APBDers 2017

Lampiran I : PERATURAN DESA
Nomor : Tahun 2016

Tanggal : 2016
Tentang : ANGGARAN PENDAPATAN DA
( APBDes ) TAHUN ANGGARA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)

DESA NATAI KERBAU KECAMATAN PANGKALAN BANTENG
TAHUN ANGGARAN 2016
KODE REKENING URAIAN VOLUME

1 PENDAPATAN
1 1 PENDAPATAN ASLI DESA
1 1 1 HASIL USAHA DESA
1 1 1 1 Kebun Desa
1 1 1 2 Hasil Usaha BUM Desa
1 1 1 3 Dst
1 1 2 HASIL PENGELOLAAN ASET DESA

1 1 2 1 Tanah Kas Desa
1 1 2 2 Pasar Desa
1 1 2 3 Dermaga/tambatan perahu
1 1 2 4 Bangunan Desa
1 1 2 5 Tempat wisata milik desa
1 1 2 6 Tempat Pelelangan milik Desa
1 1 2 7 Dst
1 1 3 HASIL SWADAYA, PARTISIPASI DAN GOTONG-ROYONG

1 1 3 1 Hasil gotong royong masyarakat
1 1 3 2 Dst
1 1 4 LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DESA (PAD) YANG SAH

1 1 4 1 Pungutan Desa 1
1 1 4 2 Dst
1 2 PENDAPATAN TRANSFER
1 2 1 DANA DESA 1
1 2 2 ALOKASI DANA DESA 1
1 2 3 DANA BAGI HASIL PAJAK & RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN :
1 2 3 1 Dana Bagi Hasil Pajak Daerah 1
1 2 3 2 Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah 1
1 2 4 BANTUAN KEUANGAN :
1 2 4 1 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi
1 2 4 2 Bedah Rumah 1
1 2 4 3 Bantuan PM2L
1 3 PENDAPATAN LAIN - LAIN

1 3 1 HIBAH/SUMBANGAN PIHAK KETIGA
1 3 2 PENDAPATAN LAIN_LAIN YANG SAH :
1 3 2 1 Hasil kerjasama desa
1 3 2 2 Pendapatan bunga bank
1 3 2 3 Dst
JUMLAH PENDAPATAN DESA
2 BELANJA
2 1 BIDANG PENYELENGGARAAAN PEMERINTAHAN DESA
2 1 1 PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN
2 1 1 1 Belanja Pegawai :
- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat
a. Kepala Desa ( Rp 3.400.000 x 1 Org ) 12
b. Sekretaris Desa ( Rp 2.600.000 x 1 Org ) 12
c. Kepala Urusan ( Rp 2.000.000 x 3Org ) 36
d. Kepala Seksi ( Rp 2.000.000 x 3Org ) 12
e. Kepala Dusun ( Rp 2.000.000 x 2Org ) 24
f. Staff ( Rp 1.750.000 x 1 Org ) 12
- Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa

a. Kepala Desa ( 340.000 x 1 orang ) 12
b. Sekretaris Desa ( 260.000 x 1 orang ) 12
c. Kepala Urusan ( 200.000 x3 orang ) 12
d. Kepala Seksi 12
e. Kepala Dusun ( 200.000 x 2 orang ) 12
- Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

a. Ketua ( Rp. 750.000 X 1 orang ) 12
b. Wakil Ketua/Sekretaris (Rp. 550.000 X 2 Org ) 12
c. Anggota (Rp. 425.000 X 2 Org X 12 bln) 12
- Tunjangan kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa

a. Kepala Desa ( Rp. 51.000 X 4 Orang ) 6
b. Sekretaris Desa ( Rp. 51.000 X 4 Orang ) 6
c. Kepala Urusan ( Rp. 51.000 X 8 Orang ) 6
d. Kepala Seksi ( Rp. 80.000 X 12 Orang ) 6
e. Kepala Dusun ( Rp. 51.000 X 7 Orang ) 6
f. Staff ( Rp. 51.000 X 3 Orang ) 6
- Tunjangan Purna Tugas

a. Kepala Desa
b. Sekretaris Desa Non PNS
c. Kepala Urusan
d. Kepala Seksi
e. Kepala Dusun
- Insentif Ketua RT/RW

a. Ketua RT
OPERASIONAL PERKANTORAN (BIDANG PENYELENGGARAAN

2 1 2
PEMERINTAHAN)
2 1 2 2 Belanja Barang dan Jasa
- Alat Tulis Kantor ( ATK ) 12
- Benda Pos
a. Materai
- Materai 6000 ( Rp. 6.000 X 550 Lbr ) 12
- Materai 3000 ( Rp. 3.000 X 600 Lbr ) 12
b. Benda pos lainnya
- Pemeliharaan
a. Pemeliharaan kantor Desa 12
b. Pemeliharaan Kebun Desa/TKD 12
c. Pemeliharaan aset/inventaris desa lainnya 12
d. Pemeliharaan Printer 2 unit 1
e Pemeliharaan Komputer 2 unit 1
f Pemeliharaan Laptop 2 unit 1
- Cetak dan Penggandaan

a. Cetak/Dokumentasi 1
b. Penggandaan/Foto Copy 10,000
- Pakaian Dinas dan atributnya
a. 8
Pakaian Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa
b. Pakaian Dinas Anggota BPD 5
c. Pakaian Batik Ketua RT
- Perjalanan Dinas
a. Perjalanan Dinas Dalam daerah
Ke Kecamatan 12
- Ke Kabupaten 12
b. Perjalanan Dinas Luar Daerah
- ke Ibukota Provinsi 12
- Ke Ibukota Negara 12
- Bantuan Transport Lembaga Kemasyarakatan Desa 12

- Makan dan Minum
a. Makan Minum harian Pemerintah Desa 12
b. Makan Minum tamu 12
c. Makan Minum Rapat 12
- Jasa berlangganan
a. Listrik 12
b. Telpon/pulsa wifi 12
c. Koran 12
d. Dst
- Pembayaran Honorarium
a. Honor Pengguna Anggaran ( 250.000 x 1 orang ) 12
b. Honor Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa
- Koordinator ( 150.000 x 1 orang ) 12

- Ketua ( 125.000 x 1 orang ) 12
- Sekretaris ( 125.000 x 1 orang ) 12
c. Honor TPK
- Ketua ( 150.000 X 1Orang ) 6
- Sekretaris ( 150.000 x 1 Orang ) 6
- Anggota ( 100.000 x 2 orang ) 6
d. Honor Pemungut PBB 6
Honor Pengelola Aset/barang Inventaris Desa
e. 12
f. Honor Tukang Kebun 12
- Operasional Pemerintah Desa Lainnya

a. Belanja BBM Genset Desa 12
b. Belanja BBM Kendaraan Dinas 12
c. Belanja alat kebersihan kantor desa 12
d. Dokumen APBDes & APBDes-P 12
f. Dokumen LKPJ & LPPD 12
g. Dokumen Peraturan Desa 12
f. Operasional Kebersihan Lingkungan Kantor Desa
2 1 2 3 Belanja Modal
- Komputer/laptop
- Pembelian Printer
- Alat Pemadam Kebakaran 1
- Pembelian AC ( 1 PK ) 2
- Penyertifikatan fasilitas Umum
- Sound System Kantor Desa
- Kipas Angin
- Kendaraan Dinas
2 1 3 OPERASIONAL BPD
- Insentif Rapat pembahasan Ranperdes 12
- Konsumsi Rapat 12
- Penggandaan 1000
- ATK 12
- Dst
2 1 4 OPERASIONAL WILAYAH DUSUN

