SPT TAHUNAN TAHUN PAJAK

1771
FORMULIR

PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN 2 0 1 7

PERHATIAN h SEBELUM MENGISI BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI h ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK h BERI TANDA "X" PADA (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI SPT PEMBETULAN
KE-

NPWP : 8 4 0 6 3 9 2 3 1 5 4 2 0 0 0
P T H T C I N D O N E S I A
IDENTITAS

NAMA WAJIB PAJAK :

JENIS USAHA : P E R D A G A N G A N 6 1 3 3 3
KLU :
NO. TELEPON : 0 2 7 4 2 7 0 0 2 0 0 NO. FAKS : 0 2 7 4 2 7 0 0 2 0 0
PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 7 s.d. 1 2 1 7
NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT) :

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN : DIAUDIT OPINI AKUNTAN X TIDAK DIAUDIT

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK :

N P W P KANTOR AKUNTAN PUBLIK :
NAMA AKUNTAN PUBLIK :
N P W P AKUNTAN PUBLIK :
NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK :
N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK :
NAMA KONSULTAN PAJAK :
N P W P KONSULTAN PAJAK :
*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 4) RUPIAH *)
(1) (2) (3)

1. PENGHASILAN NETO FISKAL

-
A. PENGHASILAN

1
(Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3) …………………………………
KENA PAJAK

2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL

2
(Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8) …………………………

3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1 - 2) …………………………………… 3 -

4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT)

Tarif PPh Ps 17 ayat (1) Huruf b X Angka 3 …………………

B. PPh TERUTANG

a.
b. Tarif PPh Ps 17 ayat (2b) X Angka 3 ………………… 4 -
c. Tarif PPh Ps 31E ayat (1)
5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEBERI
5
(PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU ……

6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5) ……………………………………… 6 -

7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri) … 7 -

8. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI
(Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 6) …………………………..
8a -
b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI
8b
(Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 8) ………………………
C. KREDIT PAJAK

c. JUMLAH (8a + 8b) ………………………………………………………… 8c -

9. a. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI
b. PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT
(6 - 7 - 8c) 9 -
10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI
a. PPh Ps. 25 BULANAN ……………………………………………………
10a -

b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak) ……………………………… 10b -

c. JUMLAH (10a + 10b) ……………………………….. 10c -

D. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

11. a. PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29)

(9 - 10c) 11 -
b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A)

12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL ……… 2 8 0 4 2 0 1 8
TGL BLN THN
13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON :

a. DIRESTITUSIKAN b. DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK

Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu atau
Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)
Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu:

F.1.1.32.14
 FORMULIR 1771 Halaman 2
RUPIAH
(1) (2) (3)

14. a. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR

14a -
E. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN

PENGHITUNGAN ANGSURAN ……………………………………………

b. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL
(Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9) ………………………
14b -

c. PENGHASILAN KENA PAJAK (14a - 14b) ………………………

14c -
d. PPh YANG TERUTANG
(Tarif PPh dari Bagian B Nomor 4 X 14c) ……………………………
14d -
e. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS
PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 14a
YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN …………………
14e -

f. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d - 14e) …………………

14f -

g. PPh PASAL 25 : (1/12 x 14f) ……………………………………………

14g -
PENGHASILAN BUKAN

15. a. PPh FINAL :

F. PPh FINAL DAN

15a -
OBJEK PAJAK

(Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom 5) ………

b. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK :

PENGHASILAN BRUTO
15b -
(Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian B Kolom 3) ………
TRANSAKSI

HUBUNGAN ISTIMEWA

16. a. Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country
(Wajib melampirkan Lampiran Khusus 3A, 3A-1, dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
G. PERNYATAAN

b. TidakAda Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara
Tax Haven Country
DALAM

17. SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI
BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA :

a. X SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29

b. X LAPORAN KEUANGAN

c. X TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (Lampiran Khusus 8A-1 / 8A-2 / 8A-3 / 8A-4 / 8A-5 / 8A-6 / 8A-7 / 8A-8)

d. X DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Lampiran Khusus 1A pada Buku Petunjuk Pengisian SPT)*

e. PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*

f. DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
H. LAMPIRAN

g. DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*

h. SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus bagi BUT)

i. PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*

j. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*

k. SURAT KUASA KHUSUS (Bila dikuasakan)

l. RINCIAN JUMLAH PENGHASILAN DAN PEMBAYARAN PPh FINAL PP 46/2013 PER MASA PAJAK DARI MASING-MASING TEMPAT USAHA

m. ………………………………………………………………………………………………………………………

n. ………………………………………………………………………………………………………………………
* Wajib Pajak dapat langsung mengunduh dari situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat http://www.pajak.go.id. Atau mengambil di KPP/KP2KP
terdekat.

PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

a. X WAJIB PAJAK b. KUASA c. SLEMAN d. 3 0 0 4 2 0 1 8

(tempat) tgl bln thn

TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN :

NAMA LENGKAP
PENGURUS / KUASA : e. S U T E J O A R Y O
NPWP : f. 4 7 0 6 4 2 3 7 2 5 4 3 0 0 0

F.1.1.32.14
 LAMPIRAN - I
1771 - I

TAHUN PAJAK
FORMULIR

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
2 0 1 7
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL

: 8 4 0 6 3 9 2 3 1 5 4 2 0 0 0
IDENTITAS

NPWP

NAMA WAJIB PAJAK : P T H T C I N D O N E S I A

PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 7 s.d. 1 2 1 7

NO URAIAN RUPIAH
(1) (2) (3)
1. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI :

a. PEREDARAN USAHA ………………………………………………………………… .

1a -

b. HARGA POKOK PENJUALAN …………………………………………………… .

1b -

c. BIAYA USAHA LAINNYA …………………………………………………………… .

1c -

d. PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a - 1b - 1c) …………………… .

1d -

e. PENGHASILAN DARI LUAR USAHA ………………………………………… .

1e -

f. BIAYA DARI LUAR USAHA ……………………………………………………… .

1f -

g. PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e - 1f) ………………… .

1g -

h. JUMLAH (1d + 1g) …………………………………………………………………… .

1h -
2. PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI 2 -
(Diisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 5) ……………………………………… .

3. .
JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2) ………………………………………
3 -

4. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL

4
.
DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK …………………………………………………… -
5. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :
a. BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN
5a
PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA... ……………………………… . -
b. PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN ………………………...
5b
-
c. PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU
5c
JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN …………………………… . -
d. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA
PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
5d
SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ……………………………………………….. -
5e
e. HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN, ATAU SUMBANGAN ………… . -
5f
f. PAJAK PENGHASILAN ………………………………………………………………… . -
g. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA
5g
ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM ……………… . -
h. SANKSI ADMINISTRASI …………………………………………………………… .
5h
-
5i
i. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL . -
5j
j. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL …… . -
k. BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA ………………………… .
5k
-
l. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA ………………………………………… .
5l
-
5m
m. JUMLAH 5a s.d. 5l …………………………………………………………………… . -
6. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :
6a
a. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN . -
 6b
b. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL . -
c. PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA …… .
6c
-
d. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA ………………………………………….
6d
-
6e
e. JUMLAH 6a s.d. 6d ………………………………………………………………… . -

7. FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO :

7b
TAHUN KE- 7a (Diisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b) …………… . -

8
8. .
PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7b) …………………………………………. -
CATATAN : Pindahkan jumlah Angka 8 ke Formulir 1771 Huruf A Angka 1.
D.1.1.32.31
 LAMPIRAN - II
1771 - II
FORMULIR

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADA

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR U

8 4 0 6 3 9 2 3 1 5 4 2 0 0 0 P T
IDENTITAS

NPWP : NAMA WAJIB PAJAK :

PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 7 s.d. 1 2 1 7

HARGA POKOK PENJUALAN BIAYA USAHA LAINNYA BIAYA DARI LUAR U

NO PERINCIAN
(Rupiah) (Rupiah)
(1) (2) (3) (4)

1. PEMBELIAN BAHAN/BARANG DAGANGAN - -

2. GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI,
HONORARIUM, THR, DSB
- -
3. BIAYA TRANSPORTASI - -
4. BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI - -
5. BIAYA SEWA - -
6. BIAYA BUNGA PINJAMAN - -
7. BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA - -
8. BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH - -
9. BIAYA ROYALTI - -
10. BIAYA PEMASARAN/PROMOSI - -
11. BIAYA LAINNYA - -
12. PERSEDIAAN AWAL - -
13. PERSEDIAAN AKHIR (-/-) - -
14. JUMLAH 1 S.D. 12 DIKURANGI 13 - -

Catatan :
h Nomor 1 untuk Perusahaan Dagang diisi pembelian barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi.
h Nomor 7 termasuk management fee, technical assistance fee, dan jasa lainnya.
h Nomor 11 diisi dengan total biaya yang tidak tertampung dalam perincian 1 s.d. 10.
h Nomor 12 dan 13 untuk perusahaan dagang diisi total persediaan awal dan akhir barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi total persediaan
awal/akhir bahan baku/bahan penolong ditambah barang setengah jadi ditambah barang jadi.

