Nomor SOP : SPMI/SO/001/2018

Tgl Pembuatan : 21 Nopember 2013

Tgl Revisi : -
Tgl Efektif : 22 Nopember 2013
Disahkan oleh :
Direktur,

POLITEKNIK KESEHATAN ................................

NIP. ..............................
KEMENTERIAN KESEHATAN
YOGYAKARTA Nama SOP : AUDIT INTERNAL

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

Peraturan Perundangan ....... SPMI Unit Penjaminan Mutu
SNP

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
Seluruh dokumen SPMI Instrumen audit internal SPMI

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Apabila tidak tersusun maka implementasi SPMI menyimpang dari rencana. Dokumen hasil audit internal SPMI
 PELAKSANA MUTU BAKU
NO AKTIVITAS
Tim KETERANGAN
Unit Keleng-
Direktur Auditor Auditee Waktu Output
Jamu kapan
Internal
1 Membentuk tim auditor internal
SPMI

Pengesahan tim auditor internal Terbentuknya

2 SPMI SK Direktur Tim Auditor
Internal

Menentukan area audit internal Dokumen Area audit

3
SPMI SPMI internal SPMI
1 (satu) Instrumen audit
Menyusun instrumen audit internal
4 bulan internal
SPMI
Jadwal audit
5 Menyampaikan jadwal audit internal
SPMI kepada auditee internal

Instrumen
Hasil audit
6 audit
Melakukan visitasi ke auditee internal
internal

Laporan hasil
5 Penyampaian hasil visitasi audit internal

Penyerahan laporan hasil audit

internal
Dokumen hasil
Mendokumentasikan hasil audit
internal audit internal