- ATK
- Penggadaan
- Konsumsi Rapat
- Dst
2 1 5 OPERASIONAL RT/RW
- ATK 12
- Penggadaan 12
- Konsumsi Rapat 12
- Dst
2 1 6 PEMBUATAN TIANG ANTENA WIFI

- Upah Kerja/Honorarium/Insentif Tim
- Belanja Material
2 1 7 PEMBUATAN PETA DESA
2 1 8 KEGIATAN PENDATAAN DESA

- Upah Kerja/Honorarium/Insentif Tim ( input data ke Prodeskel 510
- Dst
- Dokumen Profil Desa 4
- Dst
2 1 9 KEGIATAN PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH DESA
- Makan dan Minum Rapat/Pertemuan 1
2 1 10 KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DESA
- Honorarium/Insentif operator 1
- Jasa berlangganan
a. Internet
b. Website
- Pengadaan Website
- Dst
2 1 11 KEGIATAN PENYELENGGARAAN PERENCANAAN DESA

- Makan dan Minum Rapat/Pertemuan 20
- Honor/Insentif
- Dst
- Dokumen RPJMDes 4
- Dokumen
2 1 11 KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR DESA

- Operasional/Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan
- Upah Kerja
- Bahan Material
2 2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

A KEGIATAN PEMBANGUNAN, PEMANFAATAN DAN PEMELIHARAAN
2 2 1 INFRASTRUKTUR & LINGKUNGAN DESA 1500
REHAP JALAN COR BETON
- Upah Kerja
- Bahan Material
2 2 2 PEMBANGUNAN BOX COVER BESAR RT 06 1

- Upah Kerja
- Bahan Material
2 2 3 PEMBANGUNAN BOX COVER KECIL RT 02, RT 04, RT 05 4

- Upah Kerja
- Bahan Material
2 2 4 PEMBANGUNAN DRAINASE DUSUN 1, DUSUN 2 2000

- Upah Kerja
- Bahan Material
PEMBANGUNAN SUMUR BOR DI DUSUN 1

Belanja Barang dan Jasa
- Upah Kerja
Belanja Modal
- Bahan Material
2 2 5 PEMBANGUNAN PAGAR KANTOR DESA 70

- Upah Kerja
- Bahan Material
B KEGIATAN PEMBANGUNAN, PEMANFAATAN DAN PEMELIHARAAN

2 2 6 SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN 36
PEMBANGUNAN LANTAI HALAMAN POSYANDU
- Upah Kerja
- Bahan Material
- Transport
2 2 6 HONOR KADER POSYANDU lANSIA 12

2 2 7 HONOR KADER POSYANDU BALITA 12
2 2 8 OPERASIONAL POSYANDU 12
2 2 9 MAKANAN TAMBAHAN POSYANDU LANSIA 12
2 2 10 MAKANAN TAMBAHAN POSYANDU BALITA 12
D KEGIATAN PEMBANGUNAN, PEMANFAATAN DAN PEMELIHARAAN

2 2 11 SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 1
PEMBANGUNAN GEDUNG PAUD LANJUTAN
- Upah Kerja
- Bahan Material
2 2 12 PEMBUATAN SUMUR PAUD 1

- Upah Kerja
- Bahan Material
2 2 13 PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH TK RA. KARTINI 1

- Upah Kerja
2 2 13 Belanja Modal
- Bahan Material
2 2 14 Honor Guru PAUD ( 300.000 X 4 ORANG ) 12

2 2 15 Honor Guru TK RA. KARTINI 12
2 2 16 Pengurusan Ijin Operasional PAUD
E KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI PRDUKTIF SERTA

2 2 17 PEMBANGUNAN, PEMANFAATAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN
PEMBANGUNAN PASAR DESA
- Upah Kerja
- Bahan Material
F KEGIATAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

2 2 16 PERLINDUNGAN TERUMBU KARANG
- Upah Kerja
- Bahan Material
2 3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

2 3 1 KEGIATAN PEMBINAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN
- Konsumsi piket jaga
- Konsumsi pelatihan
- Operasional Hansip/Linmas Desa 1
- Pengadaan Kaos Linmas 15
- Dst
- Bahan Material
- Dst
2 3 2 KEGIATAN PEMBINAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
- Operasional PKK 12
- Operasional Karang Taruna 12
- Operasional HUT Ko Bar 12
- Bantuan Panitia HUT Kecamatan 12
- Bantuan Panitia HUT RI Kecamatan 12
- Bantuan Panitia HUT RI Desa 12
- Bantuan Panitia MTQ Kecamatan 12
- Bantuan Panitia HUT Desa 12
- Bantuan Panitia Hari Kartini 12
- Bantuan Panitia Hari Ibu 12
- Bantuan Kegiatan Asosiasi Kepala Desa 12
2 3 3 KEGIATAN PEMBINAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

- Operasional Mudin 12
- Operasional Kuncen 12
- Operasional kegiatan belajar mengajar TPA 12
- Bantuan Panitia Kegiatan Keagamaan 12
- Bantuan Operasional Tenaga Kebersihan Masjid 12
2 3 4 KEGIATAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA 1

Pembuatan Lapangan Bola Volly 1
- Upah Kerja
Belanja Modal
- Bahan Material
2 4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

KEGIATAN PELATIHAN USAHA EKONOMI, PERTANIAN, PERIKANAN
DAN PERDAGANGAN
2 4 1 BANTUAN MESIN POMPA AIR KEPADA KELOMPOK TANI
-
- Bahan Material ( Mesin Pompa Air ) 6
2 4 2 PEMBUATAN TENDA 1
- Dst
- Bahan Material
2 4 3 PELATIHAN MENJAHIT 1
- Konsumsi Pelatihan
- Honorarium Narasumber
- Dst
- Bahan Material
PELATIHAN PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI RUMAH TANGGA

- Konsumsi Pelatihan
- Honorarium Narasumber
- Dst
Belanja Modal
- Bahan Material
2 4 4 BANTUAN OPERASIONAL UKM RT 05 1
2 4 2 KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