D.1.1.32.54
 TAHUN PAJAK
AJIB PAJAK BADAN
2 0 1 7
BIAYA DARI LUAR USAHA SECARA KOMERSIAL

H T C I N D O N E S I A

BIAYA DARI LUAR USAHA JUMLAH

(Rupiah) (Rupiah)
(5) (6) = (3) + (4) + (5)

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -
 LAMPIRAN - III
1771 - III
FORMULIR

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADA

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KREDIT PAJAK DALAM NEGERI

8 4 0 6 3 9 2 3 1 5 4 2 0 0 0 P T
IDENTITAS

NPWP : NAMA WAJIB PAJAK :

PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 7 s.d. 1 2 1 7

PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK OBJEK PEMOTONG / PEMUNGUTAN PAJAK PENGHA

NO JENIS PENGHASILAN /
NAMA NPWP (Rupiah) DIPOTONG / DI
TRANSAKSI
(1) (2) (3) (4) (5)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
dst

JUMLAH JML
-
Catatan :
h Diisi dengan rincian per Bukti Pemotongan / Pemungutan Pajak
h Pindahkan hasil penjumlahan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 Kolom (6) ke Formulir 1771 Huruf C Angka 8.a.

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
D.1.1.32.32
 TAHUN PAJAK
AJIB PAJAK BADAN
2 0 1 7
GERI

H T C I N D O N E S I A

PAJAK PENGHASILAN BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN / SSP / SSPCP

YANG
DIPOTONG / DIPUNGUT NOMOR TANGGAL
(Rupiah)
(6) (7) (8)

Halaman ke- dari halaman Lampiran III

 LAMPIRAN - IV
1771 - IV

TAHUN PAJAK
FORMULIR

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
2 0 1 7
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

NPWP : 8 4 0 6 3 9 2 3 1 5 4 2 0 0 0
IDENTITAS

NAMA WAJIB PAJAK : P T H T C I N D O N E S I A

PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 7 s.d. 1 2 1 7

BAGIAN A : PPh FINAL

TARIF
DASAR PENGENAAN PAJAK PPh TERUTANG
NO JENIS PENGHASILAN
(Rupiah) (Rupiah)
(%)
(1) (2) (3) (4) (5)

1. BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN, DAN - - -

DISKONTO SBI / SBN

2. BUNGA / DISKONTO OBLIGASI - -

PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM
YANG
3.
DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK
- -
PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM
MILIK PERUSAHAAN
4.
MODAL VENTURA
- -
PENGHASILAN USAHA PENYALUR / DEALER /
5.
AGEN PRODUK BBM
- -
PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS
TANAH /
6.
BANGUNAN
- -
PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS
7.
BANGUNAN
TANAH / - -
8. IMBALAN JASA KONSTRUKSI :

a. PELAKSANA KONSTRUKSI - -
b. PERENCANA KONSTRUKSI - -
c. PENGAWAS KONSTRUKSI - -

9. PERWAKILAN DAGANG ASING - -

10. PELAYARAN / PENERBANGAN ASING - -

11. PELAYARAN DALAM NEGERI - -
12. PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP - -
TRANSAKSI DERIVATIF YANG
13.
DIPERDAGANGKAN DI BURSA
14.
WP YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO
TERTENTU -
dst

JUMLAH BAGIAN A JBA -

Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir a
BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
PENGHASILAN BRUTO
NO JENIS PENGHASILAN
(Rupiah)
(1) (2) (3)

1. BANTUAN / SUMBANGAN -

2. HIBAH -
3. DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PENYERTAAN MODAL
PADA BADAN USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 Ayat (3) Huruf f UU PPh)
-
4. IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA
PENSIUN -
5. BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA
DARI BADAN PASANGAN USAHA -
 6. SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA
NIRLABA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU
BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, YANG TELAH TERDAFTAR
PADA INSTANSI YANG MEMBIDANGINYA, YANG DITANAMKAN KEMBALI
DALAM BENTUK SARANA DAN PRASARANA KEGIATAN PENDIDIKAN -
DAN/ATAU PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (Pasal 4 Ayat (3) Huruf m UU
PPh)

7.
-
dst
JUMLAH BAGIAN B JBB -
Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir b
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman ke- dari halaman Lampiran IV

D.1.1.32.34
(Rupiah)
n Lampiran IV
 LAMPIRAN - V
1771 - V

TAHUN PAJAK
FORMULIR

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

KEMENTERIAN KEUANGAN RI h DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN
2 0 1 7
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK h DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

NPWP : 8 4 0 6 3 9 2 3 1 5 4 2 0 0 0
IDENTITAS

NAMA WAJIB PAJAK : P T H T C I N D O N E S I A

PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 7 s.d. 1 2 1 7

BAGIAN A : DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN
JUMLAH MODAL DISETOR DIVIDEN
NO NAMA ALAMAT NPWP
(Rupiah) % (Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1. -

2. -

3. -

4. -

-
5.

6. -

7. -

8. -

9. -
10.
-
dst

JUMLAH JBA

BAGIAN B : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

NO NAMA DAN ALAMAT ALAMAT NPWP JABATAN

(1) (2) (3) (4) (5)

1.

2.

3.

4.

5.
 6.

7.

8.

9.

