Standar 2.3.2 Sop Pencairan Dana Ls
Standar 2.3.2 Sop Pencairan Dana Ls
Management
Diperiksa oleh Prof. Dr. Nadiroh, M.Pd
representatif
1. TUJUAN
SOP ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam pembuatan perencanaan
anggaran kegiatan guna menunjang kelancaran kegiatan pembelajaran,
kemahasiswaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, pengadaan dan
pemeliharaan sarana dan prasarana.
2. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup SOP ini meliputi tata cara pengajuan dana beserta tahapan-tahapan
dalam proses pengajuan usulan pencairan dana melalui LS. Peruntukan dana LS
tersebut meliputi gaji pegawai honorer, honorarium yang bersifat berulang-ulang
setiap bulan,honorarium kegiatan program studi,honorarium kelebihan jam
mengajar, honorarium pembimbing dan promotor, penelitian dan pengabdian
masayarakat, dan pembayaran pengadaan barang,
3. DEFINISI
Pencairan Dana Melalui LS yaitu mekanisme pembayaran dari Bendahara Umum
Negara (KPPN)/Negara kepada rekanan atau pihak ketiga. Mekanisme pembayaran LS
tidak hanya untuk melakukan pembayaran dengan menggunakan sistem kontrak saja,
tetapi dapat dikembangkan untuk pembayaran langsung kepada pihak
ketiga/rekanan tanpa melalui ikatan pekerjaan dengan sistem kontrak pihak ketiga.
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jl. Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telp. (021) 4721340, Website: http//www.ppsunj.org, e-mail:tu@ppsunj.org
5. PERSYARATAN LAYANAN
5.1. Belanja honor dan bantuan beasiswa harus ada SK Rektor yang sesuai dengan
standar biaya umum (SBU).
5.2. Pengadaan barang/jasa dengan pihak ketiga harus ada dokumen kontrak yang
lengkap, baik untuk lelang terbuka maupun penunjukkan langsung.
5.3. Jika penujukan langsung di bawah nilai 50 jt, maka pihak ketiga cukup
menyiapkan kuitansi, faktur pajak standar, dan SSP (surat setoran pajak).
5.4. Pengajuan belanja pemeliharaan dari pengguna harus melampirkan usulan
pemeliharaan.
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jl. Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telp. (021) 4721340, Website: http//www.ppsunj.org, e-mail:tu@ppsunj.org
1 Mulai
Pengguna mengajukan usulan Dokumen
2 dana LS ke Penguji tagihan/Staf 3 hari kerja usulan atau
PPK. TOR
Penguji tagihan/Staf PPK
memeriksa usulan dana dari
Rekomendasi
3 pengguna. Jika dokumen usulan 3 hari kerja kelayakan Dokumen kontrak adalah
tidak lengkap, maka usulan
(1) surat pernyataan,
dikembalikan ke pengguna.
(2) ringkasan kontrak,
Penguji tagihan/Staf PPK
(3) berita acara pembayaran,
menyerahkan usulan PPK. Jika
TOR dan (4) berita acara serah terima
usulan masih ada yang belum
4 3 hari kerja rekomendasi pengadaan barang dan jasa,
lengkap sesuai dengan kebijakan, kelayakan (5) laporan pemeriksaan
maka usulan dikembalikan ke
pelaksanaan pekerjaan
pengguna melalui staf PPK
PPK menugaskan BPP untuk SPTB, SPP
dan
5 membuat tagihan (SPTB dan SPP)
3 hari kerja Kelengkapan
dan dilengkapi dengan dokumen Dokumen
terkait Terkait
BPP mengirim dokumen usulan ke
6 staf penguji/bendahara 1 hari kerja
pengeluaran UNJ
7 Selesai
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jl. Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telp. (021) 4721340, Website: http//www.ppsunj.org, e-mail:tu@ppsunj.org
8. PENGAWASAN INTERNAL
Pengawas internal SOP ini dilakukan oleh Koordinator Gugus Penjaminan Mutu
Program Pascasarjana UNJ.
1 01
Catatan:
Simbol flowchart
Ket Gambar: