NOMOR

DOKUMEN
IDENTIFIKASI RISIKO, PENILAIAN RISIKO DAN PENETAPAN PENGENDALIAN RISIKO SERTA PENETAPAN PELUANG (OPPORTUNITY)
TANGGAL
BERLAKU
9/1/2018 TERHADAP KESELAMATAN OPERASIONAL PERTAMBANGAN ATAU BISNIS UNIT / PROSES REVISI

TANGGAL
HALAMAN REVISI

DIPERSIAPKAN OLEH DITINJAU OLEH DITINJAU OLEH DISETUJUI OLEH

SEJARAH DOKUMEN
TANGGAL REVISI KETERANGAN

9/13/2018 00 • Upgrading ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015

• Pembuatan format baru prosedur

RISIKO MURNI (INHERENT) RISIKO SAAT INI RISIKO RESIDUAL TINGKAT PELUANG
RINCIAN USULAN PERBAIKAN / KONTROL EFEKTIFITAS PELUANG PEMANTAUAN,
PROSES AKTIVITAS PERATURAN / IDENTIFIKASI AKAR MASALAH / PENYEBAB DAMPAK RISIKO KATEGORI PENETAPAN KATEGORI TAMBAHAN / PROGRAM MANAJEMEN KATEGORI PELUANG / OPPORTUNITY KATEGORI ACTION PLAN (MELEBIHI, MEMENUHI, PENGUKURAN DAN PIC TARGET SASARAN DAN TUJUAN
DEPARTEMEN LEGAL RISIKO RISIKO RISIKO PENGENDALIAN RISIKO RISIKO RISIKO RISIKO DAMPAK PELUANG (OPPORTUNITY) DIBAWAH HARAPAN, PENINJAUAN WAKTU DEPARTEMEN
KEMUNGKINAN KEPARAHAN NILAI RISIKO KEMUNGKINAN KEPARAHAN NILAI RISIKO KEMUNGKINAN KEPARAHAN NILAI RISIKO KEMUNGKINAN NILAI PELUANG
POSITIF (+) DAN DALAM PROGRES)

LEGENDA :
HIRARKI PENGENDALIAN RISIKO :
a. Rekayasa
b. Administrasi MATRIK RISIKO DAN PELUANG
c. Praktek Kerja
d. Alat Pelindung Diri
5 5 10 15 20 25 25 20 15 10 5 5
Rekayasa, antara lain : eliminasi, substitusi, dan isolasi.
Catastro phic High High High Extreme Extreme Extreme Extreme High High High Exception al
Administrasi, antara lain : rambu peringatan, pemilihan pekerja, 4 4 8 12 16 20 20 16 12 8 4 4
rotasi kerja, pembatasan jam kerja, pemilihan Perusahaan Jasa
NEGATIVE IMPACT

POSITIVE IMPACT
Pertambangan. Severe Medium Medium High High Extreme Extreme High High Medium Medium Major

Praktek Kerja, antara lain : Job Safety Analysis (JSA), Standard 3 3 6 9 12 15 15 12 9 6 3 3

Operating Procedure (SOP), dan training. Sign ificant Low Medium Medium High High High High Medium Medium Low Mo derate
Alat Pelindung Diri 2 2 4 6 8 10 10 8 6 4 2 2
Mino r Low Low Low Medium Medium Medium Medium Low Low Low Min or
1 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 1
Negligib le Low Low Low Low Medium Medium Low Low Low Low Neg ligible
1 2 3 4 5 5 4 3 2 1

Almo st Almost
Unlikely Po ssible Likely Certain Certain Likely Possible Unlikely
Certain Certain

LIKELIHOOD - Risk L IKELIHOOD - Opportunities

RISK = L x I (L : Likelihood, I : Impact of Change)  (-)

OPPORTUNITY = L x I (L : Likelihood, I : Impact of Change)  (+)