10.

dst

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman ke- dari halaman Lampiran V

D.1.1.32.35
 LAMPIRAN - VI
1771 - VI

TAHUN PAJAK
FORMULIR

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

KEMENTERIAN KEUANGAN RI h DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI
2 0 1 7
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK h DAFTAR PINJAMAN (UTANG) DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI
h DAFTAR PINJAMAN (PIUTANG) KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

: 8 4 0 6 3 9 2 3 1 5 4 2 0 0 0
IDENTITAS

NPWP

NAMA WAJIB PAJAK : P T H T C I N D O N E S I A

PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 7 s.d. 1 2 1 7

BAGIAN A : DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI

JUMLAH PENYERTAAN MODAL
NO NAMA ALAMAT NPWP
(Rupiah) %
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. - -

2.

3.

4.

5.

dst

JUMLAH JBA -

BAGIAN B : DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

JUMLAH PINJAMAN BUNGA/TH
NO NAMA DAN ALAMAT NPWP TAHUN
(Rupiah) %

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. - - -
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12

dst

BAGIAN C : DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

JUMLAH PINJAMAN BUNGA/TH
NO NAMA DAN ALAMAT NPWP TAHUN
(Rupiah) %

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. - - -
2.

3.

4.

5.
 6.

7.

8.

9.

10.

11.

12

dst

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman ke- dari halaman Lampiran VI

D.1.1.32.36
 PERUSAHAAN INDUSTRI LAMPIRAN KHUSUS 8A-1
8A-1
MANUFAKTUR SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN TAHUN PAJAK
TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN
DARI LAPORAN KEUANGAN 2 0 1 7
NPWP : 8 4 0 6 3 9 2 3 1 5 4 2 0 0 0
NAMA WAJIB PAJAK : P T H T C I N D O N E S I A
I. ELEMEN DARI NERACA
NO URAIAN NILAI (RUPIAH) NO URAIAN NILAI (RUPIAH)
1 KAS DAN SETARA KAS 1 HUTANG USAHA PIHAK KETIGA
HUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI
2 INVESTASI SEMENTARA 2
HUBUNGAN ISTIMEWA
3 PIUTANG USAHA PIHAK KETIGA 3 HUTANG BUNGA
PIUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI
4 4 HUTANG PAJAK
HUBUNGAN ISTIMEWA
5 PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK KETIGA 5 HUTANG DIVIDEN
PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK YANG MEMPUNYAI
6 6 BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR
HUBUNGAN ISTIMEWA
7 PENYISIHAN PIUTANG RAGU-RAGU 7 HUTANG BANK
BAGIAN HUTANG JANGKA PANJANG YG
8 PERSEDIAAN 8
JATUH TEMPO DLM TH BERJALAN
9 BEBAN DIBAYAR DI MUKA 9 UANG MUKA PELANGGAN
10 UANG MUKA PEMBELIAN 10 KEWAJIBAN LANCAR LAINNYA

MANUFAKTUR
11 AKTIVA LANCAR LAINNYA 11 HUTANG BANK JANGKA PANJANG
HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK
12 PIUTANG JANGKA PANJANG 12
LAIN
HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK
13 TANAH DAN BANGUNAN 13
YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
14 AKTIVA TETAP LAINNYA 14 KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN
15 DIKURANGI AKUMULASI PENYUSUTAN 15 KEWAJIBAN TIDAK LANCAR LAINNYA
16 INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI 16 MODAL SAHAM
17 INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA 17 AGIO SAHAM (TAMBAHAN MODAL DISETOR)
18 HARTA TIDAK BERWUJUD 18 LABA DITAHAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA
19 AKTIVA PAJAK TANGGUHAN 19 LABA DITAHAN TAHUN INI
20 AKTIVA TIDAK LANCAR LAINNYA 20 EKUITAS LAIN-LAIN
JUMLAH AKTIVA - JUMLAH KEWAQJIBAN DAN EKUITAS -
II. ELEMEN DARI LAPORAN LABA/RUGI
NO URAIAN NILAI (RUPIAH)
1 PENJUALAN BERSIH -
2 BAHAN BAKU YANG DIGUNAKAN
3 UPAH BURUH LANGSUNG
4 BIAYA PABRIKASI
5 JUMLAH BIAYA PRODUKSI (2 + 3 + 4)
6 SALDO BARANG DALAM PROSES - AWAL
7 SALDO BARANG DALAM PROSES - AKHIR
8 HARGA POKOK PRODUKSI (5 + 6 - 7)
9 SALDO BARANG JADI - AWAL
10 SALDO BARANG JADI - AKHIR
11 HARGA POKOK PENJUALAN (8 + 9 - 10)
12 LABA KOTOR (1 - 11)
13 BEBAN PENJUALAN
14 BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI
15 LABA USAHA (12 - 13 - 14)
16 PENGHASILAN/(BEBAN) LAIN
17 BAGIAN LABA (RUGI) PERUSAHAAN ASOSIASI
18 LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (15 + 16 + 17)
19 BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN
20 LABA (RUGI) DARI AKTIVITAS NORMAL (18 - 19)
21 POS LUAR BIASA
22 LABA/RUGI SEBELUM HAK MINORITAS (20 + 21)
23 HAK MINORITAS ATAS LABA (RUGI) BERSIH ANAK PERUSAHAAN
24 LABA BERSIH (22 - 23)

