DAFTAR ISI

I. PROSES 1 KEPEMIMPINAN DAN AKUNTABILITAS

1. Keterlibatan Manajemen Dalam Mempromosikan Budaya HSSE............

1) Promosi budaya HSSE yang melibatkan level Manajemen yang akan
dilaksanakan selama pelaksanaan Pekerjaan Kontak yang mencakup...
a. Program Kampanye/training HSSE.....................................................
b. HSSE meating......................................................................................
c. Manajement walkthought/inspeksi oleh manajemen...........................
d. Intervensi terhadap kondisi dan prilaku Sub standar...........................
e. Penerapan corporate life saving rules (CLSR) pertamina...................

2. Penghargaan dan Sanksi terkait Aspek HSSE...........................................

1) System reward/consequences (penghargaan/sanksi) aspek HSSE yang
mencakup namun tidak terbatas pada:.....................................................
a. Pemberlakuan system reward terhadap kinerja HSSE yang baik /
upaya pro aktif......................................................................................
b. Sanksi bagi pekerja yang melakukan pelanggaran aspek HSSE........

II. PROSES 2 KEBIJAKAN DAN SASARAN

1. HSSE policy dan objective...........................................................................

1) Komitmen HSSE........................................................................................
Komitmen Implementasi HSSE ke dalam HSSE policy pekerjaan kontrak
yang meliputi namun tidak terbatas pada:.................................................
a. Pencegahan kecelakaan, luka dan sakit akibat kerja..........................
b. Mematuhi segala peraturan HSSE yang berlaku.................................
c. Menyediakan pekerja yang telah memahami/memenuhi persyaratan
keahlian dalam aspek HSSE................................................................
d. Melakukan perbaikan kesinambungan terhadap kinerja HSSE..........
e. Melarang penggunaan obat-obatan terlarang ,minuman keras,
penggunaan senjata api,berjudi dan berkelahi....................................
2) Target kebijakan HSSE.............................................................................
Menetapkan target pencapaian HSSE dalam kebijakan HSSE................

2. HSSE PERFOMANCE INDICATOR/KPI (KEY PERFOMANCE INDICATOR)

1) Menyusun indicator pencapaian kinerja (KPI) HSSE yang terdiri dari :....
a. Lagging indicator..................................................................................
b. Lagging indicator..................................................................................
c. KPI HSSE yang disusun sesuai format pertamina..............................
III. PROSES 3 ORGANISASI,TANGGUNG JAWAB,SUMBER DAYA,DAN
DOKUMEN

1. Struktur Organisasi,tugas,dan tanggung jawab........................................

1) Memiliki struktur organisasi pelaksanaan pekerjaan kontrak yang
mencakup namun tidak terbatas pada:.....................................................
a. Bagan organisasi..................................................................................
b. Jabatan dari masing-masing bagian terkait.........................................
c. Pekerja yang akan terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan kontrak.....
d. Tugas dan tanggung jawabnya personil tersebut(job description)......
2) Terdapat posisi personil HSSE dalam struktur organisasi tersebut yang
dilengkapi dengan:.....................................................................................
a. Pengalaman dan pelatihan dibidang HSSE.........................................
b. Memiliki sertifikat Ahli K3 dari Migas/BNSP/Disnaker.........................

2. Pemeriksaan Kesehatan
1) Melakukan pemeriksaan kesehatan kepada seluruh pekerja terkait yang
dibuktikan dengan:..........................................................................................
a. Menyusun program Fit To Work yang mencakup pelaksanaan MCU&DCU
b. Menyampaikan hasil medical cek up (MCU) yang masih berlaku dan
sesuai jenis pemeriksaannya sesuai persyaraatan yang berlaku.............

3. Asuransi ketenagakerjaan ................................................................................

1) Memiliki program asuransi ketenagakerjaan (BPJS ketenagakerjaan)
terhadap pekerja yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan pekerjaan kontrak
dengan mengacu UU nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan
Jaminan Sosial................................................................................................

