1

j. Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konstruksi 10.00 0.833 0.833 0.833 0.833 0.833 0.833 0.833 0.833 0.833 0.833 0.833 0.833

k. Serah Terima Pertama Pekerjaan Jasa Konstruksi 1.00 1 1

l. Serah Terima Kedua Pekerjaan Jasa Konstruksi 1.00 MASA PEMELIHARAAN 1

30

5 MONITORING KEGIATAN 18.00

a. Koordinasi Ke 9 kabupaten pelaksanaan kegiatan 5.00 1.25 1.25 1.25 1.25

b. Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan 10.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

c. Rapat Evaluasi Kegiatan 3.00 0.273 0.273 0.273 0.273 0.273 0.273 0.273 0.273 0.273 0.273 0.273

20

6 PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIALISASI 5.00

g. Penyampaian Surat Rencana Kegiatan Ke Kabupaten 1.00 1

h. Sosialisasi strategi Penanganan dan partisipasi masyarakat dalam penataan kawasan 4.00 4

10

TOTAL RENCANA 100.00 0 1.5 2.273 1.5 3.5 3.5 2.25 1.523 1.75 2.75 4.25 4.273 4.75 6.05 2.55 4.705 3.182 2.182 2.182 3.455 2.182 2.182 3.182 3.705 3.682 2.349 1.349 1.622 1.882 0.882 0.882 3.655 0 1 6 1.523 0 1 0 0.273 1 0 0 0.273 0 1.25 0 2

RENCANA 0 1.5 3.773 5.273 8.773 12.27 14.52 16.05 17.8 20.55 24.8 29.07 33.82 39.87 42.42 47.12 50.31 52.49 54.67 58.13 60.31 62.49 65.67 69.38 73.06 75.41 76.76 78.38 80.26 81.14 82.03 85.68 85.68 86.68 92.68 94.2 94.2 95.2 95.2 95.48 96.48 96.48 96.48 96.75 96.75 98 98 100

TOTAL REALISASI 0 1.5 2 1.5 1 0 0 0.3 0 0 0 0.3 2.5 4.8 1.3 1.6 3.3

REALISASI 1.5 3.5 -2 -1 -1 -1 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 -0.4 2.1 6.9 8.2 9.8 13.1

DEVIASI -0.3 -7 -8 -11 -14 -17 -17 -20 -24 -29 -36 -47 -51 -57 -63