- Bantuan bedah rumah 1
2 4 3 KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA
- Study banding Kepala Desa 1
- Bimtek Keuangan Desa 1
- Sosialisasi dan Bimtek di Desa 2
- Bimtek Sekretaris Desa dan Perangkat di Kecamatan 4
- Bimtek BPD 1
2 5 BELANJA TAK TERDUGA

2 5 1 KEGIATAN KEADAAN DARURAT BENCANA ALAM,SOSIAL DAN
2 5 1 2 KERUSAKAN SARANA PRASARANA
- Konsumsi kegiatan
- Pengadaan obat - obatan
- Pengadaan barang diberikan kepada masyarakat
- Upah Kerja
- Bahan Material Rehab
- Dst
2 5 2 KEGIATAN KEADAAN LUAR BIASA/WABAH

- Konsumsi Kegiatan
- Pengadaan Obat-obatan
- Dst
JUMLAH BELANJA DESA

SURPLUS/DEFISIT
3 PEMBIAYAAN DESA
3 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN
3 1 1 SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA (SILPA)
3 1 2 PENCAIRAN DANA CANDANGAN
3 1 3 HASIL PENJUALAN KEKAYAAN DESA YANG DIPISAHKAN
3 1 4 DST
3 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN
3 2 1 PEMBENTUKAN DANA CADANGAN
3 2 2 PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DESA
3 2 3 DST
JUMLAH PEMBIAYAAN
Disetujui Oleh,
KEPALA DESA NATAI KER
2427
SUWARMI
2427
2427
: PERATURAN DESA
: Tahun 2016
: 2016
: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
( APBDes ) TAHUN ANGGARAN 2016
A DESA (APBDes)
KALAN BANTENG
6
VOLUME APBDes 2016 SUMBER DANA

1,478,788,400
5,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5,000,000
Tahun 5,000,000 PAD
-
1,463,788,400
Tahun 636,047,000 DANA DESA
Tahun 784,673,700 ADD
43,067,700
Tahun 31,517,400 DBH Pajak
Tahun 11,550,300 DBH Retribusi
10,000,000
Tahun 10,000,000 DBK Kab
-
-
-
1,478,788,400
401,742,000
240,132,000
240,132,000
181,800,000
Bulan 40,800,000 ADD 30
Bulan ADD 30
Bulan 72,000,000 ADD 30
Bulan ADD 30
Bulan 48,000,000 ADD 30
Bulan 21,000,000 ADD 30
19,200,000
Bulan 4,080,000 ADD 30
Bulan 3,120,000 ADD 30
Bulan 7,200,000 ADD 30
Bulan ADD 30
Bulan 4,800,000 ADD 30
32,400,000
Bulan 9,000,000 ADD 30
Bulan 13,200,000 ADD 30
Bulan 10,200,000 ADD 30
6,732,000
Bulan 1,224,000 DBH PAJAK 30%
Bulan
Bulan DBH PAJAK 30%
Bulan 918,000 DBH PAJAK 30%
-
159,110,000
144,110,000
Bulan 7,000,000 ADD
5,100,000
5,100,000
Bulan 3,300,000 ADD
Bulan 1,800,000 ADD
6,500,000
Bulan 1,500,000 ADD
Bulan -
Bulan 2,000,000 PAD
tahun 1,000,000 ADD
tahun 1,000,000 ADD
tahun 1,000,000 ADD
3,000,000
Tahun 500,000 ADD
lembar 2,500,000 ADD
18,500,000
stel 16,000,000 ADD
stel 2,500,000 ADD

2,500,000 DBH Pajak 30%
24,480,000
18,840,000
Bulan 7,800,000 ADD
Bulan 11,040,000 ADD
5,640,000
Bulan 5,640,000 ADD
Bulan -
Bulan -
28,400,000
Bulan 4,200,000 ADD
Bulan 5,000,000 ADD
3,280,000
Bulan 1,000,000 ADD
Bulan 840,000 ADD
Bulan 1,440,000 ADD
ADD
14,000,000
Bulan 3,000,000 ADD
4,800,000
Bulan 1,800,000 ADD

Bulan 1,500,000 ADD
Bulan 1,500,000 ADD
3,000,000
Bulan 900,000 ADD
Bulan 900,000 ADD
Bulan 1,200,000 ADD
Bulan 600,000 ADD
Bulan -
Bulan 2,600,000 ADD
5,000,000
Bulan 500,000 ADD
Bulan 2,500,000 ADD
Bulan 300,000 PAD
Bulan 500,000 ADD
Bulan 500,000 ADD
Bulan 700,000 ADD
1,550,300 DBH Retribusi
15,000,000
-
paket 5,000,000 ADD

unit 10,000,000 DBH Retribusi
-
-
-
1,850,000
Bulan - ADD
Bulan 600,000 ADD
lembar 250,000 ADD
Bulan 1,000,000 ADD
-
-
-
-
27,000,000
Bulan 5,400,000 ADD

1,961,590
500,000 ADD
1,461,590 ADD
2,500,000 ADD
Lembar 2,550,000 ADD
Buku 1,500,000 ADD
2,500,000
Tahun 2,500,000 ADD
-
Tahun 2,002,110 ADD
Orang 500,000 ADD
Buku 1,000,000 ADD
-
-
-
-
#REF!
583,000,000
Meter 25,000,000
5,000,000
750,000 ADD
4,250,000 ADD
20,000,000 ADD
Unit 45,000,000
9,000,000
1,350,000 ADD
7,650,000 ADD
36,000,000 ADD
Unit 60,000,000
12,000,000
1,800,000 ADD
10,200,000 ADD
48,000,000 ADD
Meter 453,000,000
453,000,000
13,590,000 DANA DESA
362,400,000 DANA DESA
1,200,000 DANA DESA

4,000,000 DANA DESA
METER 16,000,000
3,200,000
480,000 ADD
2,720,000 ADD
12,800,000 ADD
#REF!
Meter 8,000,000
1,200,000
240,000 ADD
960,000 ADD
6,800,000 ADD
-
Bulan 3,600,000 ADD

bulan 9,600,000 ADD
bulan 1,000,000 ADD
bulan 1,200,000 ADD
bulan 1,800,000 ADD
#REF!
Paket 43,000,000
8,600,000
1,290,000 ADD
7,310,000 ADD
34,400,000 ADD
UNIT 7,500,000
2,325,000
225,000 ADD
2,100,000 ADD
5,175,000 ADD
UNIT 4,000,000
600,000
120,000 ADD
480,000 ADD
3,400,000 ADD
bulan 14,400,000 ADD

bulan 5,400,000 ADD
5,000,000 ADD
#REF!
#REF!
4,500,000
TAHUN 3,000,000 ADD

BUAH 1,500,000 ADD
31,500,000
bulan 7,000,000 ADD
bulan 3,000,000 ADD
bulan 1,000,000 ADD
bulan 1,500,000 ADD
bulan 1,500,000 ADD
bulan 5,000,000 ADD
bulan 1,500,000 ADD
bulan 7,000,000 ADD
bulan 1,000,000 ADD
bulan 1,000,000 PAD
bulan 2,000,000 ADD
bulan 2,000,000 ADD

bulan 2,000,000 ADD
bulan 2,500,000 ADD
bulan 15,000,000 DBH Pajak
bulan 1,000,000 ADD
Unit 10,200,000
Unit 10,200,000
1,200,000
200,000 ADD
1,000,000 ADD
9,000,000 ADD
48,650,000
17,400,000
set 17,400,000 ADD
Set 55,700,000 ADD
1,671,000
54,029,000
Paket 8,000,000 DANA DESA
1,000,000
2,000,000
5,000,000
Paket 7,285,400 DBH Pajak
10,000,000
Unit 10,000,000 DBK Kab
38,650,000
Orang 9,000,000 DANA DESA