4. Pelatihan dan kompetensi pekerja yang terlibat dalam pekerjaan...............

1) Menyusun program pelatihan HSSE selama pelaksanaan pekerjaan kontrak
2) Pekerja telah memiliki sertifikat keahlian untuk melaksanakan pekerjaan
secara regulasi harus bersertifikat..................................................................
3) Menyusun program induksi bagi pekerja yang akan bergabung dalam
pekerjaan kontrak............................................................................................
4) Materi dalam program induksi HSSE tersebut mencakup:.............................
a. Orientasi lokasi kerja & peraturan HSSE yang berlaku dilokasi tersebut.
b. Bahaya dan mitigasi terhadap pekerjaan yang akan dilakukan................
c. Prosedur keadaan darurat yang berlaku beserta emergency contact yang
harus dihubungi bila terjadi kondisi darurat...............................................
d. Pengamatan keselamatan kerja (PEKA) dan intervensi terhadap kondisi
unsafe........................................................................................................
e. Cara pelaporan terhadap insiden yang terjadi dilokasi.............................
f. 12 elemen corporate live saving rules (CLSR) pertamina.........................
 5. HSSE communication........................................................................................
1) System komunikasi HSSE akan disampaikan mencakup namun tidak terbatas
pada:...............................................................................................................
a. HSSE meeting...........................................................................................
b. HSSE talk...................................................................................................
c. HSSE induction/training.............................................................................
d. HSSE sign..................................................................................................
e. Pelaksanaan rapat-rapat HSSE................................................................
f. Pelaporan penerapan HSSE ke pertamina...............................................
g. Safety stand down/safety alert..................................................................
h. HSSE board/leaflet/booklet.......................................................................

IV. PROSES 4 MANAJEMEN RESIKO

1. Work site hazard analysis............................................................................

1) Menyusun dokumen risk register/HIRADC................................................
2) Menyusun job health safety environment analysis (JHSEA) yang
mencakup pre mobilisasi,mobilisasi,pelaksanaan pekerjaan hingga
demobilisasi...............................................................................................
3) Rencana mitigasi yang tercantum dalam dokumen JHSEA mencakup
aspek berikut namun tidak terbatas pada:................................................
a. Penggunaan peralatan/bahan yang mampu memitigasi bahaya terkait
b. Prosedur operasi & standar keselamatan yang akan diberlakukan....
c. Kompetensi minimal yang harus dipenuhi oleh pekerja terkait...........
d. Pemenuhan persyaratan perizinan/regulasi yang berlaku baik di
internal maupun eksternal pertamina...................................................
e. Pemantuan terhadap pemenuhan parameter nilai ambang batas aman
terhadap aktivitas pekerjaan................................................................
f. Penyediaan dan kepatuhan terhadap penggunaan APD (alat pelindung
diri) yang disyaratkan...........................................................................
g. Penyediaan peralatan fire protection yang dibutuhkan untuk mencegah
dan menanggulangi kebakaran............................................................
h. Pengelolaan sampah dan/atau limbah yang dihasilka.........................
i. Pengelolaan hygiene industry..............................................................
j. Pengelolaan good house keeping........................................................
k. Implementasi corporate life saving rules (CLRS) pertamina...............
V. PROSES 5 PERENCANAAN DAN PROSEDUR

1. Prosedur kerja dan standar keselamatan...................................................

1) Menyusun prosedur kerja yang mengatur petunjuk cara kerja aman yang
mencakup tidak terbatas pada:.................................................................
a. Metode kerja dan handling peralatan secara aman.............................
 b. Cara kerja aman (safe work practice) terhadap aktivitas pekerjaan
yang memiliki potensi bahaya kritis sesuai CSLR pertamina..............
c. Pemeriksaan/inspeksi dan /atau sertifikasi peralatan..........................
d. Persyaratan kualifikasi operator yang mengoperasikan peralatan......
e. Standar keselamatan yang berlaku.....................................................
f. Intervensi terhadap perilaku dan kondisi sub standard yang terjadi....
2) Menyusun program untuk mensosialisasikan prosedur kerja dan standar
keselamatan yang berlaku.........................................................................

2. Emergency response....................................................................................
1) Menyusun rencana tanggap darurat terhadap pekerjaan kontrak yang
mencakup namun tidak terbatas pada:.....................................................
a. Identifikasi keadaan darurat yang dapat terjadi selama pelaksanaan
pekerjaan kontrak.................................................................................
b. Tersedianya prosedur penanggulangan terhadap keadaan darurat
milik penyedia yang berlaku.................................................................
c. Tersedianya struktur organisasi tanggap darurat beserta tugas dan
tanggung jawabnya serta terhubung dengan organisasi keadaan
darurat di lokasi pertamina terkait........................................................
d. Emergency contact number yang berlaku dilokasi pekerjaan kontrak
e. Alur komunikasi keadaan darurat.........................................................
2) Memiliki program sosialisasi rencana keadaan darurat tersebut..............
3) Menyusun jadwal pelaksanaan simulasi keadaan darurat yang berlaku di
lokasi pekerjaan.........................................................................................
4) Menyediakan tugas first aider (P3K) dan peralatan P3K dilokasi kerja
sesuai dengan peraturan menteri tenaga kerja transmigrasi Nomor :
PER.15/MEN/VIII/2008..............................................................................
5) Menyediakan peralatan evakuasi medis dan ambulance yang
dipersyaratan.............................................................................................

