Anda di halaman 1dari 6

RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2022

Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR


Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi Kegiatan :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : Masyarakat Kabupaten Banjar
Jumlah 2021 : Rp. 0
Jumlah 2022 : Rp. 16.050.000.000
Jumlah 2023 : Rp. 16.050.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Persentase puskesmas terakreditasi minimal utama 28 Persen

Rp.
Masukan Dana yang dibutuhkan
16.050.000.000

Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan 75 %


Keluaran
Persentase masyarakat miskin yang terintegrasi Jamkesda ke JKN 92 %

Hasil Persentase capaian SPM Puskesmas 100% 88 Persen

Rincian Belanja Sub Kegiatan

Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

5 BELANJA DAERAH Rp. 13.050.000.000

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 13.050.000.000

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 13.050.000.000

5.1.02.01 Belanja Barang Rp. 76.527.200

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 76.527.200

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 28.938.400

  [#] Alat Tulis Kantor Berupa Cartridge Rp. 2.496.000

  [-] Kegiatan Pembiayaan Kesehatan  

Tinta/Toner Printer
  Spesifikasi : CARTRIDGE 8 Buah Buah 312.000 0 Rp. 2.496.000
831

  [#] Alat Tulis Kantor Evaluasi JKN Rp. 9.000.000

  [-] Kegiatan Pembiayaan Kesehatan  

Alat Tulis Kantor Lainnya


  120 Paket paket 75.000 0 Rp. 9.000.000
Spesifikasi : Seminar Kit

  [#] Alat Tulis Kantor Pembiayaan Rp. 5.022.400

  [-] Kegiatan Pembiayaan Kesehatan  

Alat Tulis
  132 Buah buah 5.000 0 Rp. 660.000
Spesifikasi : Ballpoint
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Alat Tulis
  48 Buah buah 3.500 0 Rp. 168.000
Spesifikasi : Ballpoint

Alat Tulis
  7 Buah buah 3.000 0 Rp. 21.000
Spesifikasi : Ballpoint V2

Alat Tulis
  2 Buah buah 2.500 0 Rp. 5.000
Spesifikasi : Ballpoint V3

Alat Tulis
  1 Buah buah 2.300 0 Rp. 2.300
Spesifikasi : Ballpoint

Alat Tulis Kantor Lainnya


  Spesifikasi : Snelhechter 4 Lusin lusin 89.000 0 Rp. 356.000
(plastik)

Amplop
  Spesifikasi : putih plester 3 Pack pack 13.500 0 Rp. 40.500
Ukuran 90

Amplop
  Spesifikasi : putih plester 3 Pack pack 35.000 0 Rp. 105.000
Ukuran 110

Isi Staples
  Spesifikasi : Isi Staples 4 Kotak kotak kecil 53.000 0 Rp. 212.000
No.10

Ordener Bantex
  20 Buah buah 39.000 0 Rp. 780.000
Spesifikasi : Ordener Bantex

Pelobang Kertas
  Spesifikasi : Pelobang Kertas 2 Buah buah 58.000 0 Rp. 116.000
DP 600

Penghapus/Korektor
  Spesifikasi : Tipp-Ex Roll 8 Buah buah 7.200 0 Rp. 57.600
(Kertas)

Penjepit Kertas
  10 Dus dus 6.000 0 Rp. 60.000
Spesifikasi : Binder Clip 156

Penjepit Kertas
  Spesifikasi : Trigonal 7 Dus dus 4.000 0 Rp. 28.000
Clip/Papper Clip No. 3

Penjepit Kertas
  Spesifikasi : Binder Clip 8 Dus dus 24.000 0 Rp. 192.000
260

Penjepit Kertas
  10 Dus dus 5.000 0 Rp. 50.000
Spesifikasi : Binder Clip 107

Staples
  Spesifikasi : Stapler Kecil 1 Buah buah 28.000 0 Rp. 28.000
No.12

Sticky Note
  4 Buah Buah 9.000 0 Rp. 36.000
Spesifikasi : Sticky Note

Tinta/Toner Printer
  Spesifikasi : TINTA BOTOL 5 Botol Botol 103.000 0 Rp. 515.000
T6641 HITAM

Tinta/Toner Printer
  Spesifikasi : TINTA BOTOL 5 Botol Botol 106.000 0 Rp. 530.000
Y200 BIRU

Tinta/Toner Printer
  Spesifikasi : TINTA BOTOL 5 Botol Botol 106.000 0 Rp. 530.000
Y300 MERAH

Tinta/Toner Printer
  Spesifikasi : TINTA BOTOL 5 Botol Botol 106.000 0 Rp. 530.000
Y400 KUNING