Orang 11,000,000 ADD
Orang 2,650,000 ADD
-
#REF!
5,000,000
100,000,000 DANA DESA
Disetujui Oleh,
KEPALA DESA NATAI KERBAU
#REF!
#REF!
SUWARMI
#REF!
Lampiran I : PERATURAN DESA
Nomor : Tahun 2017
Tanggal : -12-2016
Tentang : ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA ( APBDes ) TAHUN ANGGARAN 2017
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes - )

DESA NATAI KERBAU KECAMATAN PANGKALAN BANTENG
TAHUN ANGGARAN 2017
KODE REKENING URAIAN VOLUME APBDes 2016 SUMBER DANA

1 PENDAPATAN 1,660,444,600
1 1 PENDAPATAN ASLI DESA 2,000,000
1 1 1 HASIL USAHA DESA -
1 1 1 1 Kebun Desa -
1 1 1 2 Hasil Usaha BUM Desa -
1 1 1 3 Dst -
1 1 2 HASIL PENGELOLAAN ASET DESA -

1 1 2 1 Tanah Kas Desa -
1 1 2 2 Pasar Desa -
1 1 2 3 Dermaga/tambatan perahu -
1 1 2 4 Bangunan Desa -
1 1 2 5 Tempat wisata milik desa -
1 1 2 6 Tempat Pelelangan milik Desa -
1 1 2 7 Dst -
1 1 3 HASIL SWADAYA, PARTISIPASI DAN GOTONG-ROYONG -

1 1 3 1 Hasil gotong royong masyarakat -
1 1 3 2 Dst -
1 1 4 LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DESA (PAD) YANG SAH 2,000,000

1 1 4 1 Pungutan Desa 1 Tahun 2,000,000 PAD
1 1 4 2 Dst -
1 2 PENDAPATAN TRANSFER 1,653,444,600

1 2 1 DANA DESA 1 Tahun 808,068,600 DANA DESA
1 2 2 ALOKASI DANA DESA 1 Tahun 784,673,700 ADD
1 2 3 DANA BAGI HASIL PAJAK & RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN : ###
1 2 3 1 Dana Bagi Hasil Pajak Daerah 1 Tahun ### DBH Pajak
1 2 3 2 Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah 1 Tahun ### DBH Retribusi
1 2 4 BANTUAN KEUANGAN : 10,000,000

1 2 4 1 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi
1 2 4 2 Bedah Rumah 1 Tahun 10,000,000 DBK Kab
1 2 4 3 Bantuan PM2L
1 3 PENDAPATAN LAIN - LAIN

1 3 1 HIBAH/SUMBANGAN PIHAK KETIGA
1 3 2 PENDAPATAN LAIN-LAIN YANG SAH :
1 3 2 1 Hasil kerjasama desa -
1 3 2 2 Pendapatan bunga bank -
1 3 2 3 Dst -
JUMLAH PENDAPATAN DESA 1,660,444,600
2 BELANJA 1,557,444,600
2 1 BIDANG PENYELENGGARAAAN PEMERINTAHAN DESA 504,438,100
2 1 1 PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN 310,600,000

2 1 1 1 Belanja Pegawai : 310,600,000 ADD
- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat 234,000,000
a. Kepala Desa ( Rp 3.400.000 x 1 Org ) 12 Bulan 40,800,000 ADD
b. Sekretaris Desa ( Rp 2.600.000 x 1 Org ) 12 Bulan 31,200,000 ADD
c. Kepala Urusan ( Rp 2.000.000 x 3Org ) 36 Bulan 72,000,000 ADD
d. Kepala Seksi ( Rp 2.000.000 x 3Org ) 12 Bulan
e. Kepala Dusun ( Rp 2.000.000 x 2Org ) 24 Bulan 48,000,000 ADD
f. Staff ( Rp 1.750.000 x 2 Org ) 12 Bulan 42,000,000 ADD
- Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa 19,200,000

a. Kepala Desa ( 340.000 x 1 orang ) 12 Bulan 4,080,000 ADD
b. Sekretaris Desa ( 260.000 x 1 orang ) 12 Bulan 3,120,000 ADD
c. Kepala Urusan ( 200.000 x3 orang ) 12 Bulan 7,200,000 ADD
d. Kepala Seksi 12 Bulan
e. Kepala Dusun ( 200.000 x 2 orang ) 12 Bulan 4,800,000 ADD
- Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 32,400,000
a. Ketua ( Rp. 750.000 X 1 orang ) 12 Bulan 9,000,000 ADD
b. Wakil Ketua/Sekretaris (Rp. 550.000 X 2 Org ) 12 Bulan 13,200,000 ADD
c. Anggota (Rp. 425.000 X 2 Org X 12 bln) 12 Bulan 10,200,000 ADD
- Tunjangan kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa -

a. Kepala Desa ( Rp. 51.000 X 4 Orang ) 6 Bulan -
b. Sekretaris Desa ( Rp. 51.000 X 4 Orang ) 6 Bulan
c. Kepala Urusan ( Rp. 51.000 X 8 Orang ) 6 Bulan -
d. Kepala Seksi ( Rp. 80.000 X 12 Orang ) 6 Bulan
e. Kepala Dusun ( Rp. 51.000 X 7 Orang ) 6 Bulan -
f. Staff ( Rp. 51.000 X 3 Orang ) 6 Bulan -
- Tunjangan Purna Tugas 25,000,000 ADD

a. Kepala Desa 25,000,000 ADD
c. Kepala Urusan
d. Kepala Seksi
e. Kepala Dusun

a. Ketua RT
OPERASIONAL PERKANTORAN
2 1 2 (BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN) 148,488,100
2 1 2 2 Belanja Barang dan Jasa 118,588,100