III. ELEMEN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SESUAI DENGAN PSAK NOMOR 7
NO PIHAK-PIHAK JENIS TRANSAKSI NILAI TRANSAKSI (RUPIAH)

PERNYATAAN
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan
bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap dan jelas

SLEMAN 3 0 0 4 2 0 1 8
Tgl Bln Thn

X WAJIB PAJAK KUASA

NAMA LENGKAP PENGURUS/KUASA
S U T E J O A R Y O
Tanda tangan dan cap perusahaan
 LAMPIRAN KHUSUS 8A-2
8A-2 PERUSAHAAN DAGANG
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN TAHUN PAJAK
TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN
DARI LAPORAN KEUANGAN 2 0 1 7
NPWP : 8 4 0 6 3 9 2 3 1 5 4 2 0 0 0
NAMA WAJIB PAJAK : P T H T C I N D O N E S I A
I. ELEMEN DARI NERACA
NO URAIAN NILAI (RUPIAH) NO URAIAN NILAI (RUPIAH)
1 KAS DAN SETARA KAS - 1 HUTANG USAHA PIHAK KETIGA -
HUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI
2 INVESTASI SEMENTARA - 2
HUBUNGAN ISTIMEWA -
3 PIUTANG USAHA PIHAK KETIGA - 3 HUTANG BUNGA -
PIUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI
4
HUBUNGAN ISTIMEWA - 4 HUTANG PAJAK -
5 PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK KETIGA - 5 HUTANG DIVIDEN -
PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK YANG MEMPUNYAI
6
HUBUNGAN ISTIMEWA - 6 BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR -
7 PENYISIHAN PIUTANG RAGU-RAGU - 7 HUTANG BANK -
BAGIAN HUTANG JANGKA PANJANG YG
8 PERSEDIAAN - 8
JATUH TEMPO DLM TH BERJALAN -
9 BEBAN DIBAYAR DI MUKA - 9 UANG MUKA PELANGGAN -
10 UANG MUKA PEMBELIAN - 10 KEWAJIBAN LANCAR LAINNYA -
11 AKTIVA LANCAR LAINNYA - 11 HUTANG BANK JANGKA PANJANG -
HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK
12 PIUTANG JANGKA PANJANG - 12
LAIN -
HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK
13 TANAH DAN BANGUNAN - 13
YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA -
14 AKTIVA TETAP LAINNYA - 14 KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN -
15 DIKURANGI AKUMULASI PENYUSUTAN - 15 KEWAJIBAN TIDAK LANCAR LAINNYA -
16 INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI - 16 MODAL SAHAM -
17 INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA - 17 AGIO SAHAM (TAMBAHAN MODAL DISETOR) -
18 HARTA TIDAK BERWUJUD - 18 LABA DITAHAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA -
19 AKTIVA PAJAK TANGGUHAN - 19 LABA DITAHAN TAHUN INI -
20 AKTIVA TIDAK LANCAR LAINNYA - 20 EKUITAS LAIN-LAIN -
JUMLAH AKTIVA - JUMLAH KEWAQJIBAN DAN EKUITAS -
II. ELEMEN DARI LAPORAN LABA/RUGI

NO URAIAN NILAI (RUPIAH)

1 PENJUALAN BERSIH -
2 PEMBELIAN -
3 SALDO BARANG DAGANGAN - AWAL -
4 SALDO BARANG DAGANGAN - AKHIR -
5 HARGA POKOK PENJUALAN (2 + 3 - 4) -
6 LABA KOTOR (1 - 5) -
7 BEBAN PENJUALAN -
8 BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI -
9 LABA USAHA (6 - 7 - 8) -
10 PENGHASILAN/(BEBAN) LAIN -
11 BAGIAN LABA (RUGI) PERUSAHAAN ASOSIASI -
12 LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (9 + 10 + 11) -
13 BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN -
14 LABA (RUGI) DARI AKTIVITAS NORMAL (12 - 13) -
15 POS LUAR BIASA -
16 LABA/RUGI SEBELUM HAK MINORITAS (14 + 15) -
17 HAK MINORITAS ATAS LABA (RUGI) BERSIH ANAK PERUSAHAAN -
18 LABA BERSIH (16 - 17) -
III. ELEMEN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SESUAI DENGAN PSAK NOMOR 7
NO PIHAK-PIHAK JENIS TRANSAKSI NILAI TRANSAKSI (RUPIAH)

