Anda di halaman 1dari 12

TUGAS KELOMPOK ROOM 2

NAMA ANGGOTA :
1. ARIEF BANDORO SIGIT, ST (5)
2. CUCU EKA PUTRA, SE (9)
3. DEWI SARTIKA (10)
4. EMY SOFIANTY, ST (11)
5. ENDANG WULAN SAFARI, S.S (12)
6. FAUZIAH LESTARI, A.MD (13)
7. GERSON MARTHEN LUMANAUW, SH (14)
8. HABIBURRAHMAN, ST (15)
9. JERY JEFRY, SE (16)
10. ZAINUL HUSNI, S.SOS (40)
PENGAWASAN MELEKAT DI
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA BALIKPAPAN
• PENGGARISAN STRUKTUR ORGANISASI YANG JELAS DENGAN PEMBAGIAN TUGAS DAN FUNGSI BESERTA URAINNYA YANG JELAS PULA.
• PERINCIAN KEBIJAKSANAAN PELAKSANAAN YANG DITUANGKAN SECARA TERTULIS YANG DAPAT MENJADI PEGANGAN DALAM
PELAKSANAANNYA OLEH BAWAHAN YANG MENERIMA PELIMPAHAN WEWENANG DARI ATASAN.

• RENCANA KERJA YANG MENGGAMBARKAN KEGIATAN YANG HARUS DILAKSANAKAN, BENTUK HUBUNGAN KERJA ANTAR KEGIATAN TERSEBUT,
DAN HUBUNGAN ANTARA BERBAGAI KEGIATAN BESERTA SASARAN YANG HARUS DICAPAINYA.

• PROSEDUR KERJA YANG MERUPAKAN PETUNJUK PELAKSANAAN YANG JELAS DARI ATASAN KEPADA BAWAHAN.
• PENCATATAN HASIL KERJA SERTA PELAPORANNYA YANG MERUPAKAN ALAT BAGI ATASAN UNTUK MENDAPATKAN INFORMASI
YANG DIPERLUKAN BAGI PENGAMBILAN KEPUTUSAN SERTA PENYUSUSNAN PERTANGGUNGJAWABAN, TERMASUK MENGENAI PENGELOLAAN KEUANGAN.

• PEMBINAAN PERSONIL YANG TERUS MENERUS AGAR PARA PELAKSANA MENJADI UNSUR YANG MAMPU MELAKSANAKAN DENGAN BAIK TUGAS
YANG MENJADI TANGGUNG JAWABNYA DAN TIDAK MELAKUKAN TINDAKAN YANG BERTENTANGAN DENGAN MAKSUD SERTA KEPENTINGAN TUGASNYA.
PENGAWASAN MELEKAT DI
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA BALIKPAPAN
PENGENDALIAN YANG TELAH TERPASANG, ANTARA LAIN ADALAH SEBAGAI BERIKUT:
• ADANYA KEBIJAKAN BERUPA PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN (PERWALI NOMOR 20 TAHUN 2010
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN)
YANG MENDASARI PENYELENGGARAAN SPIP DI DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA BALIKPAPAN.
• SURAT KEPUTUSAN WALI KOTA BALIKPAPAN TENTANG PEMBENTUKAN SATGAS PENYELENGGARAAN SPIP KOTA;
• SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN TENTANG PEMBENTUKAN SATGAS PENYELENGGARAAN
SPIP DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA BALIKPAPAN,
• RENCANA AKSI SPIP TINGKAT KOTA;
• KEGIATAN SOSIALISASI/BIMTEK/WORKSHOP/DIKLAT SPIP;
• INDIKATOR KINERJA UTAMA MENGENAI SPIP DI TINGKAT KOTA;
• SEBAGIAN KECIL OPD YANG TELAH MENGANGGARKAN BIAYA PENYELENGGARAAN SPIP.
LINGKUNGAN PENGENDALIAN

KONDISI LINGKUNGAN PENGENDALIAN SAAT INI


No. Sub Unsur Kondisi
1. Penegakan Integritas dan Nilai Etika Cukup Memadai
2. Komitmen terhadap Kompetensi Cukup Memadai
3. Kepemimpinan yang Kondusif Cukup Memadai
4. Struktur Organisasi yang Sesuai Kebutuhan Cukup Memadai
5. Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Cukup Memadai
Tepat