- Alat Tulis Kantor ( ATK ) 12 Bulan 7,000,000 ADD
- Benda Pos 5,100,000

a. Materai 5,100,000
- Materai 6000 ( Rp. 6.000 X 550 Lbr ) 12 Bulan 3,300,000 ADD
- Materai 3000 ( Rp. 3.000 X 600 Lbr ) 12 Bulan 1,800,000 ADD
- Pemeliharaan 6,500,000
a. Pemeliharaan kantor Desa 12 Bulan 1,500,000 ADD
b. Pemeliharaan Kebun Desa/TKD 12 Bulan -
c. Pemeliharaan aset/inventaris desa lainnya 12 Bulan 2,000,000 PAD
d. Pemeliharaan Printer 2 unit 1 tahun 1,000,000 ADD
e Pemeliharaan Komputer 2 unit 1 tahun 1,000,000 ADD
f Pemeliharaan Laptop 2 unit 1 tahun 1,000,000 ADD
- Cetak dan Penggandaan 3,000,000

a. Cetak/Dokumentasi 1 Tahun 500,000 ADD
b. Penggandaan/Foto Copy 1,000 lembar 2,500,000 ADD
- Pakaian Dinas dan atributnya 9,419,200
a. Pakaian Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa 3.5 stel 1,960,000 ADD
b. Pakaian Olah Raga Perangkat 8 stel 3,763,200 ADD
c. Pakaian Olah Raga Lansia 20 stel 3,696,000 DBH Pajak
- Perjalanan Dinas 24,480,000
a. Perjalanan Dinas Dalam daerah 18,840,000
Ke Kecamatan 12 Bulan 7,800,000 ADD
- Ke Kabupaten 12 Bulan 11,040,000 ADD
b. Perjalanan Dinas Luar Daerah 5,640,000
- ke Ibukota Provinsi 12 Bulan 5,640,000 ADD
- Ke Ibukota Negara 12 Bulan -
- Bantuan Transport Lembaga Kemasyarakatan Desa 12 Bulan 1,700,000 PAD
- Makan dan Minum 28,400,000

a. Makan Minum harian Pemerintah Desa 12 Bulan 19,200,000 ADD
b. Makan Minum tamu 12 Bulan 4,200,000 ADD
c. Makan Minum Rapat 12 Bulan 5,000,000 ADD
- Jasa berlangganan 3,300,000

a. Listrik 12 Bulan 1,500,000 DBH Pajak
b. Telpon/pulsa wifi 12 Bulan 1,800,000 DBH Pajak
c. Koran
d. Dst ADD
- Pembayaran Honorarium 17,000,000
a. Honor Pengguna Anggaran ( 250.000 x 1 orang ) 12 Bulan 3,000,000 ADD
b. Honor Bendahara desa ( 250.000 X 1 Orang ) 12 Bulan 3,000,000 ADD
c. Honor Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa 4,800,000
- Koordinator ( 150.000 x 1 orang ) 12 Bulan 1,800,000 ADD
- Ketua ( 125.000 x 1 orang ) 12 Bulan 1,500,000 ADD
- Sekretaris ( 125.000 x 1 orang ) 12 Bulan 1,500,000 ADD
d. Honor TPK 3,000,000 ADD
- Ketua ( 150.000 X 1Orang ) 6 Bulan 900,000 ADD
- Sekretaris ( 150.000 x 1 Orang ) 6 Bulan 900,000 ADD
- Anggota ( 100.000 x 2 orang ) 6 Bulan 1,200,000 ADD
e. Honor Pemungut PBB 6 Bulan 600,000 ADD
f. Honor Pengelola Aset/barang Inventaris Desa 12 Bulan -
g. Honor Tukang Kebun 12 Bulan 2,600,000 ADD
- Operasional Pemerintah Desa Lainnya 12,688,900
a. Belanja BBM Genset Desa 12 Bulan 1,500,000 ADD
b. Belanja BBM Kendaraan Dinas 12 Bulan 2,500,000 ADD
c. Belanja alat kebersihan kantor desa 12 Bulan 300,000 PAD
d. Dokumen APBDes & APBDes-P 12 Bulan 500,000 ADD
e Dokumen LKPJ & LPPD 12 Bulan 500,000 ADD
f. Dokumen Peraturan Desa 12 Bulan 700,000 ADD
g. Operasional Kebersihan Lingkungan Kantor Desa 1,550,300 DBH Retribusi
h. Operasianal Kendaraan Dinas Roda 2 12 Bulan 3,018,800 DBH Retribusi
i. Operasional jenset desa 12 Bulan 500,000 DBH Pajak
j. Pembelian Kep 1 1,619,800 DBH Pajak
2 1 2 3 Belanja Modal 29,900,000

- Komputer/laptop 3 unit 15,000,000 ADD
- Pembelian Printer 3 unit 8,400,000 ADD
- Alat Pemadam Kebakaran 1 paket 5,000,000 ADD
- Pembelian AC ( 1 PK )
- Penyertifikatan fasilitas Umum -
- Sound System Kantor Desa -
- Kipas Angin 2 unit 1,500,000 DBH Retribusi
- Kendaraan Dinas
2 1 3 OPERASIONAL BPD 7,000,000

- Insentif Rapat pembahasan Ranperdes 12 Bulan -
- Konsumsi Rapat 12 Bulan 1,000,000 ADD
- Penggandaan 1000 lembar 250,000 ADD
- ATK 12 Bulan 1,000,000 ADD
- Lain-lain 12 Bulan 4,750,000
2 1 4 OPERASIONAL WILAYAH DUSUN -

- ATK -
- Penggadaan -
- Konsumsi Rapat -
- Dst -
2 1 5 OPERASIONAL RT/RW 27,000,000

- ATK 12 Bulan 5,400,000 ADD
- Penggadaan 12 Bulan 10,800,000 ADD
- Konsumsi Rapat 12 Bulan 10,800,000 ADD
- Dst
2 1 6 PEMBUATAN TIANG ANTENA WIFI

- Upah Kerja/Honorarium/Insentif Tim
- Belanja Material
2 1 7 PEMBUATAN PETA DESA
2 1 8 KEGIATAN PENDATAAN DESA 4,050,000

- Upah Kerja/Honorarium/Insentif Tim(input data ke Prodeskel) 510 Lembar 2,550,000 ADD
- Dst
- Dokumen Profil Desa 4 Buku 1,500,000 ADD
- Dst
2 1 9 KEGIATAN PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH DESA 2,500,000
- Makan dan Minum Rapat/Pertemuan 1 Tahun 2,500,000 DBH Pajak
2 1 10 KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DESA 3,000,000
- Honorarium/Insentif operator 1 Tahun 3,000,000 DBH Pajak
- Jasa berlangganan
a. Internet
b. Website
- Pengadaan Website
- Dst
2 1 11 KEGIATAN PENYELENGGARAAN PERENCANAAN DESA 1,800,000
- Makan dan Minum Rapat/Pertemuan 20 Orang 800,000 ADD
- Honor/Insentif
- Dst
- Dokumen RPJMDes 4 Buku 1,000,000 ADD
- Dokumen
2 2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 748,132,000