PERNYATAAN
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan
bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap dan jelas

SLEMAN 3 0 0 4 2 0 1 8
Tgl Bln Thn

X WAJIB PAJAK KUASA

NAMA LENGKAP PENGURUS/KUASA
S U T E J O A R Y O
Tanda tangan dan cap perusahaan
 LAMPIRAN KHUSUS 8B-6
8B-6 NON-KUALIFIKASI
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN TAHUN PAJAK
TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN
DARI LAPORAN KEUANGAN 2 0 1 7
NPWP : 8 4 0 6 3 9 2 3 1 5 4 2 0 0 0
NAMA WAJIB PAJAK : P T H T C I N D O N E S I A
I. ELEMEN DARI NERACA
NO URAIAN NILAI (RUPIAH) NO URAIAN NILAI (RUPIAH)
1 KAS DAN SETARA KAS 1 HUTANG USAHA PIHAK KETIGA
HUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI
2 INVESTASI SEMENTARA 2
HUBUNGAN ISTIMEWA
3 PIUTANG USAHA PIHAK KETIGA 3 HUTANG BUNGA
PIUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI
4 4 HUTANG PAJAK
HUBUNGAN ISTIMEWA
5 PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK KETIGA 5 HUTANG DIVIDEN
PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK YANG MEMPUNYAI
6 6 BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR
HUBUNGAN ISTIMEWA
7 PENYISIHAN PIUTANG RAGU-RAGU 7 HUTANG BANK
BAGIAN HUTANG JANGKA PANJANG YANG
8 PERSEDIAAN 8
JATUH TEMPO DALAM TAHUN BERJALAN
9 BEBAN DIBAYAR DI MUKA 9 UANG MUKA PELANGGAN
10 UANG MUKA PEMBELIAN 10 KEWAJIBAN LANCAR LAINNYA
11 AKTIVA LANCAR LAINNYA 11 HUTANG BANK JANGKA PANJANG
HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK
12 PIUTANG JANGKA PANJANG 12
LAIN
HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK
13 TANAH DAN BANGUNAN 13
YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
14 AKTIVA TETAP LAINNYA 14 KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN
15 AKUMULASI PENYUSUTAN 15 KEWAJIBAN TIDAK LANCAR LAINNYA
16 INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI 16 MODAL SAHAM
17 INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA 17 AGIO SAHAM (TAMBAHAN MODAL DISETOR)
18 HARTA TIDAK BERWUJUD 18 LABA DITAHAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA
19 AKTIVA PAJAK TANGGUHAN 19 LABA DITAHAN TAHUN INI
20 AKTIVA TIDAK LANCAR LAINNYA 20 EKUITAS LAIN-LAIN
JUMLAH AKTIVA JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

II. ELEMEN DARI LAPORAN LABA/RUGI

NO URAIAN NILAI (RUPIAH)

1 PENJUALAN BERSIH
2 PERSEDIAAN AWAL
3 PEMBELIAN
4 PERSEDIAAN AKHIR
5 HARGA POKOK PENJUALAN (2 + 3 - 4)
6 LABA KOTOR (1 - 5)
7 BEBAN PENJUALAN
8 BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI
9 LABA USAHA (6 - 7 - 8)
10 PENGHASILAN/(BEBAN) LAIN
11 BAGIAN LABA (RUGI) PERUSAHAAN ASOSIASI
12 LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (9 + 10 + 11)
13 BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN
14 LABA (RUGI) DARI AKTIVITAS NORMAL (12 - 13)
15 POS LUAR BIASA
16 LABA/RUGI SEBELUM HAK MINORITAS (14 + 15)
17 HAK MINORITAS ATAS LABA (RUGI) BERSIH ANAK PERUSAHAAN
18 LABA BERSIH (16 - 17)

III. ELEMEN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SESUAI DENGAN PSAK NOMOR 7
NO PIHAK-PIHAK JENIS TRANSAKSI NILAI TRANSAKSI (RUPIAH)

PERNYATAAN
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan
bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap dan jelas

SLEMAN 3 0 0 4 2 0 1 8
Tgl Bln Thn

WAJIB PAJAK KUASA

NAMA LENGKAP PENGURUS/KUASA
S U T E J O A R Y O
Tanda tangan dan cap perusahaan
 LAMPIRAN KHUSUS 2A
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
TAHUN PAJAK 2 0 1 7
PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL
UNTUK TAHUN PAJAK 2 0 1 7 DAN TAHUN BERJALAN