  [#] Alat Tulis Kantor Sosialisasi JKN Rp. 12.420.000


Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

  [-] Kegiatan Pembiayaan Kesehatan  

Alat Tulis
  360 Buah buah 3.500 0 Rp. 1.260.000
Spesifikasi : Ballpoint

Alat Tulis Kantor Lainnya


  360 Buah Buah 6.000 0 Rp. 2.160.000
Spesifikasi : Block Note

Ordner Dan Map


  Spesifikasi : Tas Jala/ 360 Buah Buah 25.000 0 Rp. 9.000.000
zipper bag

5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp. 2.320.000

  [#] Alat Tulis Kantor Pembiayaan Rp. 2.320.000

  [-] Kegiatan Pembiayaan Kesehatan  

Kertas HVS
  Spesifikasi : F4/folio 70 40 Rim rim 58.000 0 Rp. 2.320.000
gram

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 668.800

  [#] Cetak Spanduk Evaluasi JKN Rp. 212.800

  [-] Kegiatan Pembiayaan Kesehatan  

Cetak Spanduk
  Spesifikasi : digital printing 7 Meter Meter 30.400 0 Rp. 212.800
m2

  [#] Cetak Spanduk Sosialisasi JKN Rp. 456.000

  [-] Kegiatan Pembiayaan Kesehatan  

Barang Cetakan
  Spesifikasi : Cetak Spanduk 15 Meter Meter 30.400 0 Rp. 456.000
Digital Printing m2

5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp. 2.000.000

  [#] Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Rp. 2.000.000

  [-] Kegiatan Pembiayaan Kesehatan  

Materai
  200 Lembar lembar 10.000 0 Rp. 2.000.000
Spesifikasi : Materai 10000

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 42.600.000

  [#] Makan Minum Evaluasi JKN Rp. 6.600.000

  [-] Kegiatan Pembiayaan Kesehatan  

makanan dan minuman


Orang /
  Spesifikasi : Makan 60 Orang x 2 Kali 40.000 0 Rp. 4.800.000
Kali
(prasmanan)

makanan dan minuman Orang /


  60 Orang x 2 Kali 15.000 0 Rp. 1.800.000
Spesifikasi : Snack Kali

  [#] Makan Minum Rakortek Tim Monev JKN Rp. 7.500.000

  [-] Kegiatan Pembiayaan Kesehatan  

Beban makanan dan minuman


rapat
  25 Orang x 6 Kali Orang/Kali 35.000 0 Rp. 5.250.000
Spesifikasi : Makan (nasi
kotak) Makan (nasi kotak)

makanan dan minuman Orang /


  25 Orang x 6 Kali 15.000 0 Rp. 2.250.000
Spesifikasi : Snack Kali

  [#] Makan Minum Rakor Tim Pencegahan Fraud Rp. 7.500.000

  [-] Kegiatan Pembiayaan Kesehatan  


Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Beban makanan dan minuman


rapat
  25 Orang x 6 Kali Orang/Kali 35.000 0 Rp. 5.250.000
Spesifikasi : Makan (nasi
kotak) Makan (nasi kotak)

makanan dan minuman Orang /


  25 Orang x 6 Kali 15.000 0 Rp. 2.250.000
Spesifikasi : Snack Kali

  [#] Makan Minum Sosialisasi JKN Rp. 18.000.000

  [-] Kegiatan Pembiayaan Kesehatan  

Beban makanan dan minuman


rapat
  60 Orang x 6 Kali Orang/Kali 35.000 0 Rp. 12.600.000
Spesifikasi : Makan (nasi
kotak) Makan (nasi kotak)

makanan dan minuman Orang /


  60 Orang x 6 Kali 15.000 0 Rp. 5.400.000
Spesifikasi : Snack Kali

  [#] Makan Minum Sosialisasi JKN tk. Kabupaten Rp. 3.000.000

  [-] Kegiatan Pembiayaan Kesehatan  

Beban makanan dan minuman


rapat
  60 Orang x 1 Kali Orang/Kali 35.000 0 Rp. 2.100.000
Spesifikasi : Makan (nasi
kotak) Makan (nasi kotak)

makanan dan minuman Orang /


  60 Orang x 1 Kali 15.000 0 Rp. 900.000
Spesifikasi : Snack Kali

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp. 12.973.472.800

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 333.000.000

5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp. 12.000.000

  [#] Narasumber Evaluasi JKN Rp. 3.200.000

  [-]  

Honorarium Narasumber
Pemerintah Kabupaten
  Spesifikasi : Narsum 2 Orang x 1 Jam OJ 500.000 0 Rp. 1.000.000
Kabupaten Pejabat Eselon
III

  [-] Kegiatan Pembiayaan Kesehatan  

Honorarium Narasumber
Pemerintah Kabupaten
Spesifikasi : Narsum
  2 Orang x 1 Jam OJ 700.000 0 Rp. 1.400.000
Kabupaten
Pakar/Praktisi/Pembicara
khusus