KEGIATAN PEMBANGUNAN, PEMANFAATAN DAN PEMELIHARAAN
A INFRASTRUKTUR & LINGKUNGAN DESA 639,900,000
2 2 1 PEMBANGUNAN GORONG-GORONG 6,900,000 ADD
- Operasional/Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan 207,000 ADD
- Upah Kerja 1,380,000
- Bahan Material 5,520,000
2 2 2 PEMBANGUNAN GAPURA SELAMAT DATANG 13,000,000 ADD

- Operasional/Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan 390,000
- Bahan Material 10,400,000 ADD
2 2 3 PEMBANGUNAN PAPING HALAMAN KANTOR DESA 112 METER 75,000,000

- Operasional/Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan 2,250,000 ADD
- Upah Kerja 15,000,000 ADD
2 2 4 PEMBANGUNAN DRAINASE DUSUN 1, DUSUN 2 2000 Meter 350,000,000 DD

- Operasional/Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan 10,500,000 DD
- Upah Kerja 70,000,000 DD
- Bahan Material 269,500,000 DD
2 2 5 PEMBELAHAN LAHAN PEKARANGAN 75,000,000

- Operasional/Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan 2,250,000 DD
2 2 6 PERAWATAN JALAN ( TIMBUNAN LATERIT ) 80 METER 25,000,000

- Operasional/Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan 750,000 DD
2 2 7 PEMBUATAN JALAN USAHA TANI 1000 METER 50,000,000 ADD

- Operasional/Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan 1,500,000 ADD
- Upah Kerja 10,000,000
2 2 8 PEMBANGUNAN JEMBATAN USAHA TANI 1 Unit 20,000,000 DD

2 2 9 PEMBANGUNAN GARASI 1 Unit 25,000,000 DD

KEGIATAN PEMBANGUNAN, PEMANFAATAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN

B PRASARANA KESEHATAN 26,432,000
2 2 10 BANTUAN PEMBELIAN CEK KESEHATAN DI POSBINDU 1 Paket 2,500,000 DBH Retribusi

2 2 11 Honor Kader Posyandu Lansia 12 Bulan 3,600,000 ADD
2 2 12 Honor Kader Posyandu Balita 12 bulan 9,600,000 ADD
2 2 13 Operasional Posyandu 12 bulan 1,000,000 DBH Pajak
2 2 14 Makanan Tambahan Posyandu Lansia 12 bulan 1,200,000 DBH Pajak
2 2 15 Makanan Tambahan Posyandu Balita 12 bulan 1,800,000 DBH Pajak
2 2 16 Pemeliharaan Mobil Desa Siaga 12 bulan 6,732,000 DBH Pajak
KEGIATAN PEMBANGUNAN, PEMANFAATAN DAN PEMELIHARAAN SARANA

C DAN PRASARANA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 81,800,000
2 2 17 PEMBANGUNAN PAGAR HALAMAN PAUD 36 Meter 30,000,000

- Operasional/Honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan 900,000 DD
2 2 18 PEMBUATAN PAPING HALAMAN PAUD 22,000,000

2 2 19 PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH PAUD 1 UNIT 10,000,000

2 2 17 Belanja Modal
2 2 20 Honor Guru PAUD ( 300.000 X 4 ORANG ) 12 bulan 14,400,000 ADD

2 2 21 Honor Guru TK RA. KARTINI 12 bulan 5,400,000 ADD
KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI PRDUKTIF SERTA

D PEMBANGUNAN, PEMANFAATAN DAN PEMELIHARAAN SARANA -
DAN PRASARANA EKONOMI
2 2 22 PEMBANGUNAN PASAR DESA

- Upah Kerja
- Bahan Material
E KEGIATAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
2 2 23
PERLINDUNGAN TERUMBU KARANG
- Upah Kerja
- Bahan Material
2 3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 199,870,500
2 3 1 KEGIATAN PEMBINAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN 4,500,000

- Konsumsi piket jaga
- Konsumsi pelatihan
- Operasional Hansip/Linmas Desa 1 TAHUN 3,000,000 ADD
- Pengadaan Kaos Linmas 15 BUAH 1,500,000 ADD
- Dst
- Bahan Material
- Dst
2 3 2 KEGIATAN PEMBINAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN 38,370,500
- Operasional PKK 12 bulan 7,000,000 ADD
- Operasional Karang Taruna 12 bulan 3,000,000 ADD
- Operasional HUT Ko Bar 12 bulan 1,000,000 ADD
- Bantuan Panitia HUT Kecamatan 12 bulan 1,500,000 ADD
- Bantuan Panitia HUT RI Kecamatan 12 bulan 1,500,000 ADD
- Bantuan Panitia HUT RI Desa 12 bulan 5,000,000 ADD
- Bantuan Panitia MTQ Kecamatan 12 bulan 1,500,000 ADD
- Bantuan Panitia HUT Desa 12 bulan 7,000,000 ADD
- Bantuan Panitia Hari Kartini 12 bulan 1,000,000 ADD
- Bantuan Panitia Hari Ibu 12 bulan 4,870,500 ADD
- Bantuan Kegiatan Asosiasi Kepala Desa 12 bulan 5,000,000 ADD
2 3 3 KEGIATAN PEMBINAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA 153,000,000
- Operasional Mudin 12 bulan 2,000,000 ADD
- Operasional Kuncen 12 bulan 2,000,000 ADD
- Operasional kegiatan belajar mengajar TPA 12 bulan 5,500,000 ADD
- Bantuan Panitia Kegiatan Keagamaan 12 bulan 15,000,000 ADD
- Bantuan Operasional Tenaga Kebersihan Masjid 12 bulan 2,000,000 DBH Pajak
- Bantuan Seragam Kelompok Muslimat 9 setel 5,000,000 DBH Retribusi
- Bantuan Pembangunan Masjid 1 Unit 100,000,000 DD
- Bantuan Alat Pengeras Suara Kelompok Yasinan 5 kel 6,000,000 ADD
- Bantuan Perbaikan Gereja 1 Unit 10,000,000 DD
- Pembelian Alat Rebana 1 Paket 5,500,000 DD
2 3 4 KEGIATAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA
2 3 4 2 Pembuatan Lapangan Bola Volly
2 3 4 3 - Upah Kerja
Belanja Modal
- Bahan Material
3 5 PENGADAAN KWH (Meteran Listrik) PAUD 1 Unit 4,000,000 DD
2
4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 105,004,000
2
KEGIATAN PELATIHAN USAHA EKONOMI, PERTANIAN, PERIKANAN DAN
4 1 PERDAGANGAN 17,285,400
2
4 1 1 PELATIHAN PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI RUMAH TANGGA 10,000,000 DD
- Konsumsi Pelatihan 2,000,000
- Honorarium Narasumber 3,000,000
2 - Dst
4 1 2 Belanja Modal
2
4 1 3 BANTUAN OPERASIONAL UKM RT 05 1 Paket 7,285,400 DBH Pajak
2
4 2 KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 10,000,000
2 - Bantuan bedah rumah 1 Unit 10,000,000 DBK Kab
2 4 3 KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA 47,150,000
4 3 1 Belanja Barang dan Jasa 44,650,000
- Study banding Kepala Desa 1 Orang 15,000,000 DD
- Bimtek Keuangan Desa 1 Orang 8,000,000 DD
- Sosialisasi dan Bimtek di Desa 2 Orang 11,000,000 ADD
- Bimtek Sekretaris Desa dan Perangkat di Kecamatan 4 Orang 2,650,000 ADD
2 - Bintek TPK dan Sekdes 2 Orang 8,000,000 ADD
4 3 2 Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan
Bantuan anak yatim dan tidak mampu 12 Bulan 2,500,000 DBH Pajak
2
4 4 PENGADAAN KURSI RAPAT 30,568,600 DD
2
5 BELANJA TAK TERDUGA -
2 KEGIATAN KEADAAN DARURAT BENCANA ALAM,SOSIAL DAN KERUSAKAN
5 1 SARANA PRASARANA
5 1 2 Belanja Barang dan Jasa
- Konsumsi kegiatan
- Pengadaan obat - obatan
2 - Upah Kerja
5 1 3 Belanja Modal
2 - Bahan Material Rehab
2 - Dst
5 2 KEGIATAN KEADAAN LUAR BIASA/WABAH -
- Konsumsi Kegiatan
- Pengadaan Obat-obatan
- Dst
3 JUMLAH BELANJA DESA 1,557,444,600