NPWP : 8 4 0 6 3 9 2 3 1 5 4 2 0 0 0 NAMA WAJIB PAJAK : P T H T C I N D O N E S I A

KERUGIAN DAN PENGHASILAN
KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL
NETO FISKAL
NO
TH 2 0 0 TH 2 0 0 TH 2 0 0 TH 2 0 0 TH 2 0 0 TH 2 0 0
TAHUN RUPIAH (TAHUN PAJAK INI) (TAHUN BERJALAN)
(RUPIAH) (RUPIAH) (RUPIAH) (RUPIAH) RUPIAH *) RUPIAH **)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

JUMLAH JML - - - - - -

CATATAN :
*) PINDAHKAN JUMLAH KOLOM (8) INI KE FORMULIR 1771 HURUF A ANGKA 2 SLEMAN 3 0 0 4 2 0 1 8
**) PINDAHKAN JUMLAH KOLOM (9) INI KE FORMULIR 1771 HURUF E ANGKA 14 BUTIR b
WAJIB PAJAK / KUASA
SUTEJO ARYO
 LAMPIRAN KHUSUS 1A
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
TAHUN PAJAK 2 0 1 7
DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

NPWP : 8 4 0 6 3 9 2 3 1 5 4 2 0 0 0 NAMA WAJIB PAJAK : P T H T C I N D O N E S I A

NILAI SISA BUKU FISKAL METODE PENYUSUTAN /
BLN/TAHUN HARGA PEROLEHAN AWAL PENYUSUTAN/AMORTISASI AMORTISASI
KELOMPOK / JENIS HARTA CATATAN
PEROLEHAN (Rupiah) TAHUN FISKAL TAHUN INI
(Rupiah) KOMERSIAL FISKAL (Rupiah)
HARTA BERWUJUD
Kelompok 1 :

Kelompok 2 :

Kelompok 3 :

Kelompok 4 :

KELOMPOK BANGUNAN
Permanen :

Tidak Permanen :

JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… . -

JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… . -
SELISIH PENYUSUTAN (PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-1 ANGKA 5 HURUF i ANGKA 6 HURUF a) ……………………………………………………………………… . -
HARTA TAK BERWUJUD
Kelompok 1 :

Kelompok 2 :

Kelompok 3 :

Kelompok 4 :

Kelompok Lain-lain
h
JUMLAH AMORTISASI FISKAL ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .
JUMLAH AMORTISASI KOMERSIAL …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .
SELISIH AMORTISASI (PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-1 ANGKA 5 HURUF j ANGKA 6 HURUF b) ……………………………………………………………………… .

SLEMAN 3 0 0 4 2 0 1 8
WAJIB PAJAK / KUASA
SUTEJO ARYO
 DAFTAR NOMINATIF BIAYA PROMOSI

Nama Wajib Pajak : PT. HTC INDONESIA

NPWP : 8 4 0 6 3 9 2 3 1 5 4 2 0 0 0
Alamat : Jl. Monjali No. 23 Sleman
Tahun Pajak : 2 0 1 7

Data Penerima
No Bentuk dan Jenis
Nama NPWP Alamat Tanggal
Biaya
1 PT. Adi Jaya 01.456.789.5-541.000 Jl Apolo 43 Semarang 1/31/2016 Pembelian media pro
2 PT. Tribun Jogja 02.336.733.6-541.000 Jl. Apel 22 Yogyakarta 2/28/2016 Iklan media massa
3 PT. Kedaulatan Rakyat 01.996.654.6-424.000 Jl. Apes 10 Bandung 5/31/2016 Iklan Kecil
4 PT. Jogja TV 02.788.855.3.541.000 Jl. Kapt. A Rifai 33 YK 6/30/2016 Iklan

Jumlah
 LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEUANGAN
Nomor : 02/PMK.03/2010
Tentang : Biaya Promosi Yang Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto

ROMOSI

Pemotongan PPh
Nomor
Jumlah
Jumlah
Keterangan
PPh Bukti
(Rp)
Potong
4,500,000 Kalender - --
5,500,000 Promosi Produk 110,000 03/PH/PPh23/II/16
550,000 Promosi Produk 11,000 03/PH/PPh23/V/16
9,450,000 Promosi Produk 189,000 03/PH/PPh23/VI/16

20,000,000 310,000

Sleman, 31 Desember 2017

Sutejo Aryo
 DAFTAR NOMINATIF BIAYA PERJAMUAN

Nama Wajib Pajak : PT. HTC INDONESIA

NPWP : 84.063.923.1.542.000
Alamat : Jl. Palagan Tentara Pelajar KM 14,5 Donoharjo, Ngaglik, Sleman
Tahun Pajak : 2017

Data Penerima Keterangan Entertainment

No.
Nama Posisi Nama Perusahaan Jenis Usaha Tanggal Nama Tempat Alamat Jenis Jamuan Jumlah
1 Angga Saputra Direktur PT. Gapura Supplier 2/15/2016 RM. IBC Jl. Palagan, Yogyakarta Makan Malam 1,546,400
2 Adyaksa Yuda Direktur Utama PT. Intan Pipe Supplier 3/31/2016 RM. Cipta Rasa Jl. Cendana Surabaya Makan Siang 38,597,600
3

