RENCANA TAHUNAN PROGRAM/KEGIATAN PERBAIKAN MUTU DAN KINERJA

UPT PUSKESMAS PONJONG II

TAHUN 2018

BULAN
NO KEGIATAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A POKJA ADMEN
1 Sosialisasi kebijakan mutu dan keselamatan pasien √
2 Penunjukkan Penanggung Jawab Manajemen Mutu Puskemas √
3 Pembentukan Tim Mutu Pelayanan √
4 Kaji Banding √
5 Tindak lanjut hasil kaji banding √ √
6 Pembuatan Dokumen (Kebijakan, Pedoman,KAK, SPO) √ √ √
7 Sosialisasi Kebijakan, Pedoman, KAK, Visi, Misi, tatanilai, Uraian Tugas √ √ √ √
8 Sosialisasi Standar Pelayanan dan Progam Puskesmas √ √
9 Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen √
10 Tindak lanjut hasil rapat tinjauan manajemen √ √
11 Menyusun PTP (RUK, RPK) √
12 Menyusun RBA, RKA √
13 Workshop evaluasi kinerja tahun yang lalu √
14 Evaluasi pelaksanaan kegiatan √ √ √ √
15 Pelaporan kinerja tahunan ke Dinas Kesehatan Kabupaten √
Masing-masing penanggung jawab UKM maupun UKP: menyusunan draf rencana
16 kegiatan masing-masing untuk tahun T + 1 (sebagai bahan penyusunan RUK), √
termasuk indikator dan rencana pencapaian kinerja berdasar indikator)
 BULAN
NO KEGIATAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Lokakarya penyusunan RPK , dengan melibatkan lintas sektor, termasuk di
dalamnya identifikasi peran lintas sektor dan lintas program dalam program
17 kegiatan puskesmas, termasuk didalamnya identifikasi jaringan dan jejaring dan √
rencana pembinaan jaringan dan jejaring

18 Penyampaian RUK ke Dinas Kesehatan Kabupaten √

19 Lokakarya mini bulanan untuk koordinasi dan monitoring kinerja √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
20 Penyusunan draft peraturan internal puskesmas √
21 Pertemuan penyusunan peraturan internal puskesmas √
22 Sosialisasi peraturan internal puskesmas √
Penghitungan kebutuhan SDM untuk masing-masing unit pelayanan baik untuk
23 UKM maupun UKP √

24 Penyusunan pola ketenagaan √ √

25 Penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan SDM (diklat) √
Pelaksanaan pengembangan SDM melalui diklat eksternal maupun internal (sesuai
26 rencana) √ √ √ √ √ √ √

27 Pelaksanaan orientasi karyawan baru (jika ada) √

28 Melengkapi file kepegawaian √ √
29 Review uraian tugas √ √
30 Tindak lanjut hasil review uraian tugas √ √
Lokakarya penyusunan indikator instrument penilaian kinerja (perilaku) karyawan
31 (penanggung jawab dan pelaksana) baik klinis maupun non klinis √

32 Pelaksanaan penilaian kinerja karyawan √

Perbaikan kinerja oleh masing-masing penanggung jawab dan pelaksana melalui
33 proses PDCA/PDSA sehingga terjadi upaya perbaikan inovatif √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
 BULAN
NO KEGIATAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
34 Pelaksanaan kegiatan perbaikan inovatif √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
35 Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil perbaikan inovatif √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Lokakarya evaluasi kinerja pada pertengahan tahun dan review terhadap RPK dan
36 jika diperlukan dilakukan revisi RPK √

37 Tindak lanjut terhadap hasil evaluasi kinerja √

38 Identifikasi dan analisisi risiko baik dalam pelayanan UKM maupun UKP √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
39 Tindak lanjut untuk meminimalkan risiko √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
40 Penyusunan program pemeliharaan sarana dan prasarana √
41 Pelaksanaan program pemeliharaan sarana dan prasarana √ √ √ √ √ √ √ √ √
42 Monitoring pelaksanaan program pemeliharaan sarana dan prasarana √ √ √ √ √ √ √ √ √
43 Penyusunan program pemeliharaan alat dan kalibrasi alat √
44 Pelaksanaan program pemeliharaan alat dan kalibrasi alat √ √ √ √ √ √ √ √ √
45 Monitoring pelaksanaan program pemeliharaan alat dan kalibrasi alat √ √ √ √ √ √ √ √ √
46 Penyusunan program pemeliharaan kendaraan √
47 Pelaksanaan program pemeliharaan kendaraan √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
48 Monitoring pelaksanaan program pemeliharaan kendaraan √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
49 Audit keuangan √ √
50 Audit kinerja penanggung jawab/pengelola keuangan √ √
51 Tindak lanjut terhadap hasil audit keuangan √ √
Pertemuan identifikasi kebutuhan data dan informasi dan mendisain system
52 informasi di puskesmas √

53 Pelaksanaan pencatatan dan pelaporan √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

54 Monitoring kegiatan pencatatan dan pelaporan √ √ √ √
 BULAN
NO KEGIATAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
55 Evaluasi system pengelolaan data dan informasi √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
56 Tindak lanjut terhadap evaluasi system pengelolaan data dan informasi √
Kerjasama dengan pihak ketiga (sesuai kebutuhan) dan pembuatan Perjanjian
57 Kerja Sama (PKS) √ √ √