3 SURPLUS 100,000,000
3 PEMBIAYAAN DESA
3 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN
3 1 1 SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA (SILPA) 5,000,000
3 1 2 PENCAIRAN DANA CANDANGAN
1 3 HASIL PENJUALAN KEKAYAAN DESA YANG DIPISAHKAN
3 1 4 DST
3
3 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN
3 2 1 PEMBENTUKAN DANA CADANGAN
JUMLAH PEMBIAYAAN
2 2 PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DESA 100,000,000 DANA DESA
2 3 DST
Disetujui Oleh,
KEPALA DESA NATAI KERBAU
SUWARMI
808,068,600 -
3,000,000 784,673,700 -
5,000,000 37,133,200 0
13,569,100 0
1,643,444,600
779,803,200
37,133,200
103,000,000
773,500,000
1,522,876,000
3%
20%
3%
20%
3%
20%
3%
20%
3%
20%
3%
20%
3%
20%
20%
3%
3%
20%
3%
20%
3%
20%
3%
20%
BELANJA
1 BIDANG PENYELENGGARAAAN PEMERINTAHAN DESA
1 1 PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN
1 1 1 Belanja Pegawai :
- Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat
a. Kepala Desa ( Rp 3.400.000 x 1 Org ) 12 Bulan
b. Sekretaris Desa ( Rp 2.600.000 x 1 Org ) 2 Bulan
c. Kepala Urusan ( Rp 2.000.000 x 3Org ) 36 Bulan
d. Kepala Seksi ( Rp 2.000.000 x 3Org ) 12 Bulan
e. Kepala Dusun ( Rp 2.000.000 x 2Org ) 24 Bulan
f. Staff ( Rp 1.750.000 x 2 Org ) 12 Bulan
- Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa

a. Kepala Desa ( 340.000 x 1 orang ) 12 Bulan
b. Sekretaris Desa ( 260.000 x 1 orang ) 12 Bulan
c. Kepala Urusan ( 200.000 x3 orang ) 12 Bulan
d. Kepala Seksi 12 Bulan
e. Kepala Dusun ( 200.000 x 2 orang ) 12 Bulan
- Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
a. Ketua ( Rp. 750.000 X 1 orang ) 12 Bulan
b. Wakil Ketua/Sekretaris (Rp. 550.000 X 2 Org ) 12 Bulan
c. Anggota (Rp. 425.000 X 2 Org X 12 bln) 12 Bulan
- Tunjangan kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa

a. Kepala Desa ( Rp. 51.000 X 4 Orang ) 6 Bulan
b. Sekretaris Desa ( Rp. 51.000 X 4 Orang ) 6 Bulan
c. Kepala Urusan ( Rp. 51.000 X 8 Orang ) 6 Bulan
d. Kepala Seksi ( Rp. 80.000 X 12 Orang ) 6 Bulan
e. Kepala Dusun ( Rp. 51.000 X 7 Orang ) 6 Bulan
f. Staff ( Rp. 51.000 X 3 Orang ) 6 Bulan
- Tunjangan Purna Tugas

a. Kepala Desa
c. Kepala Urusan
d. Kepala Seksi
e. Kepala Dusun

a. Ketua RT
OPERASIONAL PERKANTORAN
1 2
(BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN)
- Alat Tulis Kantor ( ATK ) 12 Bulan
- Benda Pos
a. Materai
- Materai 6000 ( Rp. 6.000 X 550 Lbr ) 12 Bulan
- Materai 3000 ( Rp. 3.000 X 600 Lbr ) 12 Bulan
- Pemeliharaan
a. Pemeliharaan kantor Desa 12 Bulan
b. Pemeliharaan Kebun Desa/TKD 12 Bulan
c. Pemeliharaan aset/inventaris desa lainnya 12 Bulan
d. Pemeliharaan Printer 2 unit 1 tahun
e Pemeliharaan Komputer 2 unit 1 tahun
f Pemeliharaan Laptop 2 unit 1 tahun
- Cetak dan Penggandaan

a. Cetak/Dokumentasi 1 Tahun
b. Penggandaan/Foto Copy 1,000 lembar
- Pakaian Dinas dan atributnya
a. 3.5 stel
Pakaian Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa
b. Pakaian Olah Raga Perangkat 8 stel
c. Pakaian Olah Raga Lansia 20 stel
- Perjalanan Dinas
a. Perjalanan Dinas Dalam daerah
Ke Kecamatan 12 Bulan
- Ke Kabupaten 12 Bulan
b. Perjalanan Dinas Luar Daerah
- ke Ibukota Provinsi 12 Bulan
- Ke Ibukota Negara 12 Bulan
- Bantuan Transport Lembaga Kemasyarakatan Desa 12 Bulan