6. Kebijakan Pengembangan SDM Cukup Memadai


7. Pengawasan Internal yang Efektif Cukup Memadai
8. Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Cukup Memadai
PENILAIAN RESIKO
• IDENTIFIKASI RESIKO DAN PENILAIAN RESIKO
Dampak pada
No Pernyataan Risiko Penyebab
Capaian Tujuan
1 2 3 4
Tahap Perencanaan
Faktor administrasi, Ketesediaan
Pelaksanaan Kegiatan
1 Faktor Kesiapan Lahan Anggaran, Performance Tim
tertunda
Pembebasan Buruk
Identifikasi terhadap data rendah
Tingkat keakuratan
2 Ketidak Akuratan Data dan ketidaktepatan aspek
perencanaan rendah
proyeksi
Keterlambatan Proses Pengawasan kegiatan pelaporan Pelaksanaan tidak
3
Lelang lemah sesuai jadwal
Tahap Pelaksanaan
Kegagalan Proses Pembebasan Lahan tidak Pelaksanaan Kegiatan
1
Pembebasan Lahan sesuai jadwal tertunda
Resiko Kecelakaan Kerugian Materiil dan
2 Rendah dalam penerapan K3
Kerja Imateriil
Penilaian Performance
Kurang Koordinasi
Pengawasan kegiatan pelaporan Dinas dalam hal
3 antara Pengawas dan
lemah administrasi kegiatan
Pelaksana Lapangan
menurun
PENILAIAN RESIKO
• IDENTIFIKASI RESIKO DAN PENILAIAN RESIKO

Tahap Pengawasan
Pengetahuan tentang kegiatan Kualitas Output
Keterbatasan Jumlah yang diawasi tidak sesuai untuk berpotensi tidak sesuai
1
SDM Pengawas pekerjaan pengawasan yang terget dan potensi
ditugaskan peluang koruptif

Performance
pelaksanaan pekerjaan
Kurang Koordinasi
Tidak komunikatif antar tidak terlaporkan
2 antara Pengawas dan
stakeholder secara
Pelaksana Lapangan
akurat/Perbedaan
informasi

Pengetahuan tentang kegiatan Terjadi ketidaksesuaian


Kualitas SDM
yang diawasi tidak sesuai untuk kualitas produk dan
3 Pengawas tidak
pekerjaan pengawasan yang kinerja pengawasan
Standar
ditugaskan menurun
PENILAIAN RESIKO
• IDENTIFIKASI RESIKO DAN PENILAIAN RESIKO

Tahap Pelaporan
Penilaian
Kualitas SDM Performance Dinas
Pengawasan kegiatan
1 Administrasi tidak dalam hal
pelaporan lemah
memadai administrasi kegiatan
menurun
Dokumen tidak
Ketidakakuratan Kelalaian dalam pencatatan akurat,
2
Pencatatan Pekerjaan dan sindikasi koruptif pembengkakan
biaya
Performance
pelaksanaan
Pelaporan tidak
kontrol terhadap proses pekerjaan tidak
3 standar dan tidak
administrasi rendah terlaporkan secara
informatif
akurat/Perbedaan
informasi
INFORMASI DAN KOMUNIKASI

INFORMASI DAN KOMUNIKASI YANG DIMAKSUD DALAM RTP INI ADALAH INFORMASI DAN
KOMUNIKASI YANG DIBUTUHKAN DALAM RANGKA MENDUKUNG BERJALANNYA PENGENDALIAN
YANG DIBANGUN. INFORMASI DAN KOMUNIKASI YANG PERLU DISELENGGARAKAN TERKAIT
DENGAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN SESUAI YANG DIRENCANAKAN DALAM RTP
MELIPUTI:
• RAPAT/PERTEMUAN.
• SURAT MENYURAT, SURAT EDARAN ATAU NOTA DINAS.
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI ATAS PENGENDALIAN INTERN PADA DASARNYA DITUJUKAN UNTUK MEYAKINKAN APAKAH
PENGENDALIAN INTERN YANG TERPASANG TELAH BERJALAN EFEKTIF MENGATASI RISIKO DAN APAKAH TINDAKAN PERBAIKAN YANG
DIPERLUKAN TELAH DILAKSANAKAN. PEMANTAUAN DAN EVALUASI YANG AKAN DILAKSANAKAN TERSEBUT MELIPUTI:
1. PEMANTAUAN BERKELANJUTAN
PEMANTAUAN BERKELANJUTAN DILAKSANAKAN ATAS PENGENDALIAN KUNCI UNTUK MEYAKINKAN BAHWA PENGENDALIAN TERSEBUT
DIJALANKAN SEBAGAIMANA SEHARUSNYA. MASING-MASING UNIT KERJA OPD PEMILIK RISIKO MEMBANGUN DAN MELAKSANAKAN
PEMANTAUAN BERKELANJUTAN. PEMANTAUAN BERKELANJUTAN YANG PERLU DILAKUKAN MELIPUTI:
a. KOORDINASI
b. SUPERVISI

PEMANTAUAN BERKELANJUTAN ATAS PENGENDALIAN TERTUANG DAN TERINTEGRASI DALAM KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PENGENDALIAN.
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

2. EVALUASI TERPISAH
INSPEKTORAT KOTA BALIKPAPAN MELAKSANAKAN EVALUASI ATAS PELAKSANAAN RTP
PENYELENGGARAAN SPIP DI TINGKAT KOTA DAN OPD PADA AKHIR TAHUN. EVALUASI
BERTUJUAN UNTUK MEYAKINKAN APAKAH PENGENDALIAN INTERN YANG TERPASANG TELAH
BERJALAN EFEKTIF.