58 Monitoring kinerja pihak ketiga √

59 Evaluasi kinerja pihak ketiga √
60 Tindak lanjut hasil evaluasi kinerja pihak ketiga √
61 Pembinaan jaringan dan jejaring √
62 Pertemuan evaluasi kegiatan pembinaan jaringan dan jejaring √
B POKJA UKM
1 Penetapan Indikator Mutu UKM √
2 Workshop dengan masyarakat dan lintas sektor √ √ √
3 Analisis kebutuhan masyarakat √
4 Penggalangan komitmen lintas sektor √
Penyusunan rencana kegiatan untuk masing-masing penanggung jawab UKM,
5 merupakan penjabaran dari RPK untuk masing-masing program √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

6 Penyusunan jadual kegiatan untuk masing-masing program √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Kesepakatan jadual kegiatan dan sosialisasi kegiatan pada masyarakat dan lintas
7 √
sektor terkait
8 Pelaksanaan kegiatan sesuai RPK √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
9 Survei pelanggan/sasaran program(meliputi kepuasan, kemudahan akses, √ √
kejelasan informasi yang diberikan pada pelanggan/sasaran program)
Pengumpulan dan analisis keluhan masyarakat (baik dari hasil survey pelanggan,
10 SMD, MMD, kotak saran, SMS dsb) √ √

11 Tindak lanjut terhadap keluhan/hasil survey pelanggan √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

 BULAN
NO KEGIATAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Monitoring kinerja dan pelaksanaan kegiatan (termasuk ketepatan waktu /
kesesuaian jadual pelaksanaan, kemudahan akses masyarakat/sasaran, dan
12 penyampaian informasi pada masyarakat/sasaran) oleh masing-masing √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
penanggung jawab

III Pokja UKP

A Tim Audit Mutu Internal
1 Pelatihan audit internal √ √
2 Penyusunan rencana audit internal √
3 Pelaksanaan audit internal √
4 Tindak lanjut audit internal √
5 Tindak lanjut ketidaksesuaian hasil audit internal √
6 Audit internal tim mutu pelayanan √
B Tim Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien
1 Menyusun sistem monitoring mutu pelayanan √
2 Menyusun indikator klinis mutu pelayanan √
3 Survey Kepuasan Pelanggan √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
4 Membuat laporan insiden keselamatan pasien √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
5 Menganalis mutu pelayanan dan keselamatan pasien serta tindak lanjutnya. √ √
6 Meningkatkan mutu pelayanan √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Paparan tentang mutu puskesmas, dan keselamatan pasien, review dan
kesepakatan terhadap visi, misi, dan tata nilai dan budaya organisasi,
7
pembentukan tim mutu puskesmas dan keselamatan pasien
 BULAN
NO KEGIATAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Lokakarya penyusunan rencana program mutu puskesmas dan keselamatan pasien
8 dan indikator mutu puskesmas dan keselamatan pasien √

9 Pelaksanaan program mutu puskesmas dan keselamatan pasien √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

10 Monitoring pelaksanaan program mutu puskesmas dan keselamatan pasien √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
11 Evaluasi pelaksanaan dan hasil program mutu puskesmas dan keselamatan pasien √ √
C Tim K3
Mengumpulkan dan mengolah seluruh data dan informasi serta permasalahan
1. yang berhubungan dengan K3 √

2 Perbaikan/pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

3 Pengawasan terhadap pelaksanaan program K3 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
4 Pemakaian APD di semua unit Pelayanan √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
5 Penyusunan program penanggulangan bencana dan kebakaran
6 Pelaksanaan program penanggulangan bencana dan kebakaran √
7 Monitoring pelaksanaan program penanggulangan bencana dan kebakaran √ √ √ √
D Tim PPI
1 Melaksanakan surveilan √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
2 Monitoring sterilisasi di masing-masing ruangan √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
3 Monitoring Peralatan/Obat Kadaluarsa √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
4 Monitoring area laboratorium √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
5 Monitoring pembuangan benda tajam dan jarum √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
6 Monitoring kepatuhan hand hygiene dan APD √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
7 Penyusunan program pengelolaan B3 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
 BULAN
NO KEGIATAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 Pelaksanaan program pengelolaan B3 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
9 Monitoring pelaksanaan program B3 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
10 Penyusunan program keamanan lingkungan Puskesmas √
11 Pelaksanaan program keamanan lingkungan puskesmas √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
12 Monitoring pelaksanaan program keamanan puskesmas √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Rapat evaluasi tata ruang puskesmas dan rencana pengaturan tata ruang
13 puskesmas √

14 Pengaturan tata ruang puskesmas √ √

Mengetahui : Ponjong, 2018

Kepala UPT Puskesmas Ponjong II Penanggung Jawab Manajemen Mutu

SUGIMIN, SKM.MM Drg. DEWA PANDEGA PUTRA

NIP. 19650128 199003 1 003 NIP.19820315 200903 1 003