- Makan dan Minum
a. Makan Minum harian Pemerintah Desa 12 Bulan
b. Makan Minum tamu 12 Bulan
c. Makan Minum Rapat 12 Bulan
- Jasa berlangganan
a. Listrik 12 Bulan
b. Telpon/pulsa wifi 12 Bulan
c. Koran
d. Dst
- Pembayaran Honorarium
a. Honor Pengguna Anggaran ( 250.000 x 1 orang ) 12 Bulan
b. Honor Bendahara desa ( 250.000 X 1 Orang ) 12 Bulan
c. Honor Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa
- Koordinator ( 150.000 x 1 orang ) 12 Bulan
- Ketua ( 125.000 x 1 orang ) 12 Bulan
- Sekretaris ( 125.000 x 1 orang ) 12 Bulan
d. Honor TPK
- Ketua ( 150.000 X 1Orang ) 6 Bulan
- Sekretaris ( 150.000 x 1 Orang ) 6 Bulan
- Anggota ( 100.000 x 2 orang ) 6 Bulan
e. Honor Pemungut PBB 6 Bulan
f. Honor Pengelola Aset/barang Inventaris Desa 12 Bulan
g. Honor Tukang Kebun 12 Bulan
Operasional Pemerintah Desa Lainnya
- a. Belanja BBM Genset Desa 12 Bulan
b. Belanja BBM Kendaraan Dinas 12 Bulan
c. Belanja alat kebersihan kantor desa 12 Bulan
d. Dokumen APBDes & APBDes-P 12 Bulan
e Dokumen LKPJ & LPPD 12 Bulan
f. Dokumen Peraturan Desa 12 Bulan
g. Operasional Kebersihan Lingkungan Kantor Desa
h. Operasianal Kendaraan Dinas Roda 2 12 Bulan
i. Operasional jenset desa 12 Bulan
j. Pembelian Kep 1
1 2 3 Belanja Modal
- Komputer/laptop 3 unit
- Pembelian Printer 3 unit
- Alat Pemadam Kebakaran 1 paket
- Pembelian AC ( 1 PK )
- Penyertifikatan fasilitas Umum
- Sound System Kantor Desa
- Kipas Angin 2 unit
- Kendaraan Dinas
1 3 OPERASIONAL BPD
- Insentif Rapat pembahasan Ranperdes 12 Bulan
- Konsumsi Rapat 12 Bulan
- Penggandaan 1000 lembar
- ATK 12 Bulan
- Lain-lain 12 Bulan
427,699,200
427,699,200
279,400,000
279,400,000
202,800,000
40,800,000 ADD
ADD
72,000,000 ADD
48,000,000 ADD
42,000,000 ADD
19,200,000
4,080,000 ADD
3,120,000 ADD
7,200,000 ADD
4,800,000 ADD
32,400,000
9,000,000 ADD
13,200,000 ADD
10,200,000 ADD
-
-
-
-
25,000,000 ADD
25,000,000 ADD
141,299,200
134,299,200
7,000,000 ADD
5,100,000
5,100,000
3,300,000 ADD
1,800,000 ADD
6,500,000
1,500,000 ADD
-
2,000,000 PAD
1,000,000 ADD
1,000,000 ADD
1,000,000 ADD
3,000,000
500,000 ADD
2,500,000 ADD
9,419,200
1,960,000 ADD
3,763,200 ADD
3,696,000 DBH Pajak
24,480,000
18,840,000
7,800,000 ADD
11,040,000 ADD
5,640,000
5,640,000 ADD
-
1,700,000 PAD
28,400,000
19,200,000 ADD
4,200,000 ADD
5,000,000 ADD
3,300,000
1,500,000 DBH Pajak
1,800,000 DBH Pajak
ADD
17,000,000
3,000,000 ADD
3,000,000 ADD
4,800,000
1,800,000 ADD
1,500,000 ADD
1,500,000 ADD
3,000,000 ADD
900,000 ADD
900,000 ADD
1,200,000 ADD
600,000 ADD
-
2,600,000 ADD
10,370,100
1,500,000 ADD
2,500,000 ADD
300,000 PAD
500,000 ADD
500,000 ADD
700,000 ADD
500,000 DBH Pajak
1,619,800 DBH Pajak
29,900,000
15,000,000 ADD
8,400,000 ADD
5,000,000 ADD
-
-
7,000,000
-
1,000,000 ADD
250,000 ADD
1,000,000 ADD
4,750,000

APBDers 2017

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

APBDers 2017

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Lampiran I : PERATURAN DESA

Nomor : Tahun 2016

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)

KODE REKENING URAIAN VOLUME

1 1 2 HASIL PENGELOLAAN ASET DESA

1 1 3 HASIL SWADAYA, PARTISIPASI DAN GOTONG-ROYONG

1 1 4 LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DESA (PAD) YANG SAH

1 3 PENDAPATAN LAIN - LAIN

JUMLAH PENDAPATAN DESA

- Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa

- Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

- Tunjangan kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa

- Tunjangan Purna Tugas

- Insentif Ketua RT/RW

OPERASIONAL PERKANTORAN (BIDANG PENYELENGGARAAN

- Cetak dan Penggandaan

- Bantuan Transport Lembaga Kemasyarakatan Desa 12

- Koordinator ( 150.000 x 1 orang ) 12

f. Honor Tukang Kebun 12

- Operasional Pemerintah Desa Lainnya

2 1 4 OPERASIONAL WILAYAH DUSUN

2 1 6 PEMBUATAN TIANG ANTENA WIFI

2 1 7 PEMBUATAN PETA DESA

2 1 8 KEGIATAN PENDATAAN DESA

2 1 11 KEGIATAN PENYELENGGARAAN PERENCANAAN DESA

2 1 11 KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR DESA

2 2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

2 2 2 PEMBANGUNAN BOX COVER BESAR RT 06 1

2 2 3 PEMBANGUNAN BOX COVER KECIL RT 02, RT 04, RT 05 4

2 2 4 PEMBANGUNAN DRAINASE DUSUN 1, DUSUN 2 2000

PEMBANGUNAN SUMUR BOR DI DUSUN 1

2 2 5 PEMBANGUNAN PAGAR KANTOR DESA 70

B KEGIATAN PEMBANGUNAN, PEMANFAATAN DAN PEMELIHARAAN

2 2 6 HONOR KADER POSYANDU lANSIA 12

D KEGIATAN PEMBANGUNAN, PEMANFAATAN DAN PEMELIHARAAN

2 2 12 PEMBUATAN SUMUR PAUD 1

2 2 13 PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH TK RA. KARTINI 1

2 2 14 Honor Guru PAUD ( 300.000 X 4 ORANG ) 12

E KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI PRDUKTIF SERTA

F KEGIATAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

2 3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

2 3 3 KEGIATAN PEMBINAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

2 3 4 KEGIATAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA 1

2 4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

PELATIHAN PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI RUMAH TANGGA

2 4 4 BANTUAN OPERASIONAL UKM RT 05 1

2 4 2 KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

2 5 BELANJA TAK TERDUGA

2 5 2 KEGIATAN KEADAAN LUAR BIASA/WABAH

JUMLAH BELANJA DESA

VOLUME APBDes 2016 SUMBER DANA

stel 16,000,000 ADD

stel 2,500,000 ADD

Bulan 1,800,000 ADD

Bulan 2,600,000 ADD

paket 5,000,000 ADD

Bulan 5,400,000 ADD

Lembar 2,550,000 ADD

Buku 1,500,000 ADD

Tahun 2,002,110 ADD

Orang 500,000 ADD

Buku 1,000,000 ADD

362,400,000 DANA DESA