Honorarium Narasumber
Pemerintah Kabupaten
  Spesifikasi : Narsum 2 Orang x 1 Jam OJ 400.000 0 Rp. 800.000
Kabupaten Pejabat Eselon IV
Kebawah

  [#] Narasumber Sosialisasi JKN Rp. 6.600.000

  [-] Kegiatan Pembiayaan Kesehatan  

Honorarium Narasumber
Pemerintah Kabupaten
Spesifikasi : Narsum
  6 Orang x 1 Jam OJ 700.000 0 Rp. 4.200.000
Kabupaten
Pakar/Praktisi/Pembicara
khusus
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

Honorarium Narasumber
Pemerintah Kabupaten
  Spesifikasi : Narsum 6 Orang x 1 Jam OJ 400.000 0 Rp. 2.400.000
Kabupaten Pejabat Eselon IV
Kebawah

  [#] Narasumber Sosialisasi JKN tk. Kabupaten Rp. 2.200.000

  [-] Kegiatan Pembiayaan Kesehatan  

Honorarium Moderator
Pemerintah Kabupaten
  1 Orang x 1 Materi OM 400.000 0 Rp. 400.000
Spesifikasi : Moderator (
Pemerintah Kabupaten)

Honorarium Narasumber
Pemerintah Kabupaten
  Spesifikasi : Narsum 1 Orang x 1 Jam OJ 500.000 0 Rp. 500.000
Kabupaten Pejabat Eselon
III

Honorarium Narasumber
Pemerintah Provinsi
  Spesifikasi : Narsum Provinsi 1 Orang x 1 Jam OJ 800.000 0 Rp. 800.000
Pakar/Praktisi/Pembicara
khusus

Honorarium Narasumber
Pemerintah Provinsi
  1 Orang x 1 Jam OJ 500.000 0 Rp. 500.000
Spesifikasi : Narsum Provinsi
Pejabat Eselon IV kebawah

5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Rp. 321.000.000

  [#] Honorarium Tim Tekhnis Jaminan Kesehatan Nasional (Non ASN) Rp. 21.000.000

  [-] Kegiatan Pembiayaan Kesehatan  

Honorarium Pegawai
Honorer/Tidak Tetap Kategori
Umum 5 Orang x 12
  ob 350.000 0 Rp. 21.000.000
Spesifikasi : Honorarium Tim Bulan
Tekhnis Jaminan Kesehatan
Nasional (Non ASN)

  [#] Klaim Tindakan Non Kapitasi BPJS di Puskesmas Rp. 300.000.000

[-] Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Spesifikasi : Klaim Tindakan Non Kapitasi BPJS di
   
Puskesmas

Belanja Jasa Pelayanan


Kesehatan
  Spesifikasi : Klaim Tindakan 1 Tahun tahun 300.000.000 0 Rp. 300.000.000
Non Kapitasi BPJS di
Puskesmas

5.1.02.02.02 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp. 12.628.472.800

5.1.02.02.02.0004 Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 Rp. 12.628.472.800

  [#] Bantuan Iuran PBPU dan BP Kelas 3 Rp. 1.013.779.200

  [-] Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Bantuan Iuran PBPU dan BP Kelas 3  

Beban Jasa Premi Asuransi


Kesehatan 30172 Orang x
  Jiwa/Bulan 2.800 0 Rp. 1.013.779.200
Spesifikasi : Bantuan Iuran 12 Bulan
PBPU dan BP Kelas 3

  [#] Premi Peserta BPJS PBI Pemda Rp. 11.614.693.600

  [-] Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan Spesifikasi : Bantuan Iuran PBPU dan BP Pemda  

Beban Jasa Premi Asuransi


Kesehatan 40116 Orang x 7
  Jiwa/Bulan 37.800 0 Rp. 10.614.693.600
Spesifikasi : Bantuan Iuran Bulan
PBPU dan BP Pemda
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN

  [-] Belanja Premi Asuransi Bantuan Kesehatan Masyarakat Miskin  

Beban Jasa Premi Asuransi


Kesehatan
  Spesifikasi : Belanja Premi 1 Tahun tahun 1.000.000.000 0 Rp. 1.000.000.000
Asuransi Bantuan Kesehatan
Masyarakat Miskin

5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rp. 12.000.000

5.1.02.02.05.0001 Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor Rp. 12.000.000

  [#] Sewa Gedung Evaluasi JKN Rp. 12.000.000

  [-] Kegiatan Pembiayaan Kesehatan  

Beban sewa gedung/


  kantor/tempat 2 Paket Paket 6.000.000 0 Rp. 12.000.000
Spesifikasi : Sewa Gedung

Grand Total : Rp. 13.050.000.000

Kabupaten Banjar ,........................................


Kepala Dinas Kesehatan

dr. H. DIAUDDIN, M.Kes


NIP. 197709232006041015