3. Pengelolaan penyebaran pandemic (bila terjadi pandemic)....................

1) Memiliki prosedur pencegahan penyebaran pandemic yang mencakup
namun tidak terbatas pada:.......................................................................
a. Pencegahan penularan pandemic
b. Penangan pekerjaan saat mengalami penularan pamdemic
c. Pengaturan reward dan konsekuensi kepatuhan pekerja terhadap
prosedur...............................................................................................

VI. PROSES 6 IMPLEMENTASI DAN PENGENDALIAN OPERASIONAL

1. Pengelolaan perubahan (Management of Change)...................................

1) Prosedur pengelolaan perubahan (MOC) telah tersedia yang mencakup:
a. Risk assessment berdasarkan cakupan perubahan yang terkait........
 b. Proses persetujuaan(validasi)..............................................................
c. Pengkomunikasian perubahan yang dilakukan ..................................
d. Monitoring dan review perubahan........................................................

2. Kelayakan peralatan yang digunakan.........................................................

1) Daftar seluruh peralatan yang akan digunakan beserta status kelayakan
fungsinya....................................................................................................
2) Bukti kelayakan fungsi peralatan tersebut berupa dokumen sertifikasi
peralatan sesuai regulasi dan/atau hasil inspeksi terhadap peralatan.....
3) Daftar seluruh material/bahan berbahaya yang akan digunakan dan safety
date sheet (SDS) nya................................................................................

3. System izin kerja aman (SIKA) permit to work..........................................

1) Prosedur izin kerja aman (SIKA) / permit to work yang akan diterapkan
pada pekerjaan kontrak terkait beserta contoh bukti implementasinya
(dapat ditunjukan dari implementasi dipekerjaan kontrak lainnya)...........
2) Daftar jabatan yang memiliki otorisasi untuk penerbitan SIKA.................
3) Tersedia daftar SIKA yang diterapkan......................................................

4. Pengelolaan sub kontraktor (jika menggunakan)......................................

1) Tersedia prosedur seleksi bagi sub kontraktor yang akan digunakan
selama pelaksanaan pekerjaan kontrak tersebut......................................
2) Aspek HSSE menjadi bagian yang menentukan dalam pemilihan sub
kontraktor yang akan digunakan...............................................................

5. Keselamatan berkendara..............................................................................
1) Menyampaikan program keselamatan berkendara sebagai berikut namun
tidak terbatas pada:...................................................................................
a. Pengemudi dan kendaraan telah memenuhi persyaratan legalitas
berkendara (terdapat SIM & STNK yang berlaku)...............................
b. Memiliki program pelatihan keselamatan berkendara (defensive driving
training) bagi pengemudi dan penumpangnya....................................
c. Memiliki ceklis pemeriksaan terhadap kelayakan kendaraan .............

VII. PROSES 7 JAMINAN : PEMANTAUAN,PENGUKURAN DAN AUDIT

1. Audit dan atau inspeksi,review dan evaluasi pemenuhan.......................

1) Audit..........................................................................................................
a. Program audit internal HSSE untuk pekerjaan yang akan dikontrakkan
oleh auditor yang kompeten.................................................................
b. Frekuensi audit internal HSSE yang diprogramkan telah sesuai dengan
label frekuensi yang ditetapkan pertamina..........................................
 c. Program audit HSSE untuk sub kontraktor yang akan digunakan ( bila
diijinkan menggunakan sub kontraktor)...............................................

2) Inspeksi ....................................................................................................
Memiliki program inspeksi HSSE yang mencakup namun tidak terbatas
pada :
a. Program inspeksi rutin ..............................................................................
b. Program MWT ( management walk Through)...........................................
c. Inspeksi rutin mencakup tahapan pre mobilisasi s.d demobilisasi
pekerjaan...................................................................................................

2. Pelaporan dan investigasi kecelakaan.......................................................

1) Melampirkan prosedur pelaporan dan investigasi kecelakaan yang berlaku
2) Inspeksi alur pelaporan dan koordinasi terkait penanganan insiden kepada
pertamina...................................................................................................

VIII. PROSES 8 TINJAUAN

1) Menyampaikan program tinjauan / review terhadap implementasi HSSE
plan............................................................................................................
2) Frekuensi pelaksanaan tinjauan sesuai dengantabel periode yang
ditetapkan pertamina.................................................................................