Jumlah Total 40,144,000

Sleman, 31 Desember 2017

Sutejo Aryo
 LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK
TAHUN PAJAK : 2017
DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL
1
: NPW923.1.542.000
P : NAMA WAJIB PAJAK :
1
1
Perolehan
Kel.
No Urut Nama/Jenis Harta
Harta Bulan Tahun Nilai

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

BANGUNAN
1 Gedung Kantor 1 Unit 1 1 2010 650,000,000
INVENTARIS KELOMPOK I
11 Meja & Kursi Meja 10 Unit 1 1 2012 35,000,000
12 Rak Buku 2 Unit 1 1 2012 13,000,000
13 Alat Hitung/Kalkulator 5 Unit 1 2 2012 1,500,000
14 Komputer 10 Unit 1 2 2012 40,000,000
15 Digital Camera 4 Unit 1 3 2012 5,700,000
16 Meteran 2 Unit 1 3 2013 200,000
17 Fax/Telpon 3 Unit 1 4 2013 4,050,000
18 Laptop 4 Unit 1 4 2013 17,800,000
19 Printer 6 Unit 1 4 2013 4,990,000
20 Papan Tulis 3 Unit 1 5 2013 650,000
21 Handycam 2 Unit 1 1 2013 4,850,000
22 LCD Projector 2 Unit 1 1 2014 13,650,000
23 Modem 1 Unit 1 2 2014 350,000
24 Dispenser 1 Unit 1 2 2015 900,000
25 Sony Digital Camera 1 Unit 1 3 2015 1,700,000
26 Handphone 1 Unit 1 3 2016 1,750,000
TOTAL INVENTARIS KELOMPOK I 146,090,000
KENDARAAN KELOMPOK I
30 Sepeda Motor Honda 2 Unit 1 4 2013 25,000,000
31 Sepeda Motor Suzuki 1 Unit 1 1 2013 11,800,000
TOTAL KENDARAAN KELOMPOK I 36,800,000
INVENTARIS KELOMPOK II
27 Mesin Pengolah Limb 1 Unit 2 2 2014 45,500,000
28 Air Conditioning 4 Unit 2 2 2014 16,000,000
29 Filling kabinet 2 Unit 2 3 2015 3,500,000
TOTAL INVENTARIS KELOMPOK II 65,000,000
KENDARAAN KELOMPOK II
32 Mobil Pick Up 1 Unit 2 3 2013 125,000,000
33 Mobil Box 1 Unit 2 1 2016 175,000,000
TOTAL KENDARAAN KELOMPOK II 300,000,000
GRAND TOTAL 1,197,890,000
IRAN KHUSUS 1A
NGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
N PAJAK : 2017
AN DAN AMORTISASI FISKAL

NAMA WAJIB PAJAK : PT. HTC INDONESIA

Metode
Penyusutan Akumulasi
Penyusutan
NSBF
NSBF Fiskal
/Amortisasi Penyusutan Akhir
Awal Tahun Komersial Fiskal sd. Tahun
Tahun ini
Tahun ini
(7) (8) (9) (10) (11) (12)

422,500,000 GL GL 32,500,000 260,000,000 390,000,000

- SM SM - 35,000,000 -
- SM SM - 13,000,000 -
- SM SM - 1,500,000 -
- SM SM - 40,000,000 -
- SM SM - 5,700,000 -
14,583 SM SM 14,583 200,000 -
316,406 SM SM 316,406 4,050,000 -
1,390,625 SM SM 1,390,625 17,800,000 -
389,844 SM SM 389,844 4,990,000 -
54,167 SM SM 54,167 650,000 -
- SM SM - 4,850,000 -
1,706,250 SM SM 1,706,250 13,650,000 -
47,396 SM SM 23,698 326,302 23,698
243,750 SM SM 121,875 778,125 121,875
495,833 SM SM 247,917 1,452,083 247,917
1,020,833 SM SM 510,417 1,239,583 510,417
5,679,688 4,775,781 145,186,094 903,906

1,953,125 SM SM 1,953,125 25,000,000 -

- SM SM - 11,800,000 -
1,953,125 1,953,125 36,800,000 -

19,728,516 SM SM 4,932,129 30,703,613 14,796,387

6,937,500 SM SM 1,734,375 10,796,875 5,203,125
2,078,125 SM SM 519,531 1,941,406 1,558,594
28,744,141 7,186,035 43,441,895 21,558,105

41,748,047 SM SM 10,437,012 93,688,965 31,311,035

131,250,000 SM SM 32,812,500 76,562,500 98,437,500
172,998,047 - - 43,249,512 170,251,465 129,748,535
631,875,000 89,664,453 655,679